员工入职离职

新员工入职流程一、目的总概（一）构筑先进合理的人力资源管理系统，体现“以人为本”的理念，在使用中培养和开发员工，使员工和企业共同成长。（二）保持公司内部各员工在人事制度和程序的统一性和一致性，保持人力资源系统的专业水准和道德标准，保证各项人事规章制度符合国家和地方的有关规定。（三）为使新员工尽快投入到工作中来，形成良好的工作习惯和态度，以及良好的工作风气和管理制度，便于公司管理，提高效率。二、招聘条件合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。三、新员工入职步骤（一）入职准备1.行政部向应聘合格者确认新员工报到日期，并提前明确报到需注意事项：所需携带资料证件及其他须知；2.准备好新员工入职手续办理所需表单并负责落实各项工作：用人部门负责安排办公位置，申领电脑、电话等。（二）入职报道1.行政部按公司常规流程办理新员工入职手续，新员工填写入职登记表并交验登记各种证件原件及复印件；2.发放胸牌，并收取押金50元，信息录入考勤机；3.签署商业保密协议；4.安装钉钉，注册加入公司办公交流群软件，发放必须的办公用品；5.带领新员工到用人部门，由用人部门负责安置座位，介绍并帮助熟悉工作环境。（三）入职后续工作1.确认该员工是否存在未提交材料证件等并确定截止交付时间；2.向新员工介绍各部门管理层，大致简介各部门工作职责等：3.向新员工介绍公司情况及管理制度的相关文件规范，熟悉并严格遵守。（四）入职培训1.组织新员工培训：公司简介、制度、企业文化、作息安排等；2.相应职能专业培训，由新员工所在部门负责人对其已有的技能与工作岗位所要求的技能进行比较评估，找出差距，以确定该员工培训方向，并指定专人实施培训指导，介绍岗位职责及工作流程；3.不定期举行由公司管理层进行的企业发展历程、企业文化、各部门职能与关系等方面的培训。（五）转正评估（只针对实习生）转正是对员工的一次工作评估的机会，也是公司优化人员的重要组成部分，转正对员工来说是一种肯定与认可，帮助员工自我的提高。一般人员的转正由用人部门和领导审批确定，实习期满后由直接负责人公布实习结果。（六）人员异动1.调动管理：依据员工在试用期内的工作表现及个人意愿，公司可能会对相应的新员工入职人员做出相应的人事变动调整，经领导同意批准后，完成相关文件资料事宜的交接并带入新岗位，行政部要及时在信息管理系统中进行信息更新。2.辞职管理：公司员工因故辞职，如在合同服务期内，应履行合同约定向公司做出违约赔偿；如合同服务期满，应提前两个月向公司提出书面申请，经领导审核批准后，认真尽善做好工作交接及各注意事项的提醒安排等，交接资料文档备份转交至行政部留存，并将信息反馈给相关部门负责人及领导。3.辞退管理：部门辞退员工时，由部门负责人直接上报领导批准，批准后应提前15天通知员工本人，并向员工下发离职通知书，员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续，向行政部提交各项手续后领取薪金。（七）入职结束新员工待各项工作落实后，经历人事异动确认后，于试用期结束时，申报归档行政部。员工入职培训方案第一条目的新员工是公司新鲜的血液，为规范公司新员工入职培训管理，使新员工能够尽快熟悉和适应公司文化、制度和行为规范，了解企业情况及岗位情况，并快速地胜任新的工作，以满足公司发展需要，打造一支高素质、高效率、高执行力团队，使公司在激烈的市场竞争中有较强的生命力、竞争能力，特制定本方案。第二条培训对象公司新入职员工。第三条培训目标1、使新员工在入职前对公司历史、发展情况、相关政策、企业文化等有一个全方位的了解，认识并认同公司的事业及企业文化，坚定自己的职业选择，理解并接受公司的共同语言和行为规范，从而树立统一的企业价值观念，行为模式。2、使新员工明确自己的岗位职责、工作任务和工作目标，掌握工作要领、工作程序和工作方法，尽快进入岗位角色。3、让新员工了解公司相关规章制度，培养良好的工作心态，职业素质，为胜任岗位工作打下坚实的基础。4、加强新老员工之间、新员工与新员工之间的沟通，减少新员工初进公司时的紧张情绪，让新员工体会到归属感，满足新员工进入新群体的心理需要。5、提高新员工解决问题的能力，并向他们提供寻求帮助的方法。第四条培训时间入职一个星期内，为期一天第五条培训内容1、企业的发展历史及现状。2、企业当前的业务、具体工作流程。3、企业的组织机构及部门职责。4、企业的经营理念、企业文化、规章制度。5、工作岗位介绍、业务知识及技能和技巧培训。培训内容具体实施分二个阶段进行，第一阶段由公司集中组织培训，第二阶段采用师徒制一带一顶岗培训。第六条培训实施1、新员工入职培训具体由行政部组织实施，其它部门配合。2、公司制度有行政部负责，岗位制度有对应的部门负责。3、培训内容（1）公司入职要求（2）公司的发展历程、经营范围，企业文化、经营理念等（3）公司考勤、考核等日常制度（4）岗位基本要求及相关制度第七条培训管理由公司行政部部负责统一规划与管理第八条培训学员所需态度用“心”学习，态度积极。心若改变，你的态度跟着改变;态度改变，你的习惯跟着改变;习惯改变，你的性格跟着改变;性格改变，你的人生跟着改变。第九条培训评价培训结束，由行政部出具书面培训评价结果报告呈公司领导。第十条培训讲师在培训过程中需注意事项1、确认新员工是否清楚地掌握了其工作性质、责任，真正掌握了业务知识。2、对新员工的责任心、效率、效能意识重点加强培训。3、训练新员工的礼仪修养，养成礼貌待人的良好习惯。4、让新员工意识到协力与其他企业的差别，意识到自己的责任。5、培养新员工尊重知识、尊重时间、严肃认真的工作态度。6、注意培养新员工的团队合作和集体利益优先的意识。第十一条本方案的制订与修改由行政部负责，其修改权、最终解释权归行政部部所有。第十二条本方案自颁发之日起实施。日常业务学习制度为适应公司工作及员工个人成长的需要，培养公司所需人才，协力员工必须不断更新工作理念和专业理论知识，不断充实和完善自我。为此，结合协力现有学习制度，重新制订完善公司在职员工业务学习制度。一、学习形式及内容学习形式采取采取按周、学习内容指定、相关部门领学、员工自学的形式开展。学习内容包括国家政策法律、日常工作要求等，一切围绕工作需要开展。二、学习结果验证为了考察员工学习接受的程度，公司两个月对员工学习进行书面测试的形式，日常不在进行随机抽查。三、奖惩对测试结果进行一定的奖励及处罚。60分为及格，连续三次90分以上，奖励200元；0-30分扣30元；31-59分扣20元。四、公布形式测试结果将公布在公司的公示牌上。五、制度解释权归公司负责。本制度自公布之日起生效。印章使用管理制度第一条印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特制定如下公司印章使用与管理条例。第二条公司印章包括：公章、法人私章、合同章、财务章及各职能部门章。第三条任何部门在启用印章前，均需到行政部办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。第四条印章由行政部经理或专人保管。各部门需要盖公章的文件、通知等，须到行政部领取并填写《印章使用申请表》，由总经理核准，并在《印章使用申请表》中签字。第五条印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力。印章保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此印章保管人对印章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任；未经审批同意擅自使用的，保管人对使用结果负全部责任并按公司有关规定进行处分。第六条严禁公章、法人私章独立带离公司使用，填写《印章使用申请表》，经行政部经理签字，保管人登记。第七条开具相关证明，需由总经理签批后方能使用，如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人负责。第八条公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。第九条所有印章的使用，必须严格执行公司的印章使用规定，做好申请和使用登记。如违规使用出现问题，后果自负，给公司造成损失的，公司将依法追究其法律责任。第十条本制度从二O一六年九月二十四日起执行。公司费用分配情况一、经费补贴公司按季给予各部门相应的活动经费，按照季初的人数每人100元的标准（试用期员工除外）。费用的支出应在营造良好公司氛围的前提下使用，范围限于部门内部或部门之间的活动经费。二、稿费补贴为了激励员工的激情，为了营造公司的外部形象，公司要求每部门每月至少应向公众号投稿一篇，内容围绕公司的工作及生活，形式不限。一经采用，一篇按照20元向投稿人支付稿费。三、防暑防寒公司为了体现人文关怀，每年的1、7、8、9、11、12月，内勤每人100元，对公司外勤人员，按照每人每月200元标准进行补助（试用期员工除外）。三、推广补贴为了激励员工积极推广公司业务，公司决定每月按每人30元进行补贴，如果没有完成相应的推广，扣发整个部门的推广补贴。四、培训补贴师资按每天（两课时）50元（本班超过20人按80元）、培训专员每晚20元进行补贴。五、加班补助因业务需要休息日加班的情况，按每天200元的标准进行补助。以上费用补贴，采用按部门统一报销支付方式支取。费用报销制度第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由行政部助理对报销票据的合法性进行二级审查;由行政部经理进行最后的审核批准。第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报行政部经理审批，待取得行政部经理签署同意的“借款单”后方能执行。第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据。第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交行政部助理进行审核，行政部助理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。行政部助理审查无异议后，应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署行政部助理的名字。第十条：当事人将取得本部门经理、行政部助理审核签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”一起，报送到行政部经理处，由行政部经理进行最后的审查和审批。行政部经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。行政部经理审查无异议后，在“费用报销单”行政部经理一栏签署审批意见并签名。第十一条：当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“借款单”后，应在3天之内送交行政部的出纳员手上领取资金，出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。