03管理组《全面安全排查检查表》-XXXX3结合绩效考核

1被检查单位：检查时间：年月日原煤生产单位全面安全排查安全管理组检查标准、问题记录及评分办法表1《安全目标管理检查标准及评分办法》表2-1《安全管理一般规定检查标准及评分办法》表2-2《安全生产管理制度检查标准及评分办法》表2-3《安全生产技术管理检查标准及评分办法》表2-4《安全应急管理检查标准及评分办法》表2-5《职业安全健康管理项目检查标准及评分办法》2原煤生产单位全面安全排查安全管理组（安全目标管理）检查标准及评分办法（表1）被检查单位：检查时间：年月日序号检查内容检查方法及评分标准存在主要问题标准分值加权分值实际得分安全目标管理100（15）1.0（1.0）1建立安全目标管理制度。未建立制度扣10分，制度不完善一处扣2分。2零死亡（杜绝死亡事故）。查安全生产信息、记录、通报、事故台账。发生死亡事故或被检查单位提供虚假信息资料的扣100（15）分。3零事故（杜绝重伤、二级以上非伤亡事故）。查安全生产信息、记录、通报、事故台账。发生重伤事故的，1人扣70（10）分；发生3人及以上轻伤事故的，1起扣70（10）分。发生一级非伤亡事故的，1起扣70（10）分；发生二级非伤亡事故的，1起扣30（5）分。4控制轻伤事故发生。查安全信息、记录、通报、事故台账。发生轻伤和三级非伤亡事故，31人（次）扣10分。5杜绝急性职业中毒事件。查安全信息、通报。每发生1次（例）急性职业中毒事件扣10分。。6控制职业病发生。查职工职业健康体检资料。职业病检出率控制在4%，每超过1人扣1分7零超限（杜绝煤与瓦斯突出和计划外高浓度瓦斯超限责任事故。）现场查措施落实。查瓦斯监测报表、曲线。查安全生产信息、记录、通报、事故台账。发生煤与瓦斯突出事故的，1起扣70（10）分。发生计划外高浓度瓦斯超限（≥2%），1起扣70（10）分；发生计划外瓦斯超限（1.5-2%），1起扣30（5）分；发生计划外瓦斯超限（1-1.5%），1起扣20（3）分。有效控制计划内瓦斯超限发生，因措施落实不到位，发生计划内瓦斯超限（≥2%），1起扣15（2）分（不含反风演习）；发生计划内瓦斯超限（1-2%），1起扣5（1）分（不含反风演习）。合计全面安全排查得分绩效考核得分检查人员（签名）：陪检人员（签名）：检查组长（签名）：4原煤生产单位全面安全排查安全管理组（安全管理一般规定）检查标准及评分办法（表2-1）被检查单位：检查时间：年月日序号检查内容检查方法及评分标准存在主要问题标准分值加权分值实际得分安全管理一般规定100（2）0.2（1.0）1安全生产资质证照齐全（采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证和营业执照）。安全生产资质证照缺少（失效）1证扣5分。152建立安全生产专职管理机构，按照不低于从业人员百分之一的比例配备满足安全生产需要的专职安全生产管理人员。未建立专职机构，此项不得分；人员配置不符合规定，少1人扣2分。203（1）矿（公司、处）处级正职每月下井不少于10次；分管井下业务副职每月下井不少于15次；其他副职每月下井不少于6次。四点班、夜班各次数符合单位规定。(2)矿（公司、处）副总工程师以上领导和井下各区队级管理人员保证每班至少有1人带班下井。矿（公司、处）正职每月带班不少于5次，分管井下业务副职带班不少于6次，其他副职带班及四点班、夜班各次数符合单位规定。查矿井人员定位系统。现场查不少于3个井下生产区队安全活动记录。现场查公示栏。查下井管理档案。下井次数不够的，1人次扣5(1)分；记录填写不符合要求的，1项（处）扣2(0.5)分。空班1人次扣20(2)分；下井信息、交接班记录、公示及档案管理不到位的，1项（次）扣2(0.5)分。人员定位卡转交他人携带，或入井记录弄虚作假的，1人次扣20(2)分。350(2)5(3)落实交接班制度、带班公示制度和下井档案管理制度。(4).矿（公司、处）副总工程师以上分工包保区队领导，每人每月至少安全检查2次所包保区队作业地点，参加2次所包保区队班前会或安全活动，对区队安全管理提出要求或建议。对所包区队安全检查，少1次扣5(1)分；参加所包保区队班前会或安全活动，少1人次扣5(0.5)分；对区队安全管理提出要求或建议，少1次扣5(0.5)分。4建立安全费用提取使用制度：（1）生产矿井编制安全投入的年度使用计划；（2）按照国家、省和企业有关规定提取安全专项资金，并做到专款专用；（3）安全费用提取和使用情况按规定上报备案，接受监督检查无建立安全费用提取使用制度，扣5分；没有明确主管责任部门的扣5分；提取或使用不符合规定的，此项不得分；没有及时上报备案的扣5分。15合计全面安全排查得分绩效考核得分检查人员（签名）：陪检人员（签名）：检查组长（签名）：6原煤生产单位全面安全排查安全管理组（安全生产管理制度项目）检查标准及评分办法（表2-2）被检查单位：检查时间：年月日序号检查内容检查方法及评分标准存在主要问题标准分值加权分值实际得分安全管理制度100（9）0.3（1.0）1建立健全各级领导、职能机构、岗位人员安全生产责任制，责任制齐全并且汇编成册。查安全生产责任制。安全生产责任制缺项的，1项扣5（0.5）分；不完善的，1项扣2（0.2）分；未汇编成册扣2（0.5）分（重新修改完善的责任制可不在汇编册内）。现场抽查管理人员对本岗位责任制的掌握，不少于3人。未能掌握本岗位安全生产责任制的，1人次扣5（0.5）分。10（1）2建立健全并严格执行以下规章制度：（1）安全生产责任制度；（2）安全会议制度；（3）安全目标管理制度；（4）安全技术措施审批制度；（5）安全隐患排查制度；（6）入井人员管理制度；（7）管理人员包保工作面制度；（1）安全生产管理制度少1项扣5分；1项不完善扣2分；（2）安全生产管理制度落实不到位，1项（次）扣5分。107（8）下井、跟班、带班制度；（9）安全监督检查制度；（10）岗位安全操作管理制度；（11）矿用设备设施管理制度（系列化）；（12）事故报告制度；（13）安全举报制度；（14）安全责任追究制度；（15）安全考核和奖罚制度；（16）安全培训管理制度；（17）各种设备、设施检查维修制度；（18）国家法规明确要求建立的其它制度。31.落实防突、水害防治周安全评价制度。2.落实一通三防、机电运输、采掘工作面月安全评价制度。现场抽查至少1开掘工作面，1采煤工作面，1主要系统安全评价报告。查评价风险预警通知单。未制定安全评价制度的，1处扣5(1)分；评价制度落实不到位的，1处扣2(0.5)分。30（3）81.建立并落实隐患排查治理闭合管理制度。2.重大隐患治理做到责任、措施、资金、时限、预案“五到位”；对重大隐患实行“一案一档”管理。3.严格应查出而未查出隐患、应整改而未整改隐患的考核。4.完成集团年度安全生产隐患治理项目计划。现场查隐患整改落实。现场查隐患治理项目进度。隐患排查治理闭合管理制度不健全、不完善、不落实的，1处扣5（2）分。隐患排查治理闭合管理台帐弄虚作假的，1处扣5（1）分。存在国务院446号令等上级明确规定的重大隐患，1条扣10（3）分。存在应查出而未查出的重大隐患1条扣10（3）分，较大隐患1条扣5（2）分；存在应整改而未整改的重复重大隐患1条扣10（3）分，重复较大隐患扣5(2)分，重复一般隐患1条扣2(0.5)分。重大隐患未做到“一案一档”管理的，1项扣5(1)分。出现被上级责令停产的采区1处（次）扣10(3)分，采掘工作面1处（次）扣5(2)分，主要设备1台（部）扣5(2)分。安全生产隐患治理项目未按集团规定期限开工、施工、验收，且未经程序调整、销号的，1项目扣10(3)分。41.重点采掘工作面生产班循环、日循环、月进度符合集团规定。2.矿井全年产量符合集团核定生产能力；月产量不超过当月产量计划的10%。3.一个采区内同一煤层不得布置3个（含3个）以上回采工作面或5个（含5个）以上掘进工作面同时作业；制定主要采掘设备、提升运输设备检修计划，并按计划检修。4.建立并落实入井人员管理制度，煤与瓦斯突出采掘工作面作业人数不超过集团中平〔2012〕272号文件规定。查重点采掘工作面月实际进尺（推进）数，每日、班实际进尺（推进）数。现场查采掘工作面布置。查生产报表、设备检修记录。查人员定位系统。重点采掘工作面班循环、日循环进尺（推进）数超过集团限产限尺规定的，1班（次）扣5(1)分；重点采掘工作面月进尺（推进）数超过集团限产限尺规定的，1采掘工作面扣10(2)分。矿井月产量超过当月产量计划10%的扣10(2)分。一个采区内同一煤层布置3个20(2)9（含3个）回采工作面或5个（含5个）以上掘进工作面同时作业的扣10(2)分；主要采掘设备、提升运输设备无检修计划，或未按计划检修的，1项（次）扣5(1)分。煤与瓦斯突出采掘工作面作业人数超集团规定的，1班（次）扣10(2)分。5贯彻落实考核周期内上级安全文件、会议要求。现场抽查区队和业务科室管理人员对安全文件、会议主要精神的掌握，不少于3人。未贯彻落实的，1项（次）扣10(1)分。未掌握主要安全精神的，1人次扣5(0.5)分。10(1)61.建立并落实重大隐患、重复隐患和严重“三违”行为责任追究制度。建立、完善隐患责任追究处理纪要、台帐。2建立事故责任追究制度，按“四不放过”原则追查处理事故。建立事故台帐。查责任追究记录、台账。落实被责任追究人员。未建立重大隐患、重复隐患责任追究制度的扣2分；制度落实不到位的，1人次扣1分。未建立“三违”管理台帐的扣1分；“三违”管理台帐不完善的，1处（次）扣0.5分。未建立事故责任追究制度的扣1分。未按“四不放过”原则追查处理事故的，1次扣1分；追究落实不到位的，1人次扣0.5分。事故台账不完善的，1处（次）扣0.5分。20（2）1.每月至少组织1次安全生产绩效自查考核，健全完善激励约束机制。2.建立并落实安全生产奖惩制度。3.建立并落实全员安全生产风险抵押制度。现场查安全生产绩效考核落实情况。查奖惩、风险抵押制度落实记录、台账。未组织安全绩效考核扣1分；考核不到位的，扣0.5分；考核结果未与奖惩挂钩的扣1分。。10未建立安全生产奖惩、全员安全生产风险抵押制度的，1项扣1分；未落实安全生产奖惩、全员安全生产风险抵押制度的，1项扣1分。合计全面安全排查得分绩效考核得分检查人员（签名）：陪检人员（签名）：检查组长（签名）：11原煤生产单位全面安全排查安全管理组（安全生产技术管理项目）检查标准及评分办法（表2-3）被检查单位：检查时间：年月日序号检查内容检查方法及评分标准存在主要问题标准分值加权分值实际得分安全生产技术管理100（0）0.2(1.0)1建立总工程师负责的技术管理网络体系；建立并严格执行以下技术管理规章制度：（1）安全技术措施编制、审批、贯彻制度；（2）工程技术方案设计管理制度；（3）矿井生产能力核定和上报制度；（4）推广新技术、新工艺、新设备、新材料等科技进步制度；（4）资源管理制度；（5）“三量”管理制度；（6）矿井水平、采区、工作面接替规划制度；（7）矿井水文地质测量管理制度；（1）技术管理制度缺1项扣5分；1项不完善扣3分；（2）技术管理制度、安全技术措施现场1项（次）执行不到位扣5分；（3）图纸、资料管理不到位，1处（次）扣3分。6012（8）“三下”采煤技术管理制度；（9）技术图纸、资料管理制度；（10）其它技术规范要求制订的技术管理制度。2（1）有突出危险的新建矿井及突出矿井新水平、新采区必须编制防突专项设计；（2）建立矿井区域瓦斯治理、水害治理工程设计审查批准制度。（1）有突出危险的新建矿井及突出矿井新水平、新采区未编制防突专项设计的，1处（次）此项不得分；（2）未落实矿井区域瓦斯、水害治理工程设计审查批准制度，1项（次）扣10分。203（1）工程设计、作业规程、安全技术措施必须具有针对性和可操作性。（2）现场生产条件发生变化时，及时补充完善安全技术措施。（1）安全技术措施不完善，无针对性和可操作性1项（次）5分；（2）生产条件发生变化未能及时补充安全技术