两个体系考核办法

临矿集团会宝岭铁矿公司安全技术培训中心主任李茂临矿集团会宝岭铁矿公司2017一、名词术语二、建设情况三、运行考核名词术语名词术语企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定。或者因其他因素在生产经营活动中存在可1、事故隐患能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理缺陷。名词术语事故隐患即隐蔽、隐藏的的祸患。即为失控的危险源。是指发生事故的概率较大的危险源。另一解释：名词术语人（人的不安全行为）物（物的不安全状态）环（作业环境的不安全因素）事故隐患包括:管（安全管理缺陷）名词术语根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围分为一般事故隐患和重大事故隐患。2、隐患分级名词术语一般事故隐患重大事故隐患解释：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。解释：危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患名词术语违反法律、法规或有关规定，整改时间长或可能造成严重危害的。12345涉及重大危险源的。具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的。危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的。因外部因素影响，致使生产经营单位自身难以排除的。6设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。重大事故隐患的情形“隐患排查治理体系”建设情况建设情况①生产现场类隐患排查内容为：企业各类风险点的管控措施完整性、有效性，即对各个风险点内危险源管控措施逐项对1、确定隐患排查内容表检查。13从业人员操作行为5供配电设施7辅助动力系统2场所环境4消防及应急设施6职业卫生防护设施8生产现场类隐患排查内容现场其他方面建设情况②基础管理类隐患排查内容为：相关法律、法规、技术规程、标准等规定要求内容。1、确定隐患排查内容基础管理类隐患排查内容生产经营单位资质证照安全生产管理机构及人员安全生产责任制安全生产管理制度安全生产管理档案安全生产投入应急管理职业卫生基础管理教育培训相关方安全管理基础管理其他方面根据实际情况确立了岗位、区队、专业、公司四级排查主体。每个层级对分管范围内的所有风险点管控措施进行排查。2、确定隐患排查的主体和周期岗位班排查区队周排查专业旬排查公司月排查排查隐患现场处理逐级上报隐患治理整改验收闭合归档隐患排查治理流程3、隐患排查治理体系运行123每日排查岗位、（班组）每周排查基层单位每旬排查专业组4每月排查公司对现场已落实的管控措施打√、未落实的打×进行标注。①本班内能够解决的必须解决，并在“已整改项”栏内填写代号②本班内确属难以解决的，要在“未整改项处置”栏内填写怎样处置的。并在“两个体系”应用程序上上报。2.区队按照《区队隐患排查表》每周开展一次隐患排查治理工作，并将排查情况填入表内区队隐患排查表排查主体：选矿厂排查时间：年月日序号主要危险源易发生的事故类型危险源等级管控措施是否落实（落实“√”，未落实“×”）隐患地点1高压检修无工作票触电事故2口1、提前24小时将工作票报送值班员。口2、一人操作一人监护。口3、检修完成办理工作票终结。2皮带保护失灵机械伤害2口1、安装急停、打滑、跑偏、满仓、撕裂保护。口2、每日检修时，检查、试验、填写记录。口3、有一项失灵时，先处理后开机。口4、技术部门每月检查试验一次。3球磨机未停稳就急于作业机械伤害3口1、停电闭锁、挂牌。口2、操作前检查是否停稳。口3、分管厂长发出许可指令后方可作业。4进入磨机筒体作业未进行通风中毒窒息3口1、安装通风机。口2、进入磨机前通风15分钟，并保持通风。5在润滑站上方进行电气焊作业火灾事故3口1、油站上方设立警示标志。口2、油站附近配备2支8kg灭火器。口3、油站上部设防护罩。6在开齿附近动火作业火灾事故3口1、电焊、气割时，用水桶接焊瘤、火星，防止进入开齿内部。口2、用阻燃风筒布隔离。口3、配备32kg灭火器。7酸管泄露处理灼伤3口1、作业前检查面罩及手套佩戴情况。口2、用四氟胶带临时包扎处理。口3、焊接时，外聘专业人员处理。对一时不能整改的隐患填入《会宝岭铁矿区队隐患排查汇总表》，并落实整改责任人、整改措施和整改期限，到期组织复查，经复查人验收合格后签字，并于每周周四前将区队周隐患排查表、隐患汇总表（电子版）报安全管理部备案，纸质版自存备查。3.各专业按照《专业隐患排查表》每旬开展一次隐患排查治理工作，并将排查情况现场填入表内序号主要危险源易发生的事故类型危险源等级管控措施是否落实（落实“√”，未落实“×”）隐患地点1顶帮有危岩、浮石物体打击4口1、操作前检查，避开危岩、浮石作业。口2、发现危岩、浮石下达隐患整改通知单。2临边作业不带保险带高处坠落4口1、临边巡查观测时，佩戴保险带且生根牢靠。3巷道贯通未及时下发贯通通知书放炮事故2口1、贯通剩余距离20m时下达贯通通知书。口2、标定预透点。4施工地点有透水预兆透水事故2口1、发现透水预兆立即停止作业，及时上报调度室。口2、专业人员分析制定处理措施。5不按规定留设边界保安矿柱透水事故1口1、留设边界矿柱20米，不超层越界。口2、每季度与相邻矿井进行图纸交换，查明相邻矿井开采情况。口3、矿井边界采掘作业时，先探后掘。口4、探明矿柱被盗采，向当地政府监管部门报告，并留足保安矿柱。6有毒有害气体超标中毒窒息3口1、大炮警戒时间段不下井。口2、掘进、大块爆破时接撤人命令，停止作业，撤入进风流中。口3、接到解除放炮命令，携带便携仪，有毒有害气体不超标，方可作业。口4、盲巷钻探时，安装局扇通风后方可安装作业7照明不良机械伤害4口1、配备充足照明。口2、作业前检查，照明不良时及时恢复。8灭火器缺失火灾事故4口1、现场配备1支8kg灭火器。口2、班前检查灭火器完好性。9电缆漏电、绝缘损坏触电事故3口1、作业前检查电缆破损情况，发现破损，先处理后施工。口2、电缆吊挂整齐，严禁落地、浸水。口3、电缆严禁与旋转或震动部件接触。10电机接地不良触电事故3口1、电机设置接地。口2、班前检查，发现不良汇报工区处理。专业隐患排查表排查主体：地质测量办公室排查时间：年月日对一时不能整改的隐患，填入《会宝岭铁矿专业隐患排查汇总表》，并负责督促责任单位按期整改，到期自行组织复查，整改验收合格，整改督办部门责任人签字，并于每月6、16日前将隐患排查表、隐患汇总表（电子版）报安全管理部备案，纸质版自存备查。4.公司（矿）组织各级管理人员按照《公司隐患排查表》每月下旬开展隐患排查治理工作，并现场填写隐患排查表序号主要危险源易发生的事故类型危险源等级管控措施是否落实（落实“√”，未落实“×”）隐患地点1锚杆支护不合格冒顶片帮2口1、锚杆与岩面夹角大于等于75°。口2、托盘贴紧岩面，锚杆外露丝在15mm-50mm。口3、预紧力不小于100Nm。口4、技术部旬检月验，进行拉拔力试验。2使用不合格支护材料冒顶片帮2口1、使用具备检验合格证的支护材料。口2、材料入场技术部抽检。3采空区边缘无车档高处坠落2口1、设置车档并牢固可靠，高度不低于400mm。口2、使用前经技术部组织验收，合格后方准使用。口3、作业前检查车挡可靠性。口4、安全员监督检查。4未执行放炮定时、警戒制度放炮事故1口1、定时放炮，提前8小时向调度、安全、通防部门报送爆破联系单。口2、警戒距离不低于300米。口3、执行值班长、安全员、爆破员三方签字确认制度。口4、执行拉绳、挂牌、站岗“三保险”制度。口5、执行“四遍哨”制度。5库房周围明火作业火灾事故1口1、库房周围20米范围内不得明火作业。口2、油库周围可燃物及时清理。口3、悬挂警示标志。口4、严禁吸烟。口5、加油时车辆熄火。6在中段中临边作业无防护措施物体打击2口1、施工前，技术部门组织评估各施工地点冒落岩石稳定性。口2、挡墙施工受空区落石威胁时，堆筑废石平台，高度不低于1500mm。口3、无法堆筑废石平台时，设置挡矸栏。口4、无法设置挡矸栏时，人员在挡墙外施工。口5、施工时，设专人观测，发生异响及时撤离。7悬吊锚杆不合格物体打击2口1、锚固深度不低于1000mm。口2、安装前进行拉力试验，拉力不低于3吨。口3、拉力低于3吨，补打合格后再安装。8采空区大面积空顶坍塌事故1口1、相邻矿房间留设6000mm矿柱。口2、回采结束后及时施工档墙进行充填。口3、对应地表区域设岩移观测站。口4、每月观测一次。9相邻矿房边充填边采矿坍塌事故淹溺事故2口1、充填完成充分滤水后，技术部门组织验收充填稳定性。口2、验收通过后相邻矿房方可采矿。10巷道贯通未及时下发贯通通知书放炮事故2口1、贯通剩余距离20m时下达贯通通知书。口2、标定预透点。公司隐患排查表排查主体：公司排查排查时间：年月日发现的隐患由安全管理部负责填入《会宝岭铁矿公司隐患排查汇总表》，安全管理部及时向责任单位下达，并监督整改闭合，整理归档。一般隐患整改：填写《一般隐患整改销号审批表》单位分管负责人签字，报安全管理部进行隐患销号，形成闭环并归档。重大隐患整改：经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当及时编制事故隐患评估报告书，评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。并根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：——治理的目标和任务；——采取的方法和措施；——经费和物资的落实；——负责治理的机构和人员；——治理的时限和要求；——防止整改期间发生事故的安全措施。隐患治理验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。“两个体系”运行考核运行考核01020304干什么学什么、学什么考什么、错什么补什么专项考核采取月度抽考形式（20%、100分、100元）月度考核安全技术培训中心负责对“两个体系”实施方案进行培训、考试。（培训=理论+实操）培训考试各基层单位利用“班前会”、“安全活动日”、“专项学习日”等开展学习自主学习运行考核全员抽考运行考核全员培训运行考核运行考核运行考核岗位考核添加标题区队考核专业考核添加标题公司考核添加标题运行考核岗位考核岗位工不进行隐患排查、不及时填写、不按规定格式填写、不排查就随便填写《风险管控措施落实排查本》及在排查本乱涂乱画、不上报隐患、有隐患未查出等现象，对岗位工进行处罚并连带单位（部门）分管负责人。岗位工必须熟知本岗位存在的危险源并能按照管控措施进行排查，否则对岗位工进行处罚并连带单位（部门）分管负责人。《风险管控措施落实排查本》和“风险告知牌板”保持整洁无污损，否则对岗位工进行处罚并连带单位（部门）分管负责人。岗位工必须随身携带，《风险管控措施落实排查本》以便随时进行排查和管理人员抽查，否则对岗位工进行处罚并连带单位（部门）分管负责人。①单位管理人员应熟练掌握“两个体系”运行工作流程，加强对“两个体系”日常运行情况监督，监督不到位对单位分管负责人进行处罚。②建立“两个体系”运行信息档案，未建立运行档案、档案管理混乱、不齐全的，对单位主要负责人进行处罚。③岗位工配带的隐患排查本与所从事的岗位工作不相符的罚分管负责人。④《风险管控措施落实排查本》妥善保存，便于查阅，否则对单位主要负责人进行处罚。⑤各基层单位值班领导、外包施工方安全管理部门必须及时对上报的当班未能整改的隐患进行统计，填写《会宝岭铁矿隐患排查汇总表》，及时落实整改责任，并形成闭环管理，否则对值班领导（分管领导）、进行处罚。区队考核⑥基层单位每周不按规定开展区队隐患排查、不及时填写《区队隐患排查表》和《会宝岭铁矿区队隐患排查汇总表》、不落实整改闭环、不按时将《区队隐患排查表》和《会宝岭铁矿区队隐患排查汇总表》（电子版）报安全管理部备案，对基层单位主要负责人进行处罚。⑦各基层单位接到《会宝岭铁矿专业隐患排查汇总表》、《会宝岭铁矿公司隐患排查汇总表》后，立即组织整改，整改完后及时上报，形