部门绩效记分卡-V3

立项前期中期后期购房意向阶段A级客户数/口头预约套数A定金预约阶段有效预约套数（付定金）B预售（首付）阶段预售套数/预售销售收入C银行按揭阶段签约按揭户数D回款回款额E10%40%A15%以上B（5%，15%】C控制在±5%范围内D（-5%，-15%】E-15%以下A完成当期任务额120%B完成当期任务额110%C完成当期任务额100%D完成当期任务额90%以下E完成当期任务额80%以下A完成当期任务额120%B完成当期任务额110%C完成当期任务额100%D完成当期任务额90%以下E完成当期任务额80%以下总经理/营销中心副总根据年度经营目标指定考核标准60%30%30%5%财务部10%10%月度绩效指标10%10%10%月度40%扣除应收帐款部分的实际回款额10%商务会所写字间租赁收入财务部40%财务部月度销售部绩效记分卡公寓销售收入(根据不同销售阶段的侧重点调整指标，可结合考核）财务部0%月度月度财务指标费用预算执行率项目周期阶段建议权重实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分确定考核频率月度会所写字间租赁收入会所租赁回款考核结果指标分类指标界定评价标准信息来源5%0%监控频率30%月度月度立项前期中期后期绩效指标销售部绩效记分卡项目周期阶段建议权重考核频率考核结果指标分类指标界定评价标准信息来源监控频率A(待定)B(待定)C(待定)D(待定)E(待定)A超出当期目标C的10%B超出当期目标C的5%C85%-90%D低于当期目标C的5%E低于当期目标C的10%客户指标内部运作改善注：1.2002财年指2002年农历新年至2003年农历新年2.客户满意度作为比较性指标，如果没有历史数据参考，可考虑暂不考核，作为监控工具使用月度月度特指公寓销售环节客户满意度客户服务部20%0%0%0%客户满意度销售人员技能培训通过培训筛选适合销售岗位的新生力量，提高销售人员业务素质，以适应销售工作的需要客户服务部20%0%5%5%月度月度立项前期中期后期购房意向阶段A级客户数/口头预约套数A定金预约阶段有效预约套数（付定金）B预售（首付）阶段预售套数/预售销售收入C银行按揭阶段签约按揭户数D回款回款额E0%0%A15%以上B（5%，15%】C控制在±5%范围内D（-5%，-15%】E-15%以下ABC市调报告达到《调查委托书》的要求，内容价值大，为可行性分析报告提供真实、及时的依据；D未能按时完成符合《调查委托书》要求的市调报告;EABC很好的把各相关部门组织起来，按时完成符合公司决策需求的的可行性分析报告D未能按时完成符合公司决策需求的的可行性分析报告E财务指标内部运作指标可行性分析报告及时性特指项目立项前为决策提供支持的可行性分析报告的组织工作质量费用预算执行率信息来源监控频率考核频率月度月度月度月度0%0%月度营销中心副总50%0%财务部10%20%15%项目周期阶段建议权重0%20%0%市场部绩效记分卡公寓销售收入(根据不同销售阶段的侧重点调整指标，可结合考核）财务部0%月度月度考核结果绩效指标指标界定评价标准指标分类实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分确定特指项目立项前根据《调查委托书》所做的市场调查调报告月度0%15%总经理/营销中心副总根据年度经营目标指定考核标准20%立项市场调查报告质量0%决策委员会40%立项前期中期后期信息来源监控频率考核频率项目周期阶段建议权重市场部绩效记分卡考核结果绩效指标指标界定评价标准指标分类AB每个月提交一份市场最新的竞争分析报告，内容价值大；信息真实，且具有前瞻性；C每季度提交一份市场最新的竞争分析报告，内容价值大；D每季度提交一份主要竞争厂家的竞争分析报告，内容基本没有或很少参考价值EABC方案执行不偏离营销方案原则；把具体执行情况及时反馈给营销中心D由于方案执行偏离原则或信息反馈不及时，给公司造成不良影响EA低于当期目标10%B低于当期目标5%C当期目标D高于当期目标5%E高于当期目标10%内部运作指标特指日常的市场信息收集及分析报告。使得在市场出现变化时，能够及时指导设计图纸调整，更加贴近市场需求市场信息收集及分析报告营销方案执行过程的监控及反馈指在实际执行营销推广对总体营销原则的把握、执行情况的信息收集反馈及阶段性调整营销方案（非人员推广费用累计/来访客户人次累计）*100%10%月度月度月度月度月度月度0%0%20%20%25%营销中心副总/开发设计中心0%营销中心副总60%非人员推广效率0%0%25%0%销售部立项前期中期后期购房意向阶段A级客户数/口头预约套数A定金预约阶段有效预约套数（付定金）B预售（首付）阶段预售套数/预售销售收入C银行按揭阶段签约按揭户数D回款回款额E0%0%A15%以上B（5%，15%】C控制在±5%范围内D（-5%，-15%】E-15%以下AB广告设计误差率为0；能根据实际情况的突变自行调整非人员推广计划，使重大营销活动达到良好效果C与媒体关系融洽，很好的支持公司产品营销策略D宣传推广定位有误，影响公司产品营销策略的顺利开展E营销中心副总50%月度总经理/营销中心副总根据年度经营目标指定考核标准20%20%30%10%50%月度考核结果项目周期阶段建议权重0%指标分类实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分确定月度推广部绩效记分卡公寓销售收入(根据不同销售阶段的侧重点调整指标，可结合考核）财务部0%月度月度月度30%20%20%财务部50%指标界定评价标准信息来源绩效指标监控频率考核频率财务指标费用预算执行率内部运作指标公司形象宣传推广通过媒体和宣传资料推广公司形象立项前期中期后期考核结果项目周期阶段建议权重指标分类推广部绩效记分卡指标界定评价标准信息来源绩效指标监控频率考核频率AB广告设计误差率为0；能根据实际情况的突变自行调整非人员推广计划，使重大营销活动达到良好效果C严格执行《非人员推广计划》，并将推广效果及时反馈给市场部；广告设计的微小误差率≤1次/10次，重大误差率为0；重大营销活动无差错D重大营销活动有差错，给公司造成不良影响EA(待定)B(待定)C≥25%D(待定)E(待定)0%月度月度营销中心副总0%50%20%销售部0%0%20%10%月度月度广告、公关活动访问率参照ISO文件推广活动策划、活动质量内部运作指标特指公寓楼销售的非人员推广活动立项前期中期后期A15%以上B（5%，15%】C控制在±5%范围内D（-5%，-15%】E-15%以下ABC规划有深度，得到决策委员会的充分肯定，确定了立项框架D由于规划部门缺乏深度或没有说服力，需重新修改EABC充分沟通，及时反馈信息，基本不影响项目进度D由于跨部门的沟通不畅或协作不力耽误项目进度EABC采购材料在成本控制范围内选型及时，基本不影响工程进度D由于选型不及时，使原本工程进度延期EAB提前（1/5或以上）完成设计任务，完全符合设计要求C基本项目总体进度安排完成设计任务，基本符合设计要求；D未能按时完成设计任务；E内部运作指标0%0%月度月度30%月度月度月度月度5%月度月度5%月度考核频率考核结果指标分类绩效指标指标界定评价标准信息来源监控频率项目周期阶段建议权重60%10%20%0%0%0%设计进度完成特指初始设计方案、土地勘察、工程施工图图纸设计、管网设计和市政配套设施的施工图设计的进度；前提为不出现重大设计变更开发设计中心副总0%可行性分析报告质量特指立项可行性报告涉及开发设计中心的部分决策委员会开发设计部绩效记分卡财务指标费用预算执行率实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分财务部10%月度跨部门的协作效率特指项目周期的不同阶段与外部设计单位/营销中心/预决算部/工程项目部的相互协作营销中心/预决算部/工程项目部工程采购材料选型及时性采购材料的选型及时与否，将直接影响后续工程施工进度工程项目部30%0%30%0%0%30%0%立项前期中期后期考核频率考核结果指标分类绩效指标指标界定评价标准信息来源监控频率项目周期阶段建议权重开发设计部绩效记分卡ABC基本项目总体进度安排完成报批报建任务；或因为外部不可控因素略有延迟D由于内部原因未能及时完成报批报建任务，使原本项目进度延期EABC及时修正施工图，基本不影响工程进度D未能及时修正施工图，使原本工程进度延期E内部运作指标10%80%批文申请及时性根据项目总体进度及时申请批文，包括立项报批，项目报批报建，管网设计，市政配套设施增容及建设的报批报建、工程竣工综合验收和产权登记的批文（不可控因素除外）开发设计中心副总0%0%50%月度月度0%基准指标月度月度30%月度设计重大质量事故经济损失在10万元以上的因设计问题引起的质量事故；属于基准指标基准指标的含义：若检测结果不满足标准，则该月绩效考核结果为零。财务部设计变更对工程进度的影响由于施工图设计本身的原因导致设计变更造成对工程进度的影响工程项目部0%立项前期中期后期A15%以上B（5%，15%】C控制在±5%范围内D（-5%，-15%】E-15%以下ABC充分沟通，及时反馈信息，基本不影响项目进度D由于跨部门的沟通不畅或协作不力耽误项目进度EAB误差率±15%以内C误差率±20%以内D误差率±20%以上EA误差率±1%B误差率±2%C误差率±3%D误差率±4%E误差率±5%或以上AB提前（1/5或以上）完成工程预决算编制C在规定时间内完成预决算阶段编制工作；D未能在规定时间内完成预决算阶段编制工作；E工程估算误差率工程估算与工程概算的误差，以国家规定为基本标准预决算部80%预决算部绩效记分卡财务指标费用预算执行率实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分确定财务部5%月度月度考核结果项目周期阶段建议权重预算误差率预算结果与投标结果的误差率预决算部0%月度月度指标分类绩效指标指标界定评价标准10%20%10%考核频率0%月度月度30%0%0%跨部门的协作效率特指项目周期的不同阶段与营销中心/开发设计部/工程项目部的相互协作营销中心/开发设计部/工程项目部15%信息来源监控频率20%月度0%40%月度月度30%月度0%0%0%80%预决算编制及时性排除重大不可控因素（如设计图的较大调整），在计划的时间内完成预决算编制工作预决算部0%立项前期中期后期预决算部绩效记分卡考核结果项目周期阶段建议权重指标分类绩效指标指标界定评价标准考核频率信息来源监控频率ABC及时、准确提交成本分析报表，基本不影响计划工程进度D未能及时提交成本分析报表，使计划工程进度延期E工程结算误差率在施工图纸不发生重大变更的情况下，工程结算与决算审计结果误差率±3%；属于基准指标基准指标的含义：若检测结果不满足标准，则该月绩效考核结果为零。预决算部项目投资控制计划目标误差率财务部/计核部月度按《项目投资计划》控制工程成本，除非因市场急剧变化而导致项目定位及图纸发生重大变更，工程决算总造价控制在《项目投资计划》中工程预算范围之内，住宅+3%，其他复杂工程+5%；属于基准指标基准指标的含义：若检测结果不满足标准，则该月绩效考核结果为零。基准指标0%成本分析报告编制及时性由于工程设计变更进行的成本分析报告，是否及时直接影响工程施工进度预决算部0%月度月度月度60%基准指标0%立项前期中期后期A≥3%B≥1%C≥0D≥-1%E-1%ABC充分沟通，及时反馈信息，基本不影响项目进度D由于跨部门的沟通不畅或协作不力耽误项目进度EABC严格按照ISO的质量文件规定的原则和标准对供应商进行考察、评价与监控，基本不影响工程进度D由于未能坚持按照ISO的质量文件规定的原则和标准对供应商进行考察、评价与监控，出现供应商方面的问题，使原本工程进度延EAB提前高质量完成施工