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城投公司内部审计部门岗位职责(精编3篇)【导读引言】网友为您整理收集的“城投公司内部审计部门岗位职责(精编3篇)”精编多篇优质文档,以供您学习参考,希望对您有所帮助,喜欢就下载吧!城投公司各部门职责1城投公司各部门工作职责部门名称主管领导负责人工作职责综合部刘凤娟主管刘雪梅协管邵清江参与公司政务和事务管理拟定工作计划、总结、相关文件和各项规章制度督促检查公司安排工作的落实协助领导做好公司各部门的协调组织公司各类会议负责做好文秘、信息、印鉴、办公自动化、档案、业务活动和车辆管理等工作负责公司固定资产的采购、管理工作组织公司各种证照的年检负责公司人力资源管理工作负责办理公司员工的社会统筹保险等工作负责公司员工的招解聘工作办理相关手续完成公司领导安排的其他工作。建经部刘凤娟主管刘雪梅协管邵清江招标控制价、编制、审核公司工程项目招标手续办理工程材料、人工等造价咨询、存档、报备工程现场经济签证审核项目工程结算审核负责报送市财政局评审中心审核。财务部刘雪梅章微严格执行国家财经法规控制公司资金开支范围和标准做好公司会计核算和财务管理工作及时准确核算公司各项收入、成本、费用并按时编制会计报表等相关资料负责公司年度会计报表审计和日常审计工作严格按照项目计划控制项目资金的开支范围和标准并分项目进行成本核算负责审核和办理财务收支业务计发员工工资根据工程进度按照审批程序拨付工程进度款并对项目资金的使用情况进行监督检查完成公司领导安排的其他工作。销售部刘雪梅孙嘉忆制定各阶段销售目标根据市场状况及时调整销售策略及销控计划策划组织实施各项销售工作组织安排销售动态分析分析项目的市场、广告、客户等回馈信息为公司决策提供依据定期组织安排房地产市场调查与分析提出市场调查报告全面掌握市场情况为公司经营决策提供依据协调配合业务员与客户的谈判监督接待、谈判签约等销售进程促进成交审核合同条款处理各种突发事件完成公司交办的其他工作任务。项目部牛明光王国庆负责承担实施公司建设工程项目的施工管理工作组织公司项目前期手续办理房地产征收组织项目工程图纸设计、图纸会审严格审查施工单位的施工组织设计对施工方案、进度计划、施工措施进行审核负责组织工程项目开工前的准备工作对进入施工现场的各种原材料严格把关督促施工单位做好安全生产、文明施工管理杜绝重大安全事故发生掌握工程进度情况并负责工程建设信息报送工作做好竣工工程档案资料的整理和移交完成公司领导安排的其他工作。物业公司牛明光刘玉龙王勇做好物业管理区域的施工交接工作保证物业区域内基础设施的质量交房时告知业主房屋装饰装修中的禁止行为和注意事项做好物业管理区域内的安全防范工作做好物业管理区域内的环境卫生工作依法承担物业管理区域内相关管线和设施设备维修、养护的责任完成公司领导安排的其他工作按时收缴物业管理费未缴纳的按法律程序解决。城投公司各部门职责2工负责人主管领导部门名称城投公司各部门工作职责刘刘凤娟主管综合部作职责参与公邵清江雪梅协管司政务和事务管理拟定工作计划、总结、相关文件和各项规章制度督促检查公司安排工作的落实协助领导做好公司各部门的协调组织公司各类会议负责做好文秘、信息、印鉴、办公自动化、档案、业务活动和车辆管理等工作负责公司固定资产的采购、管理工作组织公司各种证照的年检负责公司人力资源管理工作负责办理公司员工的社会统筹保险等工作负责公司员工的招解聘工作办理相关手续完成公司领导建经部安排的其他工作。邵清江刘凤娟主管刘雪梅协管招标控制价、编制、审核公司工程项目招标手续办理工程材料、人工等造价咨询、存档、报备工程现场经济签证审核项财务部目工程结算审核负责报送市财政局评审中心审核。严格执行国家财经法规控制公司资金开支范章微刘雪梅围和标准做好公司会计核算和财务管理工作及时准确核算公司各项收入、成本、费用并按时编制会计报表等相关资料负责公司年度会计报表审计和日常审计工作严格按照项目计划控制项目资金的开支范围和标准并分项目进行成本核算负责审核和办理财务收支业务计发员工工资根据工程进度按照审批程序拨付工程进度款并对项目资金的使用情况刘雪销售部进行监督检查完成公司领导安排的其他工作。制定各阶段销售目标根据市场状况及时调整销孙嘉忆梅公司内部审计部门岗位3XX公司内部审计部门岗位职责一、审计主管职责1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;5、出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;10、熟练使用各种财务软件,各种办公软件;二、审计专员职责1、在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行,监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。7、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。三、审计助理职责1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;2、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;4、完成上级领导交办的其他事项。篇2:内审人员工作职责(修)铜化集团内部审计人员岗位职责(修订稿)一、审计部长岗位职责1、审计部长主持审计部的全面工作,负责向领导请示和汇报工作,对领导负责,当好领导的参谋和助手。2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施,定期组织有关人员研究制定完成审计任务的措施和办法,指导和协调审计工作的开展,检查各项计划的执行情况。4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作,审议、决定审计工作中的重大问题。6、审定审计项目,批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告,审计意见书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。7、负责本部门审计人员的政治思想教育和日常管理工作,不断提高政治素质,组织审计人员的考核,组织开展审计人员的业务培训工作。8、负责组织审计理论研究,总结经验教训,不断拓宽内审工作思路,为公司的发展服务。9、关心审计人员的切身利益,切实帮助解决实际困难,充分调动全体人员的工作积极性和责任心。10、负责领导交办的有关工作。二、部长助理岗位职责1、在部长领导下,协助部长做好各项工作,积极认真、负责地尽职尽责完成部长授权的有关工作任务。2、具体负责制定审计人员后续教育年度培训计划,落实审计人员的政治理论学习和业务学习,不断提高审计人员的政治思想和业务理论水平,拓宽知识面。3、具体负责财务审计工作。根据审计计划,协助部长完成年度经营业绩审计工作,开展专项审计和审计调查工作。参与重大审计项目的方案研究、制定工作。4、负责协调与被审单位及相关部门的工作关系,宣传有关审计政策和法规,解决审计过程中出现的各种矛盾,减少审计风险,确保审计工作顺利进行。5、对负责的审计项目,做好审计质量的管理、审计进度的把握,对审计工作底稿、审计报告初搞进行审核,并对审计结果负责。6、对负责的审计项目,做好审计方案、审计报告、审计意见书、审计决定的审核以及跟踪检查、整改落实工作。7、完成部长交办的其它工作。三、项目主审的主要职责1、对负责的审计项目开展调查研究,确定审计目标,审计范围,审计重点和审计技术方法及项目完成时间,制订审计方案报部门负责人审定。负责组织审计人员依照审计工作规程开展工作,确保审计方案的实施。2、对审计人员工作进行分工,对审计人员取得审计证据和编制的工作底稿进行复核,对主审的项目质量负责。3、编写审计报告,真实反映被审单位的情况,客观公正地给予评价,具体地提出存在的主要问题,并提出建设性的意见或处理决定。4、协同审计项目负责人对审计项目进行后续审计,检查审计决定的执行情况,并报告有关工作。5、负责主审项目的档案资料收集、整理、立卷、归档工作。四、一般审计人员岗位职责1、在部长的领导下和主审的组织下,认真履行审计职责,完成各项审计任务。2、认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法令、法规和公司内部审计办法及各项规章制度,准确执行审计、财务会计和工程管理法规制度。3、恪守严格依法、正直坦诚,客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德,严格保守被审单位商业秘密和财务信息;严守审计工作纪律、廉政纪律,自觉维护审计权威。4、严格按照集团公司内部审计职责、权限、程序进行审计,编制并向主审提交审计工作底稿,保证审计质量。对审计发现的重大问题隐瞒不报、不如实报告或违反审计纪律,造成不良影响等情况,将按照有关规定追究审计责任。5、配合纪检、监察、财务部门和工程管理部门的有关工作。6、做好委外审计项目的委托管理、跟踪检查与审计结果的复核工作。7、努力钻研业务,不断提高业务能力,适应内审工作的需要。8、积极完成部长交办的其它任务。篇3:审计部部门职责及岗位职责审计部部门职责及岗位职责一、审计部部门职责1、内部审计部门应当履行以下基本职责:(1)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;(2)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;(3)在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;(4)至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。2、其他职责:(1)内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告;内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。(2)内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作,并根据实际情况,对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价;(3)内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节,包括但不限于:销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等;(4)内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中;(5)内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿,并在审计项目完成后,及时对审计工作底稿进行分类整理并归档;内部审计部门应当建立工作底稿保密制度,并依据有关法律、法规的规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