绩效管理表及其填写说明

附件1绩效管理表及其填写说明企业目标责任书单位第一责任人考评期KPI指标管理要项上级企业负责人：时间：被考核企业负责人：时间：序号常规KPI指标指标说明目标值权重序号改进KPI指标指标说明目标值权重序号管理要项主要工作内容衡量标准权重有关说明《企业目标责任书》填写说明：该表是企业年度经营管理工作重点的罗列和年终考核的依据。1.单位：《企业目标责任书》所对应企业的具体名称。2.第一负责人：《企业目标责任书》所对应企业的总经理或直接负责人。（如企业负责人更换，该项填写考评期内的主要负责人）3.考评期：《企业目标责任书》的年度考评期间。如：2003年度。4.KPI指标：关键绩效指标。具体解释参照《新奥集团绩效管理制度》5.常规KPI指标：能够直接反映企业生产经营情况的关键性指标，由上级单位和企业沟通后共同确定。如：销售收入、息前利润。6.改进KPI指标：针对上一年度企业生产经营中存在的不足，在本年度需要重点改进的指标，由上级单位和企业沟通后共同确定。7.指标说明：针对指标的有关文字说明，旨在明确指标的范围、核算方法、考核目的等。8.目标值：该项KPI指标在考评期内所应达到的目标或要求，由上级单位和企业沟通后共同确定。9.管理要项：包括常规管理要项和改进管理要项两个部分。与梳理企业经营重点时，可量化作为常规KPI，不可量化的需要综合考核的工作作为常规管理要项；针对上一年度企业生产经营中存在的不足，在本年度需要重点改进的且不可量化则提炼为改进管理要项。所有管理要项均需上级单位和企业沟通后共同确定。如：加强安全管理。注：常规KPI、改进KPI和管理要项的具体定义与解释请参照《新奥集团绩效管理制度》。10.主要工作内容：该项管理要项的主要工作内容是针对管理要项需要考核的主要工作内容的描述和详细解释。11.衡量标准：该项管理要项所包括各项工作在考评期内应完成的程度和目标，由上级单位和企业沟通后共同确定。12.权重：就是依据该项KPI指标或管理要项在全年整体工作中的重要性和难易程度确定的的比例，具体反映为百分数，所有权重之和为100%，最小不低于5%。13.有关说明：是除去目标责任书中各项考核指标与管理要项外需要对《目标责任书》其他相关内容的必要补充。注意：避免KPI指标与管理要项重复列项的情况。附件2企业年度行动策略分解表序号KPI指标/管理要项指标说明目标值或衡量标准行动方案达成目标负责部门起止日期《企业年度行动策略分解表》填写说明：该表是对《企业目标责任书》各项KPI和管理要项实现过程及达成结果的详细分解，是《企业目标责任书》内容的细化。1.KPI指标/管理要项：对应于《企业目标责任书》的KPI指标/管理要项。2.指标说明：对应于《企业目标责任书》的指标说明或主要工作内容，其中指标说明对应于KPI指标，主要工作内容对应于管理要项。3.目标值或衡量标准：对应于《企业目标责任书》的目标值或衡量标准，其中目标值对应于KPI指标，衡量标准对应于管理要项。4.行动方案：企业为达成该项KPI指标或管理要项采取的所有行动，是对KPI指标或管理要项实现过程中重点工作（非重点工作不包括在内）的罗列，行动方案的完成将确保KPI指标或管理要项的完成。5.达成目标：对应于行动方案，指一项或多项行动方案应达到的目标或结果。6.负责部门：对应于行动方案，指一项或多项行动方案对应的负责部门，不可出现多个部门对应一项行动方案的情况，如出现应对行动方案进一步细化，直到行动方案能够由负责部门独立承担，并对工作结果负责。7.起止日期：对应于行动方案，指每项行动方案的起始和终止日期，具体反映为时间段，如2003年1月—12月。附件3部门职责与常规KPI梳理表序号部门职责要项部门职责具体内容年度部门工作重点年度公司分解重点工作年度常规KPI指标年度管理要项工作内容达成目标工作内容达成目标《部门职责与常规KPI梳理表》填写说明：该表是依据部门职责综合公司分解到部门的工作重点以及部门内部重点工作进行梳理，以此来确定部门的年度常规KPI指标及管理要项。公司分解到部门的工作重点来自于《企业年度行动策略分解表》，是非常重要的工作，必须100%予以考虑并形成KPI或管理要项进入部门年度目标责任书。1.部门职责要项：部门的工作职责概括，参照《燃气管理模式》。2.部门职责具体内容：对部门职责要项具体内容的描述，具体为部门职责要项对应的多个分项职责，参照《燃气管理模式》。4.年度部门工作重点：为了企业和部门的长远发展与经营管理水平的提高，由部门主任与部门主管领导互相沟通确定。5.年度公司分解重点工作：依据《企业年度行动策略分解表》确定。其中工作内容指对工作的具体描述，达成目标指每项工作内容应达到的目标或结果。6.年度常规KPI指标：能够直接反映部门生产、经营、管理状况的关键性、可量化的绩效考核指标，依据部门职责、年度部门工作重点、年度公司分解重点工作综合汇总得出，每个指标应具有高度概括性、可操作性。7.年度管理要项：能够直接反映公司经营管理情况但不能量化考核需要综合性衡量的工作，其依据部门职责、年度部门工作重点、年度公司分解重点工作综合汇总得出，每项管理要项应具有高度的概括性。注意：避免常规KPI指标与管理要项重复列项的情况。附件4部门改进KPI与管理要项梳理表序号部门问题问题根源改进策略对其他部门的要求来自企业外部的压力年度改进KPI指标年度管理要项《部门改进KPI与管理要项梳理表》填表说明：该表主要针对部门上年度存在的主要问题进行分析并提出具体的改进措施，据此提取部门的改进KPI指标和管理要项。1.部门问题：部门在上年度工作中存在的主要的、关键的、急需改进的问题，这些问题一定是本部门的问题，其他部门的问题不列入其中。2.问题根源：部门问题产生的主要根源，应从多方面分析查找出导致问题发生的根本原因。（注：问题的根源一定多从部门内部去找，如果对于问题的发生确实存在企业外部原因就列在‘对其他部门的要求’和‘来自企业外部压力’之中）3.改进策略：针对部门问题及问题根源所采取的有效改进措施。4.对其他部门的要求：主要指在部门问题改进过程中需要其他部门提供的各种帮助和需要其他部门改进的地方。5.来自企业外部的压力：主要指在部门问题改进过程中和问题产生过程中所遇到的企业以外的各种困难、阻力。6.年度改进KPI指标：针对上一年度部门生产、经营、管理过程中存在的不足，在本年度需要重点改进的指标，依据部门问题、问题根源、改进策略综合汇总提炼得出，每个指标应具有高度概括性、可操作性。7.年度管理要项：针对上一年度部门管理中存在的不足，在本年度需要重点改进的综合性管理工作，依据部门问题、问题根源、改进策略综合汇总得出，每项管理要项应具有高度的概括性。注意：避免改进KPI指标与管理要项重复列项的情况。附件5部门目标责任书单位部门部门责任人考评期KPI指标序号常规KPI指标指标说明目标值挑战值权重序号改进KPI指标指标说明目标值挑战值权重管理要项序号管理要项主要工作内容衡量标准权重有关说明企业负责人：时间：部门负责人：时间：《部门目标责任书》填表说明：该表是部门年度经营管理工作重点的罗列和年终考核的依据。1.单位：《部门目标责任书》所对应企业的具体名称。2.部门：《部门目标责任书》所对应部门的具体名称。3.部门负责人：《部门目标责任书》所对应部门的主任或直接负责人。（如部门负责人更换，该项填写考评期内的主要负责人）4.考评期：《部门目标责任书》的年度考评期间。如：2003年度5.KPI指标：关键绩效指标，参照《新奥集团绩效管理制度》相关解释。6.常规KPI指标：能够直接反映部门生产、经营、管理状况的关键性考核指标，依据《部门职责与常规KPI梳理表》中的年度常规KPI指标确定。7.改进KPI指标：针对上一年度部门生产经营中存在的不足，在本年度需要重点改进工作所提炼的指标，依据《部门改进KPI梳理表》中的年度改进KPI指标确定。8.指标说明：针对指标的有关文字说明，旨在明确指标的范围、核算方法、考核目的等。9.目标值：该项KPI指标在考评期内所应达到的目标或要求，依据《部门职责与常规KPI梳理表》中的达成目标以及公司经营班子的具体要求确定。10.挑战值：该项KPI指标在考评期内通过努力能够达到的更高目标或要求，依据部门的实际工作能力及公司经营班子的具体要求确定。挑战值确定的时间和具体方法请详见《新奥集团绩效管理制度》。11.管理要项：能够反映部门经营管理情况的综合性管理工作，依据《部门职责与常规KPI梳理表》中的年度管理要项和《部门改进KPI梳理表》中的年度管理要项综合确定。12.主要工作内容：是对管理要项需要考核的具体内容的描述和详细解释。13.衡量标准：该项管理要项在考评期内所应达到的程度或目标，由公司经营班子和部门主任沟通后共同确定。14.权重：就是依据该项KPI指标或管理要项在全年整体工作中的重要性和难易程度确定的的比例，具体反映为百分数，所有权重之和为100%，最小不低于5%。。15.有关说明：是除去目标责任书中各项考核指标与管理要项外需要对《目标责任书》其他相关内容的必要补充。注意：避免KPI指标与管理要项重复列项的情况。附件6部门年度行动策略分解表序号KPI指标/管理要项目标值或衡量标准行动方案达成目标负责岗位起止日期一季度二级度三季度四季度《部门年度行动策略分解表》填表说明：该表是对《部门目标责任书》各项KPI和管理要项实现过程及达成结果的详细分解，是《部门目标责任书》内容的细化。1.KPI指标/管理要项：对应于《部门目标责任书》的KPI指标/管理要项。2.目标值或衡量标准：对应于《部门目标责任书》的目标值或衡量标准，其中指标值对应于KPI指标，衡量标准对应于管理要项。3.行动方案：部门为达成该项KPI指标或管理要项采取的所有行动，是对KPI指标或管理要项实现过程中重点工作（非重点工作不包括在内）的罗列，行动方案的完成将确保KPI指标或管理要项的完成。4.达成目标：对应于行动方案，指一项或多项行动方案应达到的目标或结果。6.负责岗位：对应于行动方案，指一项或多项行动方案对应的部门内部负责岗位，不可出现多个岗位对应一项行动方案的情况，如出现应对行动方案进一步细化，直到行动方案能够由负责部门独立承担，并对工作结果负责。7.起止日期：对应于行动方案，指每项行动方案的起始和终止日期，具体反映为时间段，如2003年1月—12月。8.一季度——四季度：对应于‘行动方案’和‘达成目标’，指每项行动方案在考评期四个季度的具体工作安排及完成情况。附件7部门月度考核表单位部门部门责任人考评期KPI指标序号常规KPI指标指标说明本月目标值累计目标达成比率权重（Bi）本月达成情况达成情况评价实际完成值实际完成比率总经理意见得分(Qi)序号改进KPI指标指标说明本月目标值累计目标达成比率权重本月达成情况达成情况评价实际完成值实际完成比率总经理意见得分管理要项序号管理要项主要工作内容衡量标准权重本月实际完成情况总经理意见得分考评得分合计(Q=∑Bi*Qi)等级部门负责人总经理KPI完成情况：管理要项：加减分项：分分分A：优秀;B：良好;C、合格;D：不合格《部门月度考核表》填写说明：该表是部门月度经营管理工作重点的罗列和公司对部门进行月度考核的依据。1.单位：《部门月度考核表》所对应企业的具体名称。2.部门：《部门月度考核表》所对应部门的具体名称。3.部门负责人：《部门月度考核表》所对应部门的主任或直接负责人。（如部门负责人更换，该项填写考评期内的主要负责人）4.考评期：《部门月度考核表》的月度考评期间。如：2003年5月份5.常规KPI指标：能够直接反映部门月度生产经营情况的关键性指标，确定时主要依据《部门年度行动策略分解表》中季度分解计划中本季度重点工作、部门本季度工作计划、其他月度工作的完成情况和上级组织临时增加的重点工作。6.改进KPI指标：针对上月度部门生产经营中存在的不足，在本月度需要重点改进的指标，确定时要从《部门年度行动策略分解表》中改进KPI季度分解计划和部门上月度工作中存在的问题两方面综合考虑。7.