后端绩效管理标准体系

世界触手可及ConnectingtheWorld中国电信*******分公司维护安装部2013年4月后端绩效管理体系17月部门（个人）KPI指标设计2绩效考核实施3部门奖励基金激励规范4目录后端绩效管理体系17月部门（个人）KPI指标设计2绩效考核实施3部门奖励基金激励办法与规范4目录世界触手可及ConnectingtheWorld****电信维护安装部一、绩效管理体系1.设计原则•强调考核体系的实效和可操作性，以易于执行为基本设计思路•以规范考核实施为目的，在实际过程中逐步完善后端考核管理体系•不以奖惩为考核目的，强调对员工的绩效改进和能力提升计划：做什么怎么做监控：日常控制评估：结果处理改善：持续改进目标管理x绩效考评绩效管理世界触手可及ConnectingtheWorld****电信维护安装部一、绩效管理体系2.绩效分类与考核对象绩效分类：–后端各专业部门绩效–个人绩效考核所适用的对象：–后端各专业部门及中心局（后端职责部门）–后端所有正式员工（各级管理人员及一般员工）–下列人员除外：维护部正副主任（公司考核）考核期休假、停职愈半数时间以上者严重违犯公司规章、制度或违犯国家法律的人员世界触手可及ConnectingtheWorld****电信维护安装部一、绩效管理体系3.考核对象、内容、频次分类被考核者考核内容考核频次部门后端各部门关键业绩定量指标（80%）、月度重点工作（20%），工程室关键业绩定量指标（70%）、月度重点工作（30%）；定性指标（加扣分）月、季、年个人中层挂钩）部门中层（正职）月度部门综合得分（满意、基本满意、不满意、差四个等级）月、季、年部门中层（副职）月度部门综合得分（满意、基本满意、不满意、差四个等级月、季、年中心局（正职）月度部门综合得分（满意、基本满意、不满意、差四个等级月、季、年中心局（副职）月度部门综合得分（满意、基本满意、不满意、差四个等级月、季、年各级管理人员关键绩效指标（50%）、月度重点工作（30%）、关键行为指标（20%）、基础管理（加扣分）月、季、年后端员工关键业绩定量指标（50%）、月度重点工作（30%）、关键行为指标（20%）、定性指标（加扣分）月、季、年世界触手可及ConnectingtheWorld****电信维护安装部一、绩效管理体系4.考核权限维护部考评小组负责对本部门管理员、专业部门、中心局后端部分的绩效考评，并制订后端本部门管理员、各部门月度KPI指标和月度重点工作指标的量化。室（中心）考评小组负责对本部门管理员、班长、班组的绩效考评，并制订本部门管理员、班组月度KPI指标和月度重点工作指标的量化。班组考评小组负责对本班组成员的考评，并制订本班组员工月度KPI指标和月度重点工作指标的量化。世界触手可及ConnectingtheWorld****电信维护安装部被考核者（部门/管理员）公司考核会满意度评价满意度评价考核沟通民主管理会人力资源室考核者（维护安装部）相关部门相关部门一、绩效管理体系5.考核关系世界触手可及ConnectingtheWorld****电信维护安装部一、绩效管理体系6.考评小组后端绩效考核工作小组组长：副组长：成员：工作小组职责•负责实施后端各部门（含中心局后端）月度、年度及专项奖的考核发放。定期对绩效考核办法实施效果和考核结果进行评审，结合省、市公司相关规定及实际情况按需提出调整意见，提交公司绩效考核工作小组审议通过后实施。•后端绩效考核工作小组的日常事务由维护安装部负责。•负责后端各项指标的分解与落实。•负责重要工作、专项工作的下达和量化•负责考核意见报公司绩效考核工作小组。后端绩效管理体系17月部门（个人）KPI指标设计2绩效考核实施3部门奖励基金激励办法与规范4目录世界触手可及ConnectingtheWorld****电信维护安装部部门KPI指标的设计1.确定关键能力11关键能力财务目标维护成本资本费用发展提升技术储备人员储备客户目标服务能力客户满意度内部运作：网络提供能力末梢装维能力市场响应能力绩效指标KPI用户满意度投资建设指标物资管理指标客户服务指标装维指标网络运行指标资源管理指标政企支撑指标业务响应指标市场目标内部运作效率持续创新客服为中心世界触手可及ConnectingtheWorld****电信维护安装部部门KPI指标设计2.确认承担部门工程与物资管理室材料供应指标各部门员工满意度员工满意度业务响应能力线路室、各中心局劳动生产率内部运作目标线路室、中心局装维质量指标线路室，中心局客户服务指标末梢装维能力各部门资源管理指标线路室线路维护指标设备室、中心局设备维护指标网络运行能力发展提升客户目标财务目标目标分类工程与物资管理室投资建设指标客响中心、各部门资源响应指标各部门万人投诉率各生产部门成本控制指标工程与物资管理室资本控制指标客响中心业务流程效率客响中心政企支撑指标网络提供能力成本控制建设资本1.运维目标2.内部运作效率3.客户服务4.持续创新各部门内部满意度客户满意度指标承担部门指标内容公司关注目标公司总目标世界触手可及ConnectingtheWorld****电信维护安装部维护指标建设指标四五指标部门KPI指标设计3.指标的分解第一层关键绩效指标设备室公司维护安装部客响中心**建设、运维部门工程室第二层关键绩效指标第三层关键绩效指标线路室员工员工第四层关键业绩指标KPI指标50个维护部员工员工员工KPI指标9个KPI指标27个KPI指标4个KPI指标9个KPI指标1个（50）世界触手可及ConnectingtheWorld****电信维护安装部个人KPI指标设计设计个人KPI定量指标的基本要求①首先确认个人承担职责②根据承担的职责设计KPI指标，优先考虑部门KPI考核指标，尽量为定量指标。③根据个人承担的职责大小和指标的重要性确定每项KPI权重。原则上按照公司、部门、班组的KPI等级来确定权重。④一般员工KPI设置3-6个指标，最多不超过8个指标。⑤部门管理员KPI设置6-10个指标，最多不超过15个指标。⑥部门班组长KPI即为班组KPI指标，可以根据个人与部门的权重不同做适当调整。关键业绩指标的设置后端绩效管理体系17月部门（个人）KPI指标设计2绩效考核实施3部门奖励基金激励办法与规范4目录部门考核个人考核世界触手可及ConnectingtheWorld****电信维护安装部部门绩效考核实施1.KPI考核权重系数的确定维护部权重系数1室（中心）中心局权重系数2班组权重系数3所在部门权重系数1部门管理权重系数2部门员工权重系数3部门KPI加扣分权重系数(注：其中装维指标线路室与维护部权重相同）个人KPI加扣分权重系数世界触手可及ConnectingtheWorld****电信维护安装部部门绩效考核实施2.部门（班组）考核——评估绩效的种类•权重占比30%•加扣分•加扣分•权重占比70%KPI指标专项活动重点工作基础管理世界触手可及ConnectingtheWorld****电信维护安装部部门绩效考核实施3.部门（班组）KPI考核——绩效考评办法月度重点工作由各部门填报，数量不少于3项，维护部审核及补充，月初下达量化后的重要、专项工作。重要工作原则上要求量化（不能量化的重要工作由考评小组评议），按照重点、专项工作的类别（本部门、维护部、公司）绩效分别按照1、2、3系数关系设置分值（30分）；重要工作量化指标完成率≤90%，按类别加倍考核，重要、专项工作量化指标完成率≤80%，按类别2倍考核，以此类推。重点工作考评序号工作类别重要工作执行部门完成情况自评考评执行部门考评配合部门1公司2公司3公司4维护部5维护部6维护部7公司8公司9公司10公司世界触手可及ConnectingtheWorld****电信维护安装部部门绩效考核实施3.部门（班组)考核——绩效考评办法网络维护：按照《基础管理与网络安全实施细则》考核资源管理：按照《资源管理实施细则》考核四五指标管理：指标每项排名未达标，相关专业部门扣0.2分，**指标全部达标要求，每项指标加0.2分。中心局按**指标在全区排名考核，未达标每项扣0.5分；指标全部达标**指标要求，每项加0.5分工程管理：按照《工程管理办法》考核定单响应：按照《定单业务考核办法》考核客户服务：按照《客户服务与投诉实施细则》考核节能减排：实施办法另行通知网络安全：按照《基础管理与网络安全实施细则》考核定性指标考评（基础管理）专项活动考评专项工作由各部门申报，由维护部审核确定及新增。专项活动未达到时序进度，根据专项活动办法进行考核，办法中未明确的，按照完成比例扣2-5分（班组为5-10分）。专项活动达到时序要求的，每季按照专项活动办法由专项基金实施奖励。世界触手可及ConnectingtheWorld****电信维护安装部部门绩效考核实施3.部门（班组)考核——绩效考评办法按照KPI定量指标实施细则办法考核，详见部门KPI考核表定量指标考评权重系数每项KPI指标扣分＝部门KPI指标合计得分＝∑每项KPI指标扣分每低（高）于指标1%扣分值70×－说明：每项指标的权重系数根据承担的责任确定，维护部为1，室（中心/中心局）为2，班组为3世界触手可及ConnectingtheWorld****电信维护安装部部门绩效考核实施4.部门(班组）考核——部门绩效分值核算KPI指标得分重要工作得分定性指标得分专项活动扣分＋＋＋部门（班组）绩效综合得分基础管理季度评估项目世界触手可及ConnectingtheWorld****电信维护安装部部门绩效考核实施5.部门（班组）考核——部门绩效分数核算绩效分数类别分数核算方式月绩效综合得分∑月KPI指标每项得分+∑每项重点工作得分±∑定性指标加扣分季度绩效综合得分∑月绩效综合得分/3×季度指标所占权重+∑每项季度指标绩效分值±∑专项活动加扣分半年度绩效综合得分∑月绩效综合得分/6×半年指标所占权重+∑每项半年度指标绩效分值年度绩效综合得分∑季度绩效分数/4部门绩效奖总额(月/季/年）=部门奖金基数×绩效综合得分/100%＋后端专项奖励世界触手可及ConnectingtheWorld****电信维护安装部部门绩效考核实施6.部门（班组）考核——实施流程绩效目标确认评价信息收集考核评价分数整合确认绩效沟通考核申诉世界触手可及ConnectingtheWorld****电信维护安装部部门绩效考核实施7.部门考核——实施流程细则绩效指标与指标标准调整：绩效指标和指标标准要根据公司的发展状况进行动态的调整，调整频度建议以年度调整为主。也可在各考核期之前，考核者对指标评价标准进行阶段性的审核与调整。协助考核者审核调整建议审核并确认绩效指标及标准绩效指标及标准总体控制提交指标及标准调整建议组织信息收集和汇总工作汇总各方信息并进行分析填信息统计表、满意度调查表填信息统计表进行综合业绩评价汇总考核结果，进行分数整合考核结果总体控制反馈并存留考核结果进行绩效沟通，提出改进计划确认考核结果、绩效改进计划反馈并存留考核结果协助考核结果复核考核结果复核总体监控复核考核结果提交考核申诉考核申诉绩效面谈分数整合确认考核评价评价信息收集绩效目标确认人力资源室后端考评小组公司考评组后端考评小组后端各部门中心局被考核部门后端绩效管理体系17月部门（个人）KPI指标设计2绩效考核实施3部门奖励基金激励办法与规范4目录部门考核个人考核世界触手可及ConnectingtheWorld****电信维护安装部个人绩效考核实施1.中层挂钩考核——绩效与部门得分挂钩指标评价等级等级对应部门得分中层考评办法A（满意）部门综合得分＞100分绩效加500元B（基本满意）100≤部门综合得分≤95不加不扣C（不满意）部门综合得分≤95分绩效扣500元C（差）部门综合得分≤80分绩效扣1000元说明：部门按照主要领导考核60%，副职考核40%的比例考核中层世界触手可及ConnectingtheWorld****电