雁南矿煤矿本安体系考核评分汇总表(三季度)

五大部分系统编号系统名称设计分值实际得分部分合计得分第一部分1.1组织机构(3个元素)1.41.11.2安全管理规章制度(3个元素)1.20.951.3文件、记录管理(2个元素)0.60.51.4企业本质安全文化管理(3个元素)0.80.51.5监督机制(3个元素)22第二部分风险预控管理(10分)第三部分人员不安全行为控制管理(6分)4.1采掘管理(11个元素)7.66.554.2地测管理(6个元素)1.21.054.3防治水管理(11个元素)5.54.354.4机电管理(17个元素)6.84.74.5运输管理(7个元素)3.82.34.6空压机及输送管理(4个元素)1.81.84.7压力容器、登高及起重作业管理（3个元素）1.80.34.8爆破管理(6个元素)334.9通风管理(8个元素)105.74.1通风安全监控管理(5个元素)4.53.54.11防灭火管理(5个元素)54.754.12防尘管理(7个元素)42.754.13防突管理(7个元素)004.14瓦斯管理(6个元素)554.15瓦斯抽采管理(9个元素)665.1煤矿准入管理(2个元素)0.80.85.2承包商管理(2个元素)115.3消防管理(3个元素)0.80.655.4应急与事故管理(5个元素)1.80.955.5职业健康管理(4个元素)10.855.6煤矿环境保护管理(7个元素)2.61.55合计分数9673.7573.75第五部分辅助管理(8分)2.13.15.85.058.15351.75附表二本质安全管理体系考核各系统设计分值汇总表保障管理(6分)第四部分生产系统安全要素管理(70分)风险管理(5个元素)人员不安全行为控制管理(7个元素)1068.153序号编号考核项目扣分一4.1采掘管理（4条）14.1.1.1采区开采前必须按规定编制采区设计，并严格按照采区设计组织施工，修改采区设计必须按规定程序报批。24.1.1.2未按采区设计形成完整的通风、供电、排水等生产系统之前，不得安排工作面采掘作业。34.1.2.1一个采区内同一煤层的一翼最多只能布置1个回采工作面和2个掘进工作面同时作业；一个采区内同一煤层双翼开采或多煤层开采的，该采区最多只能布置2个回采工作面和4个掘进工作面同时作业。44.1.4.4有冲击地压及大面积冒顶危险的矿井应配备专业人员并编制专门设计，做好冲击地压及大面积冒顶预测预报、防治工作，严防发生冲击地压及大面积冒顶事故。二4.3防治水方面（4条）54.3.3.9基本建设矿井永久排水系统未形成前，严禁施工三期工程；矿井采区、工作面排水系统必须完善可靠，下山开采采区必须建立正规的排水系统。64.3.4.4井下未发生淹工作面（含）以上的透水事故。74.3.5.1做好矿井水害预测预报工作，并有月报和年报备查。84.3.6.1凡采掘工作面遇到《煤矿防治水规定》第92条列举情况之一，必须进行探放水；探水钻孔超前距离和止水套管长度，必须符合《煤矿防治水规定》第98条要求。三4.4机电专业（8条）94.4.1.1矿井应有取自不同母线段的两回路电源线路，并采用分列运行方式；当任一回路发生故障停止供电时，另一回路应能担负矿井全部负荷；矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷；矿井电源线路上严禁装设负荷定量器。104.4.1.2井下变（配）电所、主排水泵房、下山开采的采区排水泵房、主要通风机、提升人员的立井绞车、抽放瓦斯泵等主要设备房，向突出矿井自救系统供风的压风机、井下移动瓦斯抽放泵等供电线路符合《煤矿安全规程》第442条规定114.4.5.1防爆设备选型符合《煤矿安全规程》444条规定。124.4.5.2防爆电器设备及小型电器防爆率达100%。134.4.10.1应在安监总煤装〔2010〕146号文规定的时限内，按照《煤矿安全规程》的要求，建设完善的供水施救系统。144.4.12.1应在安监总煤装〔2010〕146号文规定的时限内，按照《煤矿井下作业人员管理系统使用规范》（AQ1048-2007）等要求，建设完善井下人员定位系统。154.4.13.1应在安监总煤装〔2010〕146号文规定的时限内，按照《煤矿安全规程》的要求，建设完善通信联络系统。井下通信联络系统应能满足在灾变期间能够及时通知人员撤离和实现与避险人员通话的要求。164.4.16.1不得使用列入国家明令禁用或淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或工艺。四4.6空压机及输送管理（1条）174.6.1.1应在安监总煤装〔2010〕146号文规定的时限内，按照《煤矿安全规程》等要求，建设完善压风自救系统。压风自救系统应能满足所有采掘作业地点在灾变期间能够提供压风供气的要求。五4.9通风管理（4条）184.9.1.1矿井必须有完整的独立通风系统；调整采区和工作面通风系统时，必须有调整设计和安全措施；改变全矿井通风系统时，必须编制通风设计及安全措施，由企业技术负责人审批。194.9.1.2生产水平和采区必须实行分区式通风；通风系统中没有不符合《煤矿安全规程》规定的串联通风、扩散通风和不稳定的角联风路。本质安全管理体系考核33项直接扣分指标汇总表序号编号考核项目扣分本质安全管理体系考核33项直接扣分指标汇总表204.9.1.3高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井的每个采区、开采容易自燃煤层的采区，必须设置至少1条专用回风巷；低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区，必须设置1条专用回风巷。采区进、回风必须贯穿整个采区，严禁一段为进风巷、一段为回风巷。214.9.2.1矿井总风量应满足《煤矿安全规程》第103条要求。六4.1通风安全监控管理（1条）224.10.3.1甲烷、一氧化碳及烟雾传感器的数量、位置符合规定，断电可靠；无人为修改监测报表数据现象。七4.11防灭火方面（2条）234.11.1.1开采容易自燃、自燃煤层的矿井，必须建立以注浆、注氮为主的矿井综合防灭火系统和束管火灾监测系统。244.11.6.1查明火区位置、范围等情况，并采取有效措施和检测手段，证实火区已熄灭。严禁在受火区威胁区域进行采掘作业。八4.13防突管理（4条）254.13.1.1突出矿井有各煤层突出危险性鉴定意见；突出矿井和高瓦斯矿井按要求编制瓦斯地质图。264.13.4.1突出矿井未采取区域突出危险性预测、防突措施、措施效果检验、验证等区域综合防突措施，或采取区域综合防突措施后未消除突出危险性的，严禁进行采掘活动。274.13.5.1突出矿井未采取工作面突出危险性预测、防突措施、措施效果检验、安全防护措施等局部综合防突措施，或采取局部综合防突措施后未消除突出危险性的，严禁进行采掘活动。284.13.6.3突出矿井、有突出煤层的采区、突出煤层工作面都有独立的回风系统。九4.14瓦斯管理（1条）294.14.2.4瓦斯检查无空班漏检、造假现象。十4.15瓦斯抽采（2条）304.15.1.1按照《煤矿安全规程》第145条规定建立地面永久抽采瓦斯系统或井下临时抽采瓦斯系统。瓦斯抽采系统必须符合《煤矿瓦斯抽采规范》(AQ1027－2006）。314.15.2.3吨煤瓦斯含量、煤层的瓦斯压力、矿井和工作面瓦斯抽采率、采煤工作面回采前的瓦斯含量，达到《煤矿瓦斯抽采基本指标》规定的标准。十一1.2安全管理规章制度（1条）321.2.2.1突出抓好矿级领导下井带班制度的贯彻落实。要根据国发〔2010〕23号文件、国家安全生产监督管理总局33号令和集团公司［2010］415号文件等要求，切实做到井下24小时有矿领导带班、与工人“同下同上”，并保证带班质量。同时要制订井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度。十二5.4应急与事故管理（1条）335.4.2.1应在安监总煤装〔2010〕146号文规定的时限内，建设完善井下紧急避险系统。0合计扣分值《井工煤矿本质安全管理体系考核评分标准》说明一、标准结构本考核评分标准为5大部分（二级指标），28个系统（三级指标），162个元素（四级指标），746个五级考核指标。二、评分方法：本标准评分时直接对照五级指标进行检查，根据五级指标检查情况，采用自下而上逐级评分的方法计算总分。具体打分步骤及方法为：（一）计算四级指标得分：1.若四级指标下有1-2个五级指标：任何一个五级指标不满足时，该四级指标得0分。2.若四级指标下有2个以上五级指标：任何一个五级指标不满足，该四级指标得设计分的50%；两个以上（含两个）五级指标不满足时，该四级指标得0分。注：33项标记“☆”的五级指标（具体指标见附录三）为对三级指标直接扣分指标（以下简称“直接扣分指标”），不对四级指标进行扣分。（二）计算三级指标得分：三级指标分为两步计算：1.计算三级指标下所有四级指标得分之和；2.对照三级指标下33项直接扣分指标进行扣分，其中：任意一项“一通三防”、“防治水”专业的指标不满足时，从相应三级指标扣3分（扣完为止）；任意一项“采掘”、“机电”等其它专业的指标不满足时，从相应三级指标扣2分（扣完为止）。（三）计算二级指标得分：二级指标下所有三级指标得分之和。（四）计算总分：标准中低瓦斯矿井、高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井涉及的考核元素不同，如低瓦斯矿井无“防突管理”元素，大多数无“瓦斯抽采管理”元素，高瓦斯矿井无“防突管理”元素。为统一考核标准，对考核结果进行修正，计算公式为：注：各类煤矿设计分值：无“瓦斯抽采管理”的低瓦斯矿井：90分高瓦斯矿井和有“瓦斯抽采管理”的低瓦斯矿井：96分煤与瓦斯突出矿井：100分评分结果＝二级指标得分之和设计分值×100加（扣）分原因：无加减扣分以上项目是否存在问题：无问题（一）发生主要责任死亡事故的，死亡一人扣20分；发生非主要责任死亡事故的，死亡一人扣10分。（二）发生重伤事故的，重伤一人扣6分，每多一人扣分加倍（如：重伤累计两人扣18分，累计三人扣36分，以此类推）。（三）每发生一起直接经济损失在100万元以上的事故，扣6分。（四）被省级及以上行政主管部门或集团公司责令停产整顿的矿井，停产一次扣5分。风险预控体系考核矿井必备条件及加（扣）分项考核年度内出现以下情况之一的矿井，取消本安企业建设评级资格：（一）死亡人数累计达2人（含）以上的；（二）被省级及以上行政主管部门或集团公司责令停产整顿两次（含）以上的；（三）发生直接经济损失在1000万元（含）以上事故的；（四）瞒报、谎报、迟报、漏报重伤（含）以上伤亡事故或直接经济损失在100万元（含）以上非伤亡事故的;（五）发生被省级及以上行政主管部门通报处罚的环境事件的。出现以下情况对各考核矿井综合得分进行扣分（加分）：（五）对于挂牌督办的重大隐患，未在计划整改期限内整改的，每一条扣1分。（六）达到瓦斯抽采基本指标要求的，若瓦斯抽采总量实际完成量比计划量每增加1%，加0.2分（最多加5分），反之相应扣分（最多扣5分）。大雁公司井工煤矿安全风险预控管理体系考核评分表2013年第（二）季度考核部门：本安体系考核验收小组考核单位：雁南矿考核汇总得分:低瓦斯矿井有瓦斯抽采矿井设计分值96分，实际得分71.95分，折算后74.94分检查单位签字（公章）：检查日期：2013年7月11至8日大雁公司井工煤矿安全风险预控管理体系考核评分表2013年第（二）季度考核部门：本安体系考核验收小组考核单位：雁南矿考核汇总得分:低瓦斯矿井有瓦斯抽采矿井设计分值96分，实际得分71.95分，折算后74.94分检查单位签字（公章）：检查日期：2013年7月11至8日96.073.756.005.051.1组织机构(3个元素)1.401.101.1.1安全组织机构0.300.001根据煤矿实际组建安全组织机构，明确机构和部门的体系职责，有组织机构图和职能分配表。2成立本质安全管理委员会（以下简称安委会），按月召开会议，研究和部署下月安全任务和计划。安委会主任由单位安全第一责任者担任，成员包括体系管理者代表、矿领导、中层管理人员、员工代表、相关方负责人。个别会议相关方，如矿建项目部未参加会议3书面任命体系管理者代表、员工代表