加油站检查考评实施细则

1发行版本：A加油站检查考评实施细则修改次数：0文件编号：QG/SDXS358-20121适用范围本实施细则规定了中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司（以下简称公司）加油站检查考评的管理内容及要求。本实施细则适用于公司及所属全资单位的加油站检查考评工作，控股、参股公司加油站检查考评管理参照本实施细则执行。本实施细则适用于基层库站。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本实施细则的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。2.1《加油站管理规范》2.2《加油站细节管理手册》2.3《非油品业务运作手册》3术语和定义本文件采用以下定义：3.1检查：是指公司及所属单位、零管片区对加油站开展的综合管理检查、专项检查、日常稽查，以及加油站开展管理工作自检。3.2考评：是指公司及所属单位、零管片区通过对加油站开展检查，对加油站管理工作实施考核评比。中国石油山东销售公司2012-07-10修订2012-08-15实施24重要风险4.1未按规定时间严格执行并开展加油站综合管理检查、专项检查、日常稽查以及加油站自检。4.2未对加油站各类检查结果进行有效评价和结果利用，未制定整改措施。5职责5.1公司成立加油站检查考评领导小组，成员由公司分管领导和有关处室专业人员组成。领导小组办公室设在加油站管理处，主要职责是：5.1.1组织加油站综合管理检查、专项检查、日常稽查；5.1.2加油站检查考评实施细则的制（修）订工作；5.1.3监督检查所属单位落实《加油站检查考评实施细则》情况，收集汇总所属单位开展加油站各类检查结果；5.1.4督导所属单位整改加油站各类检查所发现的问题。5.2人事处参加加油站综合管理检查，组织开展加油站人事管理专项检查，负责将检查中涉及人事管理的问题督导所属单位进行整改，负责将加油站各类检查结果纳入对所属单位的绩效考核。5.3质量安全环保处参加加油站综合管理检查，组织开展加油站安全、数质量、设备管理专项检查，负责将检查中涉及安全、数质量、设备管理的问题督导所属单位进行整改。5.4财务处参加加油站综合管理检查，组织开展加油站财务、资金、资产管理专项检查和日常稽查，负责将检查中涉及财务、资金、资产管理的问题督导所属单位进行整改。5.5信息中心参加加油站综合管理检查，组织开展加油站信息化管理专项检查，负责将检查中涉及信息化管理的问题督导所属单位进行整改。5.6党群工作处参加加油站综合管理检查，负责将检查中涉及党工团管理3的问题督导所属单位进行整改；负责将加油站各类检查结果应用于各项加油站评比、表彰。5.7非油品管理中心参加加油站年度综合管理检查，负责将检查中涉及非油业务管理的问题督导所属单位进行整改。5.8所属单位负责组织开展所属加油站季度综合管理检查和月度专项检查、日常稽查，负责针对各类检查发现问题制定整改措施，组织督导加油站整改存在问题。5.9零管片区负责对加油站各项管理工作开展日常稽查，指导并监督加油站整改存在问题。5.10加油站负责组织自检，并对检查出的问题进行整改。6管理内容及要求6.1总则6.1.1检查6.1.1.1检查宗旨：强化管理、规范服务、树立品牌、提高效益。6.1.1.2检查原则：严格检查、量化评价；持续改进、促进管理。6.1.1.3指导思想：以加强安全运营管理为前提，以提升服务水平为中心，以深化检查和持续改进为手段，全面提升加油站创效盈利能力和基础管理水平。6.1.1.4检查依据：加油站检查以《加油站管理规范》、《加油站细节管理手册》、《非油品业务运作手册》及公司制定的各项制度和程序文件为依据。6.1.1.5检查内容：《加油站综合管理检查细则》（见附录1）、《加油站HSE属地管理检查细则》、《加油站录像稽查细则》（见附录2）、《加油站现场稽查细则》（见附录3）以及各专业管理部门制定下发的专项检查要求和标准。6.1.1.6检查纪律：公平公正，量化评分；公布结果，指明问题；专业指导，现场帮扶；留存证据，秉公检查；精通专业，态度端正。46.1.2检查分类：加油站检查包括综合管理检查、各专业管理专项检查、日常工作稽查、加油站自检等类型。6.1.3检查机制6.1.3.1综合管理检查：综合管理检查实行公司、所属单位两级检查，检查结果须报加油站管理处。6.1.3.1.1公司开展的综合管理检查，由加油站管理处牵头组织，质量安全处、财务处、人事处、党群处、非油中心、信息中心相关岗位人员参加；公司每年开展两次，上半年检查于4月底前完成，下半年检查于9月底前完成，检查结果编制《加油站综合管理检查通报》（见附录4）。6.1.3.1.2所属单位开展的综合管理检查，由所属单位零售管理部门牵头组织，相关管理部门岗位人员、零管片区经理参加；每季度开展一次，分别于3月、6月、9月、11月前完成，检查结果编制《XX分公司加油站第X季度综合管理检查通报》（见附录5）。6.1.3.2专项管理检查：由公司各专业管理部门或所属单位根据管理工作需要而组织开展的阶段性专业性加油站检查，检查人员由各专业管理部门岗位人员组成，检查频次及时间不固定，检查结果编制《加油站XXXX管理专项检查通报》（见附录6）给予公布。6.1.3.3日常工作稽查：包括公司及所属单位、零管片区组织开展的对加油站日常管理情况稽查。6.1.3.3.1公司组织的日常稽查包括加油站监控录像稽查和加油卡业务稽查，由公司加管处组织实施；监控录像稽查每月开展一次，每次抽检每个所属单位不少于2座加油站监控录像（三星级以上加油站为必检站），每月28日前完成，并编发《加油站录像稽查通报》（见附录7）；加油卡业务稽查按照《加油卡业务运行管理办法》执行。6.1.3.3.2所属单位组织的日常稽查包括监控录像稽查、现场稽查，由所属单位零售管理部门组织实施；监控录像稽查每月开展一次，每次抽检加油站座数不少于加油站总数的30%，每月20日完成；现场稽查每月开展一5次，每次检查加油站座数不少于加油站总数的30%，每月25日完成；监控录像稽查和现场稽查结果编发《XX分公司加油站稽查通报》（见附录8），并报送公司加油站管理处。6.1.3.3.3零管片区稽查包括监控录像稽查和现场稽查，由零管片区经理实施，每月对片区所有加油站开展一次录像稽查和现场稽查，稽查结果编发《零管片区稽查通报》（见附录9），并报送所属单位零售管理部门。6.1.3.4加油站自检自查：加油站经理每天抽检不少于2小时的监控录像，并将检查结果记录在加油站电子日志；每周组织值班长、核算员开展一次HSE属地管理检查，每周五完成，检查结果记录在加油站电子日志；每月组织全站员工开展一次岗位责任制检查，每月25日前完成，检查结果记录在加油站电子日志。6.2考评6.2.1考评依据：公司及所属单位、零管片区组织开展的各类加油站检查的结果是加油站当期考评的依据；加油站组织开展的自检自查结果是加油站对员工工作表现的考评依据。6.2.2考评分类：加油站管理考评分为月度考评、季度考评、年度考评，月度考评结果与当月加油站吨油绩效工资挂钩，季度考评结果与星级站后评价、加油站劳动竞赛评比挂钩，年度考评结果是加油站年度星级站评审和评先选优的依据之一。6.2.3考评管理6.2.3.1月度考评：由所属单位负责组织实施，所属单位零售管理部门汇总当月加油站各类检查（包括所属单位及零管片区开展的录像稽查、现场稽查以及所属单位开展的卡业务稽查、专项检查、95504客户投诉）结果，按《加油站月度考评权重表》（附录10）的规定权重，逐项计分累计考评，发布《加油站基础管理月度考评成绩单》（附录11），并提交人事管理部门应用。6.2.3.2季度考评：季度考评分为公司季度考评和所属单位季度考评。公司6季度考评是依据所属单位《XX分公司加油站第X季度综合管理检查通报》以及公司《加油站录像稽查通报》，对星级加油站一个季度管理情况进行考评，考评结果通过《三星级以上加油站管理考评成绩单》（附录12）公布，并提交公司人事处兑现星级站奖金。所属单位季度考评是依据《加油站基础管理月度考评通报》、《XX分公司加油站第X季度综合管理检查通报》对所有加油站一个季度管理工作情况进行考评，考核结果通过《加油站基础管理季度考核成绩单》（附录13）公布，并提交所属单位党群部门开展加油站劳动竞赛评比和公司加油站管理处备案。6.2.3.3年度考评：由公司加油站检查考评领导小组办公室（加油站管理处）组织，依据公司《加油站综合管理检查通报》、《加油站基础管理季度考评成绩单》按权重比例对加油站年度管理情况进行考评，考评结果按成绩得分排序，通过《加油站管理年度考评成绩排名表》（附录14）给予公布，并提交公司评先选优领导小组，作为公司年度评先选优的依据之一。6.2.4考评结果申诉6.2.4.1所属单位、零管片区及加油站有权对月度、季度、年度考评结果提出异议，并在考评结果公布3日内向所属单位或公司加油站检查考评领导小组提出书面申诉。6.2.4.2公司检查考评领导小组负责对年度考评申诉进行复议，并做出最终处理决定；所属单位检查考评领导小组负责对加油站季度、月度考评申诉进行复议，并做出最终处理决定。6.2.4.3接到申诉后，处理结果在15个工作日之内给予回复。6.3附则6.3.1所属各单位无需依据本实施细则制订相关制度。6.3.2本实施细则由加油站管理处负责解释。6.3.3本实施细则自发布之日起实施。7相关制度77.1《山东销售公司加油站HSE属地管理实施细则》7.2《山东销售公司加油站达标创星考评细则》8控制证据或记录（样表或模板）8.1《加油站综合管理检查细则》（加油站管理处设置，所属单位、零管片区、加油站使用，使用单位保存，保存期2年，保密等级Ⅰ）（附录1）8.2《加油站监控录像稽查细则》（加油站管理处设置，所属单位、零管片区、加油站使用，使用单位保存，保存期2年，保密等级Ⅰ）（附录2）8.3《加油站现场稽查细则》（加油站管理处设置，所属单位、零管片区、加油站使用，使用单位保存，保存期2年，保密等级Ⅰ）（附录3）8.4《加油站综合管理检查通报》（加油站管理处设置，所属单位、零管片区、加油站使用，使用单位保存，保存期2年，保密等级Ⅰ）（附录4）8.5《XX分公司加油站第X季度综合管理检查通报》（加油站管理处设置，所属单位、零管片区、加油站使用，使用单位保存，保存期2年，保密等级Ⅰ）（附录5）8.6《加油站XXXX管理专项检查通报》（加油站管理处设置，所属单位、零管片区、加油站使用，使用单位保存，保存期2年，保密等级Ⅰ）（附录6）8.7《加油站录像稽查通报》（加油站管理处设置，所属单位、零管片区、加油站使用，使用单位保存，保存期2年，保密等级Ⅰ）（附录7）8.8《XX分公司加油站稽查通报》（加油站管理处设置，所属单位、零管片区、加油站使用，使用单位保存，保存期2年，保密等级Ⅰ）（附录8）8.9《零管片区稽查通报》（加油站管理处设置，所属单位、零管片区、加油站使用，使用单位保存，保存期2年，保密等级Ⅰ）（附录9）8.10《加油站管理月度考评权重表》（加油站管理处设置，所属单位、零管片区、加油站使用，使用单位保存，保存期2年，保密等级Ⅰ）（附录10）88.11《加油站基础管理月度考评成绩单》（加油站管理处设置，所属单位、零管片区、加油站使用，使用单位保存，保存期2年，保密等级Ⅰ）（附录11）8.12《三星级以上加油站管理考评成绩单》（加油站管理处设置，加油站管理处、人事处、所属单位使用，使用单位保存，保存期2年，保密等级Ⅰ）（附录12）8.13《加油站基础管理季度考评成绩单》（加油站管理处设置，加油站管理处、所属单位、零管片区、加油站使用，使用单位保存，保存期2年，保密等级Ⅰ）（附录13）8.14《加油站管理年度考评成绩排名表》（加油站管理处设置，公司加油站管理处、党群处、所属单位、零管片区、加油站使用，使用单位保存，保存期3年，保密等级Ⅰ）（附录14）9执行要点（见附录15）10相关业务管理流程图编写部门：中国石油山东销售公司加油