【乳品行业—质量监督考核细则】（DOC 37页）

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料吉林省乳业集团广泽有限公司编号：GZ/G.03.0X.0Y-2009质量监督考核细则受控状态：受控号：编制：审核：批准：发行版本：1精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料第0次修订2009-10-10发布2009-10-10实施质量体系三层文件GZ/CW.02.09（编号）质量监督考核细则第1版第0次修订发布日期2009-10-10编写温慧颖审核刘威批准汤华京实施日期2009-10-10目录第一章：总则第二章：监督机构第三章：监督办法第四章：日常监督内容及相应处罚标准第一节辅料及辅料库房监督内容及处罚标准第二节原料奶监督内容及处罚标准第三节生产加工、待检中，放行前整个过程的监督内容和处罚标准精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料第三节成品的监督内容和处罚标准第五节物流、销售过程及成品库房监督内容和处罚标准第六节化验员、工艺员、品控员监督内容和处罚标准第七节管理人员监督内容和处罚标准第五章：原辅料、半成品、成品质量问题奖罚标准第一节原辅料质量问题奖罚标准第二节灌装、包装，入成品库前产品质量问题奖励标准第三节产品入成品库后，出厂前质量问题奖罚标准第四节厂外产品质量问题奖罚标准第五节批量质量问题处罚标准第六节质量投诉处罚第七节质量奖励标准第六章：附则第一章总则第一条为保证食品安全，提高产品美誉度和忠诚度，打造“质量”核心竞争力，全面贯彻ISO9001、HACCP质量管理标准，确保公司的《原材料质量标准》、《产品质量标准》、《产品工艺规程》等相关的技术文件和要求的贯彻落实，使公司的质量管理标准化、精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料正规化，特制定本细则。第二章监督机构第二条质保部是公司具有质量检测、监督、跟踪、反馈、查处等职能的综合质量管理部门，具有相对独立的执法权力。对原料入厂、生产过程、产品出厂、产品防护等具有监督权、检验权、否决权、知情权和处罚权。第三条质保部的监督职责（一）.负责公司质量管理工作，从原料奶入厂、生产加工、储存、运输、销售，直至终端客户全过程的质量监督管理工作。（二）.提出或反馈质量目标中未达标的项目，对违反工艺或相关质量保障措施规定，以及厂内发现的和市场反馈的质量问题进行确认，明确责任部门和责任人，并提出处理意见，报主管副总审批，重大质量事故（指给公司造成一万元以上损失或对公司声誉产生严重影响的）的处理意见，报总经理审批。（三）.依据审批后的处理报告，通知责任部门（或投诉部门）和财务部等相关部门，并监督整改措施的实施情况。（四）.对责任者或顾客提出的申诉、质疑、投诉，进行解释、答复、指派处理或直接处理。第四条质保部原辅料品控员负责辅料及辅料库房的监督及奖罚。质保部过程品控员负责原料奶入厂、生产加工、储存、运输、销售、客户反馈等全过程的监督及奖罚。第三章监督办法精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料第五条原料奶采样检验执行国标、行标或企标，依据公司制定的流程、标准、制度对原料奶采样验收，合格后入厂使用，不符合标准的原料奶禁止进入生产环节。第六条非乳原辅料的采样、检测执行国标、行标或企标，依据公司制定的流程、标准、制度对辅料采样验收，合格后入厂使用，不符合标准的原辅材料禁止进入生产环节。第七条生产过程各环节按现行的工艺规程、管理制度、检验放行制度监督执行，检验结果以化验报告为准，现场监督以现场检查记录为准。异常产品采样（或现场监督）时，应有被取样班组的车间主任或工艺员（或责任部门人员）参加。第八条产品储存、运输、销售过程的现场监督，以经过批准实施的各种标准、制度执行。第九条生产系统负责生产加工、待检过程中质量问题和异常情况的处理及奖罚，生产加工、待检过程中发现的异常情况的奖罚依据第四章第三节“生产线及半成品监督内容和处罚标准”内部执行。内部发现的批量异常产品奖罚依据第五章第五节（一）部分“入成品库前的异常原料、半成品、成品（交验前）的监督内容和处罚标准”内部执行。若发生返产、报废数量达2吨以上时，必须将处罚报告及相应事故描述、原因分析、纠正预防措施等材料于事发后72小时内传递质保部。第四章监督内容及处罚标准第一节辅料及辅料库房监督内容及处罚标准（质保部执行奖罚）第十条原辅料首次采购前应由供应部、质保部，共同对提供原材料的生产厂家进行现场考察合格，样品经研究所检验合格后，方可采购，样品由研究所予以保留，以便核查，精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料供应部负责添加剂供应商资质文件及检验报告的索取。未经检验确认而采购的，因质量不合格而造成损失的，由供应部承担责任。第十一条凡是购入的原辅料，均由供应库管员通知质保部检验员进行检验，供应库管员负责数量等的验收，质保部检验员负责质量的验收。纸箱需取得检验报告和处理意见后，办理入库或退货手续；其它原辅料先入库房，经检验合格由质保部检验报告当日或次日在内部网上公布。质保部、供应部共同在入库单上签字确认。未按上述程序入库，处罚责任人20-100元/次。第十二条经检验可以降级使用的原辅料，需要由质保部、供应部、使用部门确认，由质保部将降级检验单传递生产部、供应部，涉及补货、影响考核的由生产核算员单独核算，质保、财务审核确认。检验合格的同一批原材料在使用过程中，出现3次以上个别不合格现象，根据影响产品质量的程度及损失大小，由供应部要求供应商对其造成的损失进行双倍金额的赔偿。第十三条因库房储存人为因素影响，例如：鼠咬、保管不当、雨淋等，造成原材料质量下降，达不到标准要求的，不得进入生产车间，由原料库库管员承担责任，视造成损失的严重程度对相应责任者每次罚款50-500元。第十四条生产系统人员对于使用前发现的可疑原材料或使用时出现问题的原材料，必须立即停止使用并进行隔离存放，贴挂“问题待检”标识，退回库房，并通知当班生产主任和质保部原辅料检验员。明知不合格原辅料，不通知，不上报，使用形成的损失精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料由责任部门和责任人负责，并处罚责任人每次50-100元。第十五条原材料在仓储过程中，必须符合公司下发的相关规定的温、湿度等储存条件；保持库房环境整洁。达不到卫生要求或温度、湿度不符合要求，明知有问题不传达、不上报，每次处罚10-50元。第十六条库房内所有的原材料必须按照规定的项目和内容填写标识，并贴挂在显著的位置上。所有原材料在正常出库时，必须按照“先进先出”的原则，即按照入库日期或生产批号的先后顺序发货。不符合要求每次处罚责任者20-100元。第十七条库房工作人员应经常对库存条件和库存物资进行巡视检查，并及时向主管部门和领导及相关部门通报巡视中发现的问题，例如接近保质期、长时间不使用、仓储条件变化、质量异常等。质保部原辅料质量监督员应对已通过检验的原材料不定期抽样检测，以保证在仓储期内原材料质量不发生剧烈变化，以便在出现质量异常情况时可以及时采取措施。不按规定操作的责任者每次处罚20-100元。第十八条已经确认为不合格的原材料，原则上不能进入库房，特殊情况下进入库房的，库房管理人员明确悬挂不合格品标识，并单独隔离存放。库房在得到书面报告单后，要及时换用“退货/降级使用”的标记。不按规定操作者每次处罚20-100元。第十九条由于非乳原辅料采购供应不及时导致产品断货，按照形成损失的金额处以100-500元的处罚。第二节原料奶监督内容及处罚标准（质保部执行奖罚）精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料第二十条各部门按照原料乳的质量标准、取样流程、管理制度履行本部门职责，对原料奶进行入厂检验，由于工作不认真导致不合格原料奶进入生产车间，视损失情况处以100-1000元处罚，情节严重或存在营私舞弊行为的加重处罚直至开除。第二十一条奶源部应随时抽查监督奶站的管理情况，避免出现掺杂使假现象，减少异常奶的数量，逐步提高原料奶质量。经检验确认原料乳掺假，违规添加国家明令禁止的非食品原料，对奶户处以1万到10万元的罚款，掺假原料乳已经被使用，经保留样确认存在问题的，奶户应承担由此造成的损失。第二十二条奶源部对奶站、小区、原料奶运输、原料奶取样进行监督管理，落实奶源管理的相关制度，由于管理不到位，导致出现质量问题，对管理人员或责任人处罚100-200元。第二十三条由于原料乳采购不及时导致产品断货，视损失情况，对管理人员处以100-500元处罚。第三节生产加工、待检中，放行前整个过程的监督内容和处罚标准（生产系统、质保系统共同监督，生产系统执行奖罚）第二十四条设备、人员、环境（一）.自动控制设备的操作，生产人员需要在交接班时，重新确认各工艺参数的设定值是否在正确位置，进入正常操作后要定时检查记录，控制点的实际值是否在可接受的范围之内，自动记录装置必须正常工作，发现故障应立即修复。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料（二）.人工控制设备的操作，生产人员必须按照工艺和设备操作规程进行调节控制，并做好操作记录。（三）.维修科按设备本身规定时间对设备进行周期性保养维护，并做好日常维修保养工作，避免由于设备原因影响生产或造成质量事故。（四）.生产科必须保证所有生产用设备和容器的卫生清洁，每台设备专人负责卫生。（五）.进入车间所有人员必须穿戴整洁的工作帽、工作服、工作靴，走规定的人流通道，按贴示的步骤和要求进行工作靴和手部清洁、消毒后，方可进入车间。不得将工作服、工作靴穿出生产车间及更衣室以外的区域。工艺员每天进行2次以上抽查，抽查结果填写记录。（六）.每周三、四、五工艺员对每班操作工进行一次手部涂抹实验。（七）.每月一、二、三日工艺员对每班操作工进行一次工作服涂抹实验。（八）.按照生产现场清洁、消毒管理的相关要求，每天监督抽查一次生产人员用ClO2对空气消毒的相关关键点和效果。第二十五条预处理（一）.领出的辅料放置于固定位置，禁止随意踩踏，注意防潮、防水、防尘，桶装小料盖好桶盖。（二）.当班生产结束前，生产人员整理所有剩余的可再次利用的原料，可继续使用的，将原有包装封扎严密，否则必须换成专用的储存容器。对整理好的原料进行清点、称重，精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料贴加相应标签，放回领取地。（三）.原料奶、半成品在暂存过程中按要求及时开启、关闭搅拌浆，防止下一环节产品指标或状态出现异常。（四）.严格执行净乳机操作规程，对净乳机及时进行清洗。（五）.确保原料奶、巴氏奶、半成品按工艺文件规定的暂存温度储存。（六）.原料奶、巴氏奶、半成品在暂存过程中，正确开启、关闭阀门。（七）.调奶过程中原料奶指标降低不得超过0.2个百分点。（八）.生产人员及时、正确悬挂原料奶、半成品的类型标识。（九）