部门绩效记分卡-V2

指标分类指标界定信息来源建议权重监控频率考核频率购房意向阶段A级客户数/口头预约套数A定金预约阶段有效预约套数（付定金）B预售（首付）阶段预售套数/预售销售收入C银行按揭阶段签约按揭户数D回款回款额EA完成当期任务额120%B完成当期任务额110%C完成当期任务额100%D完成当期任务额90%以下E完成当期任务额80%以下A15%以上B（5%，15%】C控制在±5%范围内D（-5%，-15%】E-15%以下A完成当期任务额120%B完成当期任务额110%C完成当期任务额100%D完成当期任务额90%以下E完成当期任务额80%以下A超出当期目标C的10%B超出当期目标C的5%C85%-90%D低于当期目标C的5%E低于当期目标C的10%月度季度月度60%10%月度季度销售部绩效记分卡月度季度财务部商务会所写字间租赁收入评价标准财务部10%财务部会所租赁回款客户满意度季度月度季度财务部客户服务部扣除应收帐款部分的实际回款额特指销售环节客户满意度10%10%顾客指标财务指标绩效指标1.总经理/营销中心根据实际情况自行制定考核标准.2.今年完成实现销售合同额最高目标1.8亿元及回款资金1亿元,则提取经营收入的1%作为公司超额绩效奖励奖金,按一定比例分给各高层及员工.3.今年完成销售合同额最低目标1.2亿元及回款资金7000万元,则提取经营收入的0.7%作为公司超额绩效奖励奖金,按一定比例分给各高层及员工.4.今年未能完成最低经营目标,则扣除各高层15%-80%的年度绩效奖金.会所写字间租赁收入费用预算执行率公寓销售收入(根据不同销售阶段的侧重点调整指标，可结合考核）实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分确定指标分类指标界定信息来源建议权重监控频率考核频率销售部绩效记分卡评价标准绩效指标注：1.2002财年指2002年农历新年至2003年农历新年2.客户满意度作为比较性指标，如果没有历史数据参考，可考虑暂不考核，作为监控工具使用考核结果备注销售部绩效记分卡考核结果备注销售部绩效记分卡注：1.2002财年指2002年农历新年至2003年农历新年2.客户满意度作为比较性指标，如果没有历史数据参考，可考虑暂不考核，作为监控工具使用指标分类指标界定信息来源监控频率AB定金预约阶段有效预约套数（付定金）CDEA15%以上B（5%，15%】C控制在±5%范围内D（-5%，-15%】E-15%以下AB市调报告100%达到或超过《调查委托书》的要求；每个月提交一份主要竞争厂家的竞争分析报告，内容价值大；信息真实、及时C市调报告基本达到《调查委托书》的要求；每季度提交一份主要竞争厂家的竞争分析报告，内容价值大D未能按时完成符合《调查委托书》要求的市调报告;EABC可行性分析报告达到为公司提供决策依据的要求D未能按时完成符合公司决策需求的的可行性分析报告EAB营销中心副总20%月度市场部绩效记分卡建议权重营销中心副总20%财务部A级客户数/口头预约套数可行性分析报告质量市场调查报告质量费用预算执行率月度20%财务部20%内部运作改善特指项目立项前为决策提供支持的可行性分析报告实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分确定1.总经理/营销中心根据实际情况自行制定考核标准.2.今年完成实现销售合同额最高目标1.8亿元及回款资金1亿元,则提取经营收入的1%作为公司超额绩效奖励奖金,按一定比例分给各高层及员工.3.今年完成销售合同额最低目标1.2亿元及回款资金7000万元,则提取经营收入的0.7%作为公司超额绩效奖励奖金,按一定比例分给各高层及员工.4.今年未能完成最低经营目标,则扣除各高层15%-80%的年度绩效奖金.绩效指标预售（首付）阶段预售套数/预售销售收入财务指标购房意向阶段营销方案执行过程的监控及反馈指在实际执行营销推广对总体营销原则的把握、执行情况的信息收集反馈及阶段性调整营销方案营销中心副总20%评价标准公寓销售收入(根据不同销售阶段的侧重点调整指标，可结合考核）提交报告的频次与报告内容的参考价值；包括立项前的市调报告和日常的市场信息收集及分析报告月度70%月度月度指标分类指标界定信息来源监控频率市场部绩效记分卡建议权重绩效指标评价标准C方案执行不偏离营销方案原则；把具体执行情况及时反馈给营销中心副总，提供进一步决策依据D由于方案执行偏离原则或信息反馈不及时，给公司造成不良影响EA低于当期目标10%B低于当期目标5%C当期目标D高于当期目标5%E高于当期目标10%销售部月度30%非人员推广效率内部运作改善（非人员推广费用/来访客户人次）*100%营销方案执行过程的监控及反馈指在实际执行营销推广对总体营销原则的把握、执行情况的信息收集反馈及阶段性调整营销方案营销中心副总20%70%月度考核频率考核结果备注季度季度市场部绩效记分卡季度季度季度考核频率考核结果备注市场部绩效记分卡年度季度指标分类绩效指标指标界定信息来源建议权重监控频率考核频率考核结果备注A15%以上B（5%，15%】C控制在±5%范围内D（-5%，-15%】E-15%以下ABC及时修正设计图，基本不影响工程进度D未能及时修正设计图，使原本工程进度延期EABC采购材料在成本控制范围内选型及时，基本不影响工程进度D由于选型不及时，使原本工程进度延期EABC及时解答和反馈工程项目部相关技术问题，基本不影响工程进度D由于反馈不及时，使原本工程进度延期EAB提前（1/5或以上）高质量完成图纸设计任务和项目报批报建及市政配套设施建设任务；C在规定时间内完成图纸设计任务，基本符合设计要求；项目报批报建及市政配套设施建设按《项目实施计划》要求完成；月度季度设计进度完成项目整体进度进行分解，涉及图纸设计及报批报建；前提为不出现重大不可控变化开发设计中心副总30%开发设计部绩效记分卡评价标准财务指标费用预算执行率实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分财务部10%月度季度设计变更对工程进度的影响由于施工图设计本身的原因导致设计变更造成对工程进度的影响工程项目部15%月度季度工程采购材料选型及时性采购材料的选型及时与否，将直接影响后续工程施工进度工程项目部30%月度季度内部运作指标工程技术支持反馈及时性对工程项目部施工过程提出的技术问题的及时解答与反馈工程项目部15%月度季度指标分类绩效指标指标界定信息来源建议权重监控频率考核频率考核结果备注开发设计部绩效记分卡评价标准D未能按时完成图纸设计任务；项目报批报建由于部门内部原因延期；E设计重大质量事故经济损失在10万元以上的因设计问题引起的质量事故；属于基准指标在考核期内，基准指标内容：1、若出现一次，则考核结果按50%计；2、若累计出现两次以上，则考核结果为零。财务部基准指标月度季度月度季度设计进度完成项目整体进度进行分解，涉及图纸设计及报批报建；前提为不出现重大不可控变化开发设计中心副总30%内部运作指标指标分类指标界定信息来源建议权重监控频率考核频率AB定金预约阶段有效预约套数（付定金）CDEA15%以上B（5%，15%】C控制在±5%范围内D（-5%，-15%】E-15%以下AB广告设计误差率为0；能根据实际情况的突变自行调整非人员推广计划，使重大营销活动达到良好效果C严格执行《非人员推广计划》，并将推广效果及时反馈给市场部；广告设计的微小误差率≤1次/10次，重大误差率为0；重大营销活动无差错D重大营销活动有差错，给公司造成不良影响EA(待定)B(待定)C≥25%D(待定)E(待定)参照ISO文件销售部20%月度季度30%月度季度内部运作改善对非人员推广活动的过程进行监控营销中心副总推广活动策划、活动质量广告、公关活动访问率实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分确定财务部20%月度季度费用预算执行率推广部绩效记分卡评价标准财务指标公寓销售收入(根据不同销售阶段的侧重点调整指标，可结合考核）财务部30%月度季度购房意向阶段A级客户数/口头预约套数1.总经理/营销中心根据实际情况自行制定考核标准.2.今年完成实现销售合同额最高目标1.8亿元及回款资金1亿元,则提取经营收入的1%作为公司超额绩效奖励奖金,按一定比例分给各高层及员工.3.今年完成销售合同额最低目标1.2亿元及回款资金7000万元,则提取经营收入的0.7%作为公司超额绩效奖励奖金,按一定比例分给各高层及员工.4.今年未能完成最低经营目标,则扣除各高层15%-80%的年度绩效奖金.绩效指标预售（首付）阶段预售套数/预售销售收入考核结果备注推广部绩效记分卡指标分类绩效指标指标界定信息来源A15%以上B（5%，15%】C控制在±5%范围内D（-5%，-15%】E-15%以下A误差率±5%B误差率±15%C误差率±20%D误差率±30%E误差率±40%或以上A误差率±1%B误差率±2%C误差率±3%D误差率±4%E误差率±5%或以上AB提前（1/5或以上）完成工程预决算编制C在规定时间内完成预决算阶段编制工作；D未能在规定时间内完成预决算阶段编制工作；EABC及时、准确提交成本分析报表，基本不影响计划工程进度D未能及时提交成本分析报表，使计划工程进度延期EA≥3%B≥1%C≥0D≥-1%E-1%项目投资控制计划目标误差率按《项目投资计划》控制工程成本，除非因市场急剧变化而导致项目定位及图纸发生重大变更，工程决算总造价控制在《项目投资计划》中工程预算范围之内，住宅+3%，其他复杂工程+5%；属于基准指标在考核期内，基准指标内容：1、若出现一次，则考核结果按50%计；2、若累计出现两次以上，则考核结果为零。财务部工程结算误差率在施工图纸不发生重大变更的情况下，工程结算与决算审计结果误差率±3%；属于基准指标在考核期内，基准指标内容：1、若出现一次，则考核结果按50%计；2、若累计出现两次以上，则考核结果为零。预决算部工程采购成本控制（目标采购成本-实际采购成本)/目标采购成本（包括弱电设备）财务部、工程项目部施工图预算误差率与施工队伍对标后的预算对比预决算部预决算部绩效记分卡评价标准财务指标费用预算执行率实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分确定财务部内部运作指标成本分析报告编制及时性由于工程设计变更进行的成本分析报告，是否及时直接影响工程施工进度财务部/预决算部工程估算误差率工程估算与工程概算的误差，以国家规定为基本标准预决算部预决算编制及时性排除重大不可控因素（如设计图的较大调整），在计划的时间内完成预决算编制工作财务部/预决算部项目投资控制计划目标误差率按《项目投资计划》控制工程成本，除非因市场急剧变化而导致项目定位及图纸发生重大变更，工程决算总造价控制在《项目投资计划》中工程预算范围之内，住宅+3%，其他复杂工程+5%；属于基准指标在考核期内，基准指标内容：1、若出现一次，则考核结果按50%计；2、若累计出现两次以上，则考核结果为零。财务部内部运作指标建议权重监控频率考核频率考核结果备注月度季度基准指标月度季度季度15%月度季度20%月度25%月度季度15%月度季度预决算部绩效记分卡10%月度季度15%月度季度基准指标月度季度指标分类绩效指标指标界定信息来源建议权重监控频率考核频率考核结果备注A15%以上B（5%，15%】C参照9000标准D（-5%，-15%】E-15%以下A≤0.1次B≤0.15次C≤0.25次(ISO质量标准)D≤0.4次E≥0.4次A(待定)B(待定)C(待定)D(待定)E(待定)AB提前高质量完成施工进度C在合理工期时间内完成质量合格的施工进度D未能按时按要求完成施工进度E10%基准指标月度季度在考核期内，基准指标内容：1、若出现一次，则考核结果按50%计；2、若累计出现两次以上，则考核结