开拓准备中心本安体系定期考核评分标准(责任分工116(

编号考核项目1组织保障管理(14个四级指标)2风险预控管理(10个四级指标)3不安全行为控制管理(9个四级指标)4生产系统安全要素管理(54个四级指标)5辅助管理(25个四级指标)评分方法1、生产准备本质安全考核评级总成绩为100分。2、考核成绩以四级指标的得分成绩累加计算。3、四级指标评分办法对照《神华集团公司井工煤矿本质安全考核评级办法》执行，具体为：（1）四级指标中只有1个五级指标，该五级指标满足，本四级指标得设计分值分数（2）四级指标中有2个五级指标，其中2五级指标都满足，本四级指标得设计分值分数（3）四级指标中有2个五级指标，其中有1个五级指标满足，本四级指标得设计分值分数的一半分数（4）四级指标中有3个及3个以上五级指标，其中只有1个五级指标不满足，本四级指标得设计分值的一半分数（5）四级指标中有3个及3个以上五级指标，其中2个及2个以五级指标不满足，本神华集团生产准备本质安全管理考核评分标准二级指标架构本质安全管理标准(112个四级指标)设计分值100.009.0012.0011.0060.008.00神华集团生产准备本质安全管理考核评分标准二级指标架构附件3编号考核项目1.1组织机构1.2安全管理规章制度1.3文件、记录管理1.4安全文化1.5监督机制2.1风险管理3.1不安全行为控制管理4.1掘进管理4.2井巷砼底板施工管理4.3供电及电气管理4.4辅助运输管理4.5通风管理4.6监测监控管理4.7防灭火管理4.8防尘管理4.9瓦斯检查管理4.10防治水5辅助管理5.1承包商管理5.2消防管理5.3应急与事故管理5.4职业健康管理5.5井下、井上环境保护管理5.6手工工具、计量器具、登高及起重作业管理开拓准备中心本质安全管理体系定期考核评分标准(修本质安全管理标准（22个系统）1组织保障管理2风险预控管理3不安全行为控制管理4生产系统安全要素管理3附件3编号考核项目设计分值综合办经营办生产办机电办生产指挥中心安全管理办综掘队炮掘队100.09.001.1组织机构2.501.1.1安全组织机构1.001.1.2方针、目标与计划1.001.1.3安全生产证照0.501.2安全管理规章制度1.801.2.1安全管理规章制度0.901.2.2安全管理制度贯彻和考核0.901.3文件、记录管理1.001.3.1文件收发、归档和贯彻0.401.3.2法定要求0.301.3.3安全监督检查记录完善0.301.4安全文化1.201.4.1安全建设0.401.4.2文化宣传0.401.4.3文化投入0.401.5监督机制2.501.5.1日常检查1.001.5.2内部审核1.001.5.3管理评审0.5012.002.1风险管理12.002.1.1风险评估准备1.702.1.2风险评估1.702.1.3管理对象、标准和措施1.702.1.4危险源监测、预警1.702.1.5危险源预防、预控方法得当0.502.1.6有紧急、意外情况风险评估和应急措施0.502.1.7全员参与1.702.1.8煤矿有完善的风险财政管理体系0.202.1.9企业制定目标、计划和执行重大任务时考虑存在风险0.602.1.10工余安全风险管理1.7011.003.1不安全行为控制管理11.003.1.1员工准入0.803.1.2员工培训1.803.1.3员工档案信息0.803.1.4持证上岗1.703.1.5人员不安全行为梳理1.203.1.6单位各种岗位有责任范围和岗位考核标准0.603.1.7有完备的员工行为标准1.20开拓准备中心本质安全管理体系定期考核评分标准(修订）本质安全管理标准(112个元素)1组织保障管理2风险预控管理3不安全行为控制管理4编号考核项目设计分值综合办经营办生产办机电办生产指挥中心安全管理办综掘队炮掘队3.1.8员工行为监督1.703.1.9员工绩效考核1.2060.004.1掘进管理14.004.1.1掘进作业规程1.504.1.2顶板监测1.004.1.3巷道规格满足要求1.504.1.4锚杆（锚网）巷道支护1.504.1.5预应力锚索巷道支护1.504.1.6架棚巷道支护1.504.1.7采掘作业2.004.1.8掘进工作面顶板管理1.504.1.9各种安全标识牌板齐全，设置合理1.004.1.10巷道内材料、设备布局合理、环境整洁1.004.2井巷砼底板施工管理2.004.2.1砼底板制作1.004.2.2砼底板施工质量1.004.3供电及电气管理14.004.3.1机电综合管理1.204.3.2电气设备技术档案齐全1.104.3.3供电线路布置合理及设备性能符合要求1.104.3.4电缆质量1.104.3.5设备完好、开关质量合格，保持清洁1.104.3.6防爆设备使用1.204.3.7五小电器设备管理1.104.3.8电气设备监测、检修、维护、更新记录1.104.3.9供电系统保护齐全、灵敏可靠1.104.3.10电气设备保护齐全、灵敏可靠1.104.3.11照明符合要求0.604.3.12硐室布置满足要求1.104.3.13机电硐室设施配备齐全1.104.3.14蓄电池管理0.004.4辅助运输管理5.004.4.1运输设备基础管理0.504.4.2运输设备管理制度0.504.4.3胶带输送机1.004.4.4辅运及特种车辆运行1.004.4.5车辆使用条件符合规定1.004.4.6运输线路、标志符合要求0.504.4.7运输设备运行记录齐全0.504.5通风管理7.004生产系统安全要素管理5编号考核项目设计分值综合办经营办生产办机电办生产指挥中心安全管理办综掘队炮掘队4.5.1掘进通风方式0.904.5.2局部通风机安装0.904.5.3局部通风机供电电源0.904.5.4局部通风机供风0.904.5.5风筒安装和使用0.904.5.6通风设施0.904.5.7局部通风日常管理0.904.5.8机构完善、资料齐全0.704.6监测监控管理3.004.6.1通风安全监控系统安装和拆除1.504.6.2通风安全监控系统使用和维护1.504.7防灭火管理4.004.7.1人员行为规范0.804.7.2可燃物和助燃物管理完善0.804.7.3电气焊作业符合规定0.804.7.4爆破作业管理0.804.7.5自燃隐患管理0.804.8防尘管理3.004.8.1掘进设备防尘措施1.504.8.2掘进巷道防尘措施1.504.9瓦斯检查管理4.004.9.1检查仪器配备1.004.9.2瓦斯检查、汇报1.004.9.3瓦斯隐患处理1.004.9.4停风区域管理1.004.10防治水4.004.10.1掘进工作面防治水4.005辅助管理8.005.1承包商管理0.005.1.1承包商准入0.005.1.2承包商现场施工0.005.1消防管理1.005.1.1消防器材及设施0.405.1.2消防演练0.305.1.3消防宣传0.305.2应急与事故管理2.005.2.1应急预案0.405.2.2急救箱设置0.405.2.3应急和自救培训0.405.2.4煤矿保安体系完备0.305.2.5事故管理0.505.3职业健康管理2.005.3.1作业人员周围环境0.205.3.2各作业环境卫生0.305.3.3餐饮、洗浴等公共场所卫生0.305.3.4健康监护体系0.406编号考核项目设计分值综合办经营办生产办机电办生产指挥中心安全管理办综掘队炮掘队5.3.5个体防护0.405.3.6作业场所健康安全防护设施0.405.4井下、井上环境保护管理1.505.4.1环境综合治理计划和目标0.105.4.2煤矿废气管理符合要求0.205.4.3煤矿污水排放和净化满足要求0.205.4.4煤矿噪声防护完善0.205.4.5废油脂管理0.205.4.6固体废弃物排放0.205.4.7工业卫生和公共卫生达标0.405.5手工工具、计量器具、登高及起重作业管理1.505.5.1手工工具0.405.5.2计量器具0.305.5.3登高或高空作业0.405.5.4起重作业管理0.407喷浆队机电安装队砼底板队混凝土搅拌站机修车间车队责任单位●8喷浆队机电安装队砼底板队混凝土搅拌站机修车间车队责任单位●9喷浆队机电安装队砼底板队混凝土搅拌站机修车间车队责任单位●10喷浆队机电安装队砼底板队混凝土搅拌站机修车间车队责任单位●11编号1.11.1.112341.1.2123456781.1.311.21.2.112341.2.2☆12341.31.3.11234开拓准备中心本质安全管理体系定期考核评分标准(修订）本质安全管理标准(112个元素)1组织保障管理12编号56781.3.2123451.3.3121.41.4.14562.1.32.1.612342.1.7342.1.82.1.9122.1.1012313编号43.1.6123.1.71233.1.844.14.1.11234564.1.21234.1.3☆1☆2344.1.41234563不安全行为控制管理4生产系统安全要素管理14编号7☆8*☆9*10*11*12*4.1.5123456☆7*☆8*9*4.1.6☆1*☆2*☆3*4567891011124.1.712315编号454.1.81234564.1.912345674.1.1012344.34.3.1123416编号564.3.21254.3.3123454.3.41234.3.5123417编号4.3.61234564.3.71234564.3.812345674.3.912318编号4.3.10123456784.3.1114.3.12123454.3.131234.4.31234567819编号910114.4.61234.54.5.11234.5.21234564.5.31234.5.4123456784.5.512345674.5.612320编号44.5.712344.5.86784.64.6.1123456784.6.212345674.74.7.11234564.7.212321编号4564.7.312345678910114.7.512344.84.8.1123454.8.212345674.94.9.11234.9.2123456722编号4.9.3123456784.9.412344.104.10.1123456755.15.1.11234567891011125.1.212345.1.3123编号2345.25.2.1125.2.21234565.2.31235.2.412345.2.515.35.3.11234565.3.25.3.4785.45.4.1123424编号55.4.6345.4.7123456785.545678910115.5.212345.5.31234567895.5.425编号1234567891026考核项目组织机构安全组织机构根据本单位实际，建立完备的安全生产组织机构，有组织机构图；建立本质安全管理委员会，成员包括单位领导、体系管理者代表、中层管理人员、员工代表、及相关方负责人。组织机构细分合理，满足煤矿安全生产管理需要。各机构相对独立，职责和权限清晰。构建“九位一体”的安全管理网络。即党委抓督察和宣教、行政领导抓全面管理、分管领导与安监部门抓业务保安与监督检查、总工程师抓技术管理、工会抓群网、团委抓青岗、纪检抓效能监察、妇联抓家属协管、员工互相监督。要有九位一体的考核办法和记录。方针、目标与计划制定符合单位安全战略的本安方针，方针应经主要负责人签发，宣传、贯彻到全体员工。制定中长期和年度安全目标，目标应具体到重大危险源与高风险控制、期望达到的业绩和体系改进等方面指标，目标经主要负责人签署后正式发布。明确实现目标的任务，每项任务都有明确的责任单位、责任人，支持条件（人、财或物）和执行计划。目标指标按照职责分解到相关的部门和单位，按照进度随月度计划下发到各个单位，计划部门负责进行月度验收统计、报告安委会和及时调整进度。各区队及时制定月计划实施的措施，进行内部分工，并