制革厂环境考核草案考核问卷第五版

Copyright©2010LeatherWorkingGroup.AllRightsReserved制革厂环境考核草案考核问卷第五版2010年4月16日出版2010年10月1日起生效Copyright©2010LeatherWorkingGroup.AllRightsReserved从第四版本到第五版本中变动的内容用绿颜色突出标记出来版本中作出的变动是为了澄清一些问题。生产程序被概括分类（生产制造，浸灰，鞣制，鞣制后处理和涂饰）从而代替了详细单独生产程序。增加了“被审核单位需要声明其提供的所有资料是准确和完整的”的要求。对于分段生产的制革厂，需要证明其分段生产流程的材料是在合格环境中生产（第2章，问题5和6）需要对投入生产的生皮做出详细的来源追溯（第2.2章，问题1）。需要分别对加工皮料的来源追溯至屠宰场，追溯不合格的情况下审核为失败。关于受限物质的使用和检测制度需要提供更多的信息（第3章，问题1,5和8）。经营许可证一章成为重要的一章，如发生被罚款或判罪则审核为失败（第5章，问题3）现在审核比重更加注重能源效率，而不只是使用可再生能源。增加了关于挥发性有机化合物排放量的问题（第7章，问题19和20）那些没有被ISO14000，EMAS或者类似EMAS认证的制革厂需要有更多的内部环境管理体系的证明（第11章，问题4）在”水的使用”一章的审核得分，现在和水的回收量不再有关联，而是和环境中提取的水量密切相关（第12章）。对所有类别的制革厂“水的使用”将会成为重要的得分章节。对在水里的六价铬的排放量有了更严格的限制。污水经处理后直接排放到河岸的处理方法不会再被扣分，但是必須提供每日排放的污水检测合格证据（按达到奖牌审核要求来决定合格标准）。Copyright©2010LeatherWorkingGroup.AllRightsReserved皮革工作组工作任务陈述本多方控股制工作组的目的是发展和维护草案可以评定制革厂符合制革和环境的要求，可持续发展，并适合皮革工业环境问题的实际操作。工作组在优先考虑环境的基础上通过联盟来寻找发展制革工业的方法，带来最好的准则，为不断地发展给出建议性的指导方针。本工作组的工作涉及到供应商，品牌公司，零售商，皮革行业的领导性技术专家，NGOs，学院机构和股份制团体。工作组的利益提供指南的使用，协调整个制革行业提供与同行业及皮革专家的定期交流和资料更新对环境保护问题进行公众义务讲解为接受过审核的制革厂提供一份清单（志愿单）皮革工业草案本草案针对制革厂的环境问题给出有建议性的方针指南为了确保草案的适用性和技术性，本草案由制革厂、品牌公司和行业专家一起发展和修订关于环境审核草案的最新版本已由美国世界野生动植物基金慎重审核，预算允许后将由NGO负责编入皮革工作组已经采纳了为制革商提供关于最好的环境准则信息的指南文件范围本制革厂考核草案的目的是为了评估制革厂商生产过程中的环境保护问题。被审计的制革厂需要提供给审计员全部和准确的数据支持审计结果。要求制革厂不得隐瞒资料误导或者试图误导审计师。制革厂需要提供出所有经营许可证，以及其他数据或者可能需要的文件，以来确认本制革厂是否在经营许可证下合格经营。审计师要审核本制革厂是否遵守经营许可证。但是审计过程不是一个完整的合法调查，不能证明制革厂是完全合法的，那是制革厂要承担的责任。本审核草案是考虑到包括健康、安全和其他有关质量在内的审查而出版的。但本审核草案并不只针对健康安全和质量问题，还包括环境影响等问题。期望审核员对任何急需引起关注的有关制革厂健康，安全或质量等问题有所了解。在任何数据或资料中，发现制革厂隐瞒或者试图误导审计员，整个审计过程将重新审计为“严重不合格”。Copyright©2010LeatherWorkingGroup.AllRightsReserved重新审计审计结果在18个月内有效，除非有可用的证据显示审计结果不再有效。制革厂在18个月内有可能被重新审计，以下几点注明：审计在制革厂的前12个月的生产基础上进行。在能源和水利用的章节每年平均消耗的数据将被计算，如果进步效果明显，则须提供可衡量的數据(至少6个月的数据)以证明制革厂正在持续推行能源或水的节约。少于12个月但是多于6个月的数据是可用的，在此情况下，可以进行审计，但是得出的审计结果将是临时的，并且必须承诺在12个月内重新进行完整的审核。在多数情况下建议审计的间隔是最少六个月。Copyright©2010LeatherWorkingGroup.AllRightsReserved前言本审核问卷调查的问题是处理那些可能会直接或间接影响到环境问题的制革商的行为。种类以下所有种类的皮革都适用于本调查问卷：编号种类A生皮到鞣制革B生皮到胚革C生皮到涂层革D鞣制革到涂层革E胚革到涂层革F鞣制革到胚革不必回答本调查问卷中每个种类的所有章节。每章都会规定出那些种类需要填写并给出分数和系数的使用制度。评分问卷中的大部分问题都是从5个被选答案中选出一个最合适的选项。也有一些多项选择的问题，选出所有合适的选项。在某些章节中的分数也对该章有着重要影响。编号种类最高分（包括系数分）实际得分分数百分比%A生皮到鞣制革945B生皮到胚革997C生皮到涂层革1067D鞣制革到涂层革932E胚革到涂层革880F鞣制革到胚革862以上表格中的分数只是一个指示性的数字。由于生产的皮和皮毛种类和皮革生产方法的不同皮革生产运作也存在着极大的不同。例如对于那些几乎没毛的和无毛的猪皮，有关于毛发类的问题就不适用了。而对于一些天然油脂含量很高的绵羊皮来说，与那些天然油脂低很多的皮革相比，去除油脂的操作上就会不同。不论在审核时，还是评分时，还是在报告其反映的这些不同时，考核人员必须有敏锐的判断力和现实主义态度。系数分草案由几个部分组成（能源，用水，工艺等）。为了不同的部分都有较全面的关于环境影响的均衡的评分，所以在实际分数的基础上每个部分都有额外的系数。系数的评定是以在工作组和技术专家额外讨论中得出的。Copyright©2010LeatherWorkingGroup.AllRightsReserved审计程序审计程序被分成几个章节，在多数情况下大部分问题是涉及到环境管理项目负责人，但是有些问题可能不属于环境管理项目负责人的范围，也有一些问题会涉及到环境项目负责人以外的其他人员，比如说关于安全和空气污染物排放控制问题可能属于安全负责人员和工程师范畴。然而本草案的各个章节与其他章节都不是独立存在的。Copyright©2010LeatherWorkingGroup.AllRightsReserved皮革工作组给审计师的数据准确性宣言我…………………………….某制革有限公司的负责人确认，我代表公司审查关于“LWG环境审计草案”（合同报告……..）的文件记录，在审核过程中提供给审计师的数据记录是准确的。我证实公司没有隐瞒审计师需要的任何资料，没有用任何方式试图误导审计师而导致不准确的审计结果。我明白LWG要求本公司必须告知审计师所有的违犯监管的记录或事故，并且把在此次审计之后向任何监管机构通告的任何违犯监管的记录或事故告知审计师和接受公司所提供产品的LWG的会员。我明白如果发现任何数据和资料有蓄意隐瞒或误导审计师的行为，整个审计可能被视为“总体审计失败”和被收回证书。签名…………………………..名字（正揩）…………………………..职位…………………………..日期…………………………..Copyright©2010LeatherWorkingGroup.AllRightsReserved出版同意许可1）我同意并允许皮革工作组在其网站/会员发放目录上公布制革厂对于皮革组评估草案的使用情况和管理本草案的审计员的名字。是□否□2）我同意并允许皮革工作组在其网站/成员发放目录上公布由本草案审核员汇报的制革商的分数。是□否□3）我同意允许在以制革商的普遍行为的基准研究为目的前提下，皮革组使用该制革商的数据，由负责该草案的审核员汇报。我了解有关基准研究的所有制革商的数据将进行汇总，每个制革商的数据会秘密保留并且不可向制革商追溯。是□否□名字（印刷体）………………………………………………………………..职位………………………………………………………………..公司名称………………………………………………………………..签名………………………………………………………………..日期………………………………………………………………..4）我允许在审核员做本制革草案评定时我的名字/公司的名字可以公布在皮革工作组的网页和成员名单上。是□否□名字（印刷体）………………………………………………………………..职位………………………………………………………………..公司名称………………………………………………………………..签名………………………………………………………………..日期………………………………………………………………..Copyright©2010LeatherWorkingGroup.AllRightsReserved分数概要章节相关制革商种类最高分数最高加权分数实际分数实际加权分数1工厂综合信息ABCDEF0002a生产数据DEF404002b原皮产地追踪**ABCDEF0003受限物质/谨慎处理ABCDEF281001004紧急措施方案ABCDEF4020205营运许可证**ABCDEF5050506能量消耗ABCDEF321001007空气排放ABCDEF261001008室内管理ABCDEF1020209.1废物管理(危险物)ABCDEF2370709.2废物管理(无危险物)ABCDEF39303010投诉和公共关系ABCDEF5101011环境管理系统ABCDEF30303012水的使用ABCDEF3210010013生产工艺过程ABCDEF40404014浸灰工艺ABC75757515鞣制工艺ABC10010010016鞣制后工艺BCDF52525217涂饰CDE30707018污水处理**ABCDEF50100100总计70211071067**本章可直接导致审核不合格Copyright©2010LeatherWorkingGroup.AllRightsReserved奖牌最低分数要求章节最高加权分数金牌最低分银牌最低分铜牌最低分实际加权分数1工厂综合信息----2a生产数据4025只有D,E,F18只有D,E,F10只有D,E,F2b原皮产地追踪**3受限物质/谨慎处理10010090804紧急措施方案205营运许可证**504535256能量消耗1006045307空气排放1009070508室内管理209.1危险废物管理706050409.2无危险废物管理3025211710投诉和公共关系1011环境管理系统3020181612水的使用10080706013生产工艺过程4014浸灰工艺7515鞣制工艺10095只有A,B,C85只有A,B,C75只有A,B,C16鞣制后工艺5217涂饰7018污水处理**100806048奖牌最低得分百分比要求85%75%65%**本章可直接导致审核不合格Copyright©2010LeatherWorkingGroup.AllRightsReserved奖牌最低分数要求在以上的评分表中金、银、铜的强调部分是重要的得分。也就是说如果每一项你达不到最低分的话，那就意味着你无法归分到这些章节中的各项。例如，在“能源消耗”中，金牌的最低分数是65分，如果你没有达到65分的话就是说你能源处理这章没有得到金牌，但并不影响你在其他所有章节中的得分。在表底的总百分比分数是指用于分类的所有最小百分比分数。你必须在每个评定章节中至少拿到最低分再加上来自非评定章节的额外分，这样你才可能获得最低的总分数，来进行分类。奖励分的决定第2，3，5，6，7，9.1，9.2，11，12，15和18是很重要的得分章节。对于一个被授予的奖项类别的最低分数必须达到每一个章节的要求。第15章不适用那些没有鞣制生产的公司。C