吉林东圣焦化有限公司XXXX年度绩效考核实施方案

吉林东圣焦化有限公司2010年度绩效考核实施方案二〇一〇年五月I目录一、指导思想3二、制定2010年年度绩效考核实施方案的原则3三、2010年绩效考核实施方案的构成3四、具体考核办法3（一）关键指标考核31、各单位绩效工资的计算32、各单位目标值的确定3（二）费用考核4（三）指标考核5（四）单项奖励考核61、焦炉无难推焦奖62、炼焦无烟生产奖63、鼓风机系统无故障运行奖74、全月无停车事故奖7（五）专业考核81、生产管理考核82、安全管理考核123、环保管理考核124、技术、质量管理考核135、现场管理考核146、职能指标考核16五、主要产品产量月份分解计划19II3吉林东圣焦化有限公司绩效考核实施方案（2010年）2010年，吉林东圣焦化有限公司已步入全面规范生产的新阶段。为激发员工的劳动积极性，促进企业健康发展，遵循按劳分配、多劳多得的原则，制订2010年东圣焦化有限公司绩效考核实施方案。一、指导思想健全有效的激励机制，充分调动广大员工的劳动积极性，立足本岗、精心操作，在稳定生产的前提下，通过小改小革、管理创新、技术进步，不断地降低成本、增创效益，快速提升企业的核心竞争力。二、制定2010年年度绩效考核实施方案的原则（一）坚持按劳分配、按责任分配的原则。（二）坚持考核指标量化，确保客观公正的原则。（三）坚持突出主体，兼顾辅助的原则。三、2010年绩效考核实施方案的构成考核内容由以下五个部门组成。（一）关键指标考核（二）费用考核（三）指标考核（四）单项奖励考核（五）专业考核四、具体考核办法（一）关键指标考核关键指标考核以绩效工资为基础，突出各单位最关键的硬性指标，以确保公司总体目标的实现。1、各单位绩效工资的计算实得绩效工资=绩效工资×实际实现值/任务目标值2、各单位目标值的确定各单位目标值表指标单位焦炭产量三品回收其它单位满意度精甲醇产量炼焦车间55万吨备煤车间55万吨化工车间55kg动力车间0.30.3100%×0.4空分车间3.8万吨净化车间3.8万吨合成车间3.8万吨4维修车间100%×0.40.6质检中心（焦化）0.30.3100%×0.4质检中心（甲醇）100%×0.40.6安全生产部（甲醇）0.10.1100%×0.20.6安全生产部（焦化）0.40.2100%×0.20.2供销部0.30.2100%×0.30.2办公室0.20.2100%×0.40.2人力资源部0.20.2100%×0.40.2企管部0.20.2100%×0.40.2财务部0.20.2100%×0.40.2辅件供应部0.20.2100%×0.40.2党群工作部0.20.2100%×0.40.2工程预算组0.20.2100%×0.40.2说明：1）部室实得绩效工资的计算实得绩效工资=绩效工资×（焦炭产量系数×实际实现值/任务目标值+三品回收系数×实际实现值/任务目标值+满意度系数×实际满意度/基准满意度+甲醇产量系数×实际实现值/任务目标值）2）以上考核根据公司内、外部生产经营实际情况进行调整。（二）费用考核为了强化各单位的材料、备件、修理费管理，费用考核采用承包制，节省的费用按8%提取，多消耗的按8%扣罚。各单位的材料、备件总费用安全生产部及辅件供应部各按总费用的0.25%奖罚。单位、费用（元、吨焦/醇）炼焦化工动力备煤净化合成空分维修质检中心安全生产部辅件供应部材料3.132.262.381.162.23.32.82.224.4元/吨醇0.2元/吨焦0.25%备件5.132.790.770.965.610.977.7855.561.2元/吨醇0.25%电仪22.20.25%油料11.672.363.30.25%1、考核说明1）费用考核按月计算、累计考核。2）各单位的药剂费不在考核之中，且不包含硫酸、碱、洗油、柴油、工业盐。3）各单位的修理费用包含在材料、备件费用之内。4）备煤车间不包括皮带费用。5）技改项目、大修项目和共用设施项目不计入费用考核。6）费用超支，按超支额8%扣罚，扣封底，扣完该项绩效工资为止。7）费用节约，按节约额8%奖励，奖封底，可奖该项绩效工资的2倍。8）费用数据每月由辅件供应部提供，财务部审核数据，企业管理部考核。5（三）指标考核1、焦化系统技经设备指标定额、升降额度、奖扣绩效工资明细表序号项目定额指标升降额度相关车间、部室奖罚额度备煤炼焦化产动力安全生产部供销部辅件供应部1配合煤水分命中率13.0±1.0命中率≥90%±1%+400-200+200-100+200-1002配合煤挥发分命中率28.0±1.5命中率≥90%±1%+400-2003焦炭灰分命中率12.5±0.3命中率≥90%±1%+400-200+200-100+200-100+200-1004焦炭挥发分命中率1.0±0.3命中率≥85%±1%+400-2005煤气含H2S（2次、周）50mg/m3合格率≥85%+800-4006煤气含NH3（2次、周）50mg/m3合格率≥85%+800-4007CSR55±3命中率≥80%±2%+200-100+200-100+200-1008M4076±2命中率≥80%±1%+200-100+400-2009焦油水分4.0%±0.5加权平均值合格+800-40010180℃前馏出量91.0±0.5加权平均值合格+1000-50011吨焦耗电48kwh/t焦±1+100-50+200-100+200-100+200-100+100-5012吨苯耗洗油75kg±5+200-10013主要设备故障次数≤2次/月±1+200-100+400-200+200-100+200-100+100-5014备用设备完好状态100%备用发生一台次达不到备用-100-200-100-50-5016单孔产焦17.2t/孔±0.1±1000±1000±500±50017吨焦精甲醇收率奖80kg/t焦±2kg±300±300±300±3002、甲醇系统技经设备指标定额、升降额度、奖扣绩效工资明细表：序项目定额指升降额度维修净化合成空分安全生辅件供6号标产部应部1精脱硫出口H2S0.1ppm95%±1%+300-1502转化出口CH4含量0.8-1.2%95%±1%+300-1503氧气纯度99.6%98%±1%+400-2004精醇质量：密度＜0.791-0.792水份＜0.1%99%99%±1%+400-200+200-1005甲醇耗电1550kwh/t醇±50kwh+200-100+200-100+200-100+200-100+100-506主要设备故障次数≤1次/月±1+400-200+200-1007备用设备完好状态100%备用发生一台次达不到备用-100-100-50（四）单项奖励考核1、焦炉无难推焦奖为了进一步稳定炼焦车间的生产秩序，决定在炼焦车间设立焦炉无难推焦奖。1）目标实现焦炉无难推焦，稳定炼焦生产秩序。2）措施（1）调火班加强焦炉的温度调控，及时采取有效措施确保各项温度在规定范围内，保证焦炭不出现生焦和过火现象。（2）热修班加大炉体维护检查的力度，确保炉体完好。（3）维修段加强设备维护，组织人员全力做好等关键设备的点检和维护，保证设备运行良好，为生产秩序的顺行创造条件。（4）稳定生产段的出炉节奏，做到正点出炉，保证结焦时间在规定范围内；同时加大日常生产操作的监督检查力度，特别是捣固、加煤操作，确保煤饼的高度和捣固质量。3）奖罚标准（1）公司每月全额奖励2000元。全月发生一次难推焦考核200元，发生2次难推焦考核500元，发生3次难推焦考核1000元，发生4次以上（含4次）难推焦取消奖励。（2）车间嘉奖分配：生产段每个段10%，热调段50%，维修段10%。2、炼焦无烟生产奖为了减轻炼焦生产的烟尘外逸，彻底改善炼焦车间的生产操作环境，决定在炼焦车间开展无烟生产奖。1）目标基本实现焦炉无烟生产，做到出焦无黑烟、加煤无明显黄烟、炉门无烟及炉上无烟尘外逸。2）措施（1）加强标准化操作，严格使用《炼焦车间生产联系标准用语》，做到联系准确、完整、7紧凑，实现地面除尘站和各车辆的操作的有机融合，提高地面除尘站的利用效率。（2）强化设备维护，组织人员全力做好地面除尘站、加煤推焦车、拦焦车、导烟车等关键设备的点检和维护，保证设备运行良好。（3）做好除尘管道、导套的堵漏密封工作，不断改善除尘系统的密封状况。（4）加强炉温调节控制、强化炉体维护，确保焦炭成熟。（5）强化捣固、加煤操作，确保煤饼的捣固质量，尽可能缩短加煤操作时间。（6）确保上升管系统三通的通畅，强化炉门灭烟、炉上溜盖操作，做到炉门、炉上烟尘无外逸。3）奖罚标准（1）公司每月全额奖励为2000元。全月发现一次大烟考核200元，发现2次大烟考核500元，发现3次考核1000元，发现4次以上（含4次）大烟取消奖励。（2）炼焦车间生产段每个段奖励按公司嘉奖额的20%，其余20%奖励给维修段、地面站、热调段。（3）全月加煤、出焦出现1次大烟扣除责任段50%的奖励，2次以上（含2次）不给予奖励。3、鼓风机系统无故障运行奖公司煤气鼓风机系统的稳定运行，直接影响到公司正常的生产秩序，为此决定对动力车间、化工车间设立鼓风机系统无故障运行奖。1）目标（1）煤气鼓风机系统运行率100%。（2）煤气鼓风机系统设备备用率100%。（3）保证煤气鼓风机系统正常供电。2）措施（1）动力车间及化工车间要加强标准化操作，严格执行岗位操作技术规程、安全规程和岗位工作标准，确保系统稳定运行。（2）动力车间强化设备检修与维护，执行好点检定修制度、设备巡检制度、设备润滑制度，确保煤气鼓风机系统设备运行良好。（3）动力车间检修钳工、电工、仪表、管工等工种设专职维护人员，实行24小时负责制。（4）化工车间加强操作人员业务水平培训及岗位责任心教育，落实好班中巡检，密切观察鼓风机各种技术指标的变化情况，及时有效的做好应对措施，出现问题及时汇报、处理。3）奖罚标准（1）公司每月全额奖励为3000元，其中动力车间2400元，化工车间600元。（2）全月鼓风机系统达到无故障运行，兑现全额奖励。（3）全月如发生煤气鼓风机停车的责任事故，则取消全额奖励。4、全月无停车事故奖为进一步稳定生产，降低消耗，拟决定在甲醇系统设立全月无停车事故奖。1)目标：实现甲醇系统全月无任何工艺事故、设备事故、电力事故（外供变电所除外），稳定甲醇生产秩序。2)措施（1）安全生产部加强工艺指标考核力度，确保工艺指标在规定范围内。（2）加强设备维修质量，设备出现问题，原则上不过夜，当天维修任务完不成要到安8全生产部备案，经同意方可第二天维修，以确保备用机组100%备用。（3）加强电力系统的维护和检查，确保电力运行平稳，防止因维护检查不到位造成停车事故。（4）仪表工段要加强对空分中控、净化中控、合成中控的维护和检查。3)奖罚标准（1）奖励金额：每月2000元。（2）考虑甲醇生产的特点，发生一次考核200元（不可抗力和计划内停车除外），发生第二次取消全部奖励。具体分配细则由安全生产部（甲醇）制定，报分管副总审批。（五）专业考核1、生产管理考核1)生产管理考核细则序号具体考核细则被考核单位1不按规定时间向公司调度及有关部门汇报当班生产情况，每次扣50元，漏报、错报一次扣50元。各车间2不执行公司调度指令，一次扣100元；造成影响的，扣责任人当月绩效工资；造成严重后果者，扣责任车间总绩效工资的3～5%。各车间3发生一次一般操作失误，扣责任人100元；车间绩效工资200元。各车间4发生重大操作事故，如造成红焦落地、停止出焦、鼓风机停车、终止送煤，循环水、低温水、余热水和循环氨水停止供应，设备发生严重泄露、造成污染物外排等，视情节扣责任人1～3个月绩效工资；扣班、段长职务津贴，并扣车间总绩效工资的1000～3000元。各车间5主要生产线设备停车、故障或发生事故，15分钟内必须向公司调度报告，不得拖延，拖延汇报扣绩效工资300元；事故暂时查不清要边查边汇报，有意隐瞒事故扣车间绩效工资1000元。各车间6事故发生后，责任车间应在规定的时间内组织分析找