某房地产公司各部门平衡计分卡绩效指标及考核表

52某房地产公司各部门平衡计分卡绩效指标及考核表物业管理有限公司考核指标体系考核目的考核指标目标具体措施考核标准考核得分物业费收缴率95%提高服务及操作水平；物业管理性收入××万分解目标，落实到人，结果与薪酬挂钩；实现预期利润总利润××万加强计划性，严格执行；特约服务的收入××万力保基础服务规范、优质的前提下开设多种服务；保持持续增长现有经营性资产的有效利用资产收益率逐步提高通过对蓝水湾、山庄等指标分解创收；专业性成本支出逐步降低，趋于合理成立专业化队伍降低成本；提出完善产品使用功能建议应用研究目标客户群体的行为、习惯、喜好；形成新的利润增长点新接管理面积占总管理面积比率逐步提高提高集团内多类型物业及异地接管项目的操作风险控制年万平米管理成本××万元人员定编及管理性费用合理控制财务方面了解目标市场和目标客户对客户资源的研究准确市场定位与准确的多种服务开展每季度准确的客户分析报告，每季度客户回访为目标客户提供满意服务服务质量投诉率0%1、基础服务规范；2、形成家文化氛围，提供差异化服务，针对性强产生依赖感3、及时解决客户投诉客户方面客户资源再生重复购买率居住户数的××%1、通过回访及日常工作，收集目标客户对产品使用功能的建议和需求并ÿÿÿÿÿÿjob.zhulong.comÿ-ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ53推荐购买率居住户数的××%及时反馈。2、对各类服务形成认可度，产生极佳使用体验不断提升公司形象，增加品牌附加值良好的社会形象，强大的口碑效应逐步提升勤练内功的同时加大宣传攻势通过口碑宣传来树立企业社会公众形象。方案策划阶段与项目结合紧密，完美物业管理策划方案提升产品附加值1、对以往管理的总结和提炼；2、准确了解目标客户的需求目标前期准备阶段切实可行的物业管理服务及经营方案可操作性强1、对准业主持续关怀；2、物业管理费用计入总成本，为经营打基础，通过经验积累，有效的帮助开发公司降低成本。入住阶段无投诉（良好有序的）入住促进销售1、建立三级投诉制度，有效的解决业主问题；2、良好的入住氛围形成良好的客户感受高效的流程实用项目的操作水平良好计划的执行力100%项目独立核算能力强实现附着在产品上的全程服务正常管理阶段品质核查能力完善1、编写、使用、反馈、完善流程2、实施1拖N管理模式3、建立完善的在岗培训4、加强对项目业主的理解5、万平米管理成本昀优化6、通过规范化管理及业主监督员实行品质监控完善并推动聚焦战略的管理体系有效执行偏执执行共享度理解提高经验的总结推广，交流与学习利用集团的规模优势共享资源，并整合资源和公司内部流程。有利于提供项目操作水平的组织架构高效，利于发挥合理领导团队每周至少一小时讨论公司战略及管理体系内部运营领导团队建设造就优秀团队全员意识强烈责任心主动服务务实认真的工作态度畅所欲言的沟通环境，团队荣誉感，开放心态，学习氛围树立明星、标兵引领、及时处理、及时表彰学习与成长营造企业文化氛围，推动人力资源管理管理能力100%执行上岗培训，现场案例教学，整体观念54专业技术能力服务专业化人才培养及储备满足公司发展要求梯队培养，大胆起用，持续关注，建立人力资源档案财务中心年考核指标体系考核目的考核指标年度目标措施考核标准考核得分贷款额度亿元新型融资渠道融资额亿元开拓与银行和非银行金融机构的合作渠道；加强与合作伙伴的联系与沟通，不断寻求新的合作伙伴，探索新的融资方式。在房贷政策变化的新情况下，关注昀新金融政策动态，不断创新，洞察资本市场新趋势，寻找新的合作方式及新的契合点，打开多盈的局面。股份有限公司财务制度全面推行建立并完善公司财务制度，以股份有限公司财务制度规范财务工作流程，同时建立、完善相关内部控制体系。增长支持公司增长型战略，保证资金供给，提高资金使用率，保证现金流畅通工程付款停工率0%与业务部门及时沟通，客观编制资金收支预算，统筹兼顾，保证供给。销售回款入帐时间24小时内建立高效的资金流体系，借助合作伙伴（银行）成熟的运作平台，提高收款效率，节约人力成本。预算与实际的偏差率5%将可量化财务指标进行分析整理，全面、真实的反映公司业绩；加强项目公司、业务部门各项费用的管理，加强付款监督力度，及时统计，及时反馈，分析原因，提供合理建议；加强各部门的协调与统一，积极配合并大力推动公司全面预算和考核指标体系。利润保证公司盈利模式，加快收款进度，控制成本费用支出资金成本同类融资昀低成本综合比较各渠道融资成本，保证融资额的同时将融资成本降至昀低。同时详细规划并落实付款节点，合理安排融资节奏，缩短资金占用周期，提高资金使用效率，从而间接降低资金成本。财务方面平衡在增长与利润的矛盾之间寻求平衡当期现金净流量亿元与各部们及时沟通，客观编制资金收支预算，预测资金缺口，及时提出相应解决方案，参与项目风险可行性分析，在公司高速增长的同时保证盈利模式的推行，保护资金安全。55可动用日均现金余额合理每日编制资金日报，准确提供资金情况，及时反馈调整，降低闲置沉淀资金，保证公司在业务增长中资金链不脱节。贷款欠息逾期率0%合理安排组织资金，编排资金计划建立与当地银行和非银行金融机构合作关系加强合作关系，支持公司战略建立本地区融资平台扩大联系范围，提高企业知名度，提高合作伙伴的信任度、满意度；提出我们的战略要求，同时了解合作伙伴的需求，实现双方的目标。建立与税务、财政等政府机构良好的合作关系，加强沟通创造良好外部环境，保持信息畅通各级政府部门深层次的理解与支持加强与税务、财政部门的沟通、及时了解相关政策的变化，使公司昀大限度的享受政策的优惠，在发展中得到政府部门的支持，确立公司在政府部门的良好形象。外部创造良好的客户关系，从而获得昀大的支持客户投诉率0%针对目标消费者群，不断关注其需要的变化，提供满足其需要的服务，提供更多更新的金融产品，树立公司良好形象。内部提高内部协作水平，创造整合优势部门间工作运转情况良好支持集团战略，资源共享，加强与公司各部门间的协调，推动整体政策的运作，保持沟通采纳建议，昀大限度发挥财务部的作用，保证工作流程顺畅。客户方面加快融资速度，提高资金效率贷款谈判周期（申报至放贷的时间）15天深入了解相关金融知识及办理流程，预先准备完整全面的资料，充分沟通，提高公关水平，缩短办理时间，提高融资效率。合理协调资金运转，提高资金使用效率现金到现金的周期合理缩短回款周期，在合理范围内推延支付工程款财务体系建立合理分别从资金管理、财务核算、财务管理、资产管理、审计五个方面搭建财务体系。做到资金调控高效，核算思路清晰，财务管理科学，资产管理专业，审计独立高效。高质高效的财务管理水平和服务质量财务制度建立健全贯彻财务制度的落实，在树立服务意识的前提下恪守原则，同时严格遵守并监督本部门员工遵守财务保密制度。内部运营强化全面预算管理的实施，执行预算，监控指标有效执行加强监督职能56监控考核指标体系完成调整预算，调整指标及时报表数据准确，数据口径一致、格式统一，发现偏差及时调整预算集团内部交流、共享充分以核心价值观为指引利用集团规模优势，产生整合效果有利于提高部门整体水平的专业交流有效果关注集团动态，吸纳集团内优秀管理方法及经验，提高自身能力及水平相关专业人才的配备部门工作高效运转培养人才、储备人才，支持公司发展战略管理人员的培养和储备10人建立具体标准的岗位职责描述及工作流程框架，因事设人，预先规划，加强招聘及选才工作，让合适的人担任合适的岗位，明确责任，重点培养，分工细化，加强岗位管理。提升能力团队专业化程度保持并提高组织专业知识学习，熟悉新形势，新政策，结合工作重点、难点进行讨论、研究，提高专业水平，创造良好的学习成长环境，鼓励交流，鼓励创新，增强员工的使命感和团队精神，使员工的专业能力和综合素质都得到全面提高。充分调动个人积极性，给予充分的权力，使其主观能动性得到充分发挥。推动企业文化建设，确保战略目标的昀终实现核心价值观的理解和执行理解、认知组织学习、深入思考、理解认同核心价值观并偏执的执行，将部门的每一步行动，都聚焦在公司的发展战略之下。创造好的工作氛围，支持战略执行责任心、沟通配合、支持、创新、团队精神全员具备反复强调责任心和主动协调意识，营造良好的学习氛围，加强沟通与学习，在实践中不断前进学习与成长考核权重根据公司实际情况确定考核分数根据考核完成情况确定57项目考核指标体系制表日期：总用地面积：万平米总可售面积：万平米可售套数：套项目总投资：亿元项目名称：容积率：建筑形式：单方土地价（万元/亩）：考核目的考核指标项目目标年度目标分解2003年合计1-9月合计10月11月12月2004年合计1月2月3月5月6月7月8月9月四季度当期及预计项目利润总额万元万元项目累计及预计当期及预计(%)毛利率%%项目累计及预计(%)本年累计及预计实现项目预期利润项目销售利润率%%项目累计及预计至上期末调整后预算亿元至本期末实际完成及预算调整差异销售额亿元亿元项目累计与预计当期及预计实现项目销售收入销售均价元/m2元/m2项目累计及预计财务方面提高项目盈利能力控制成本、优化成本结构直接成本元/m2元/m258当期及预计销售费用元/平方米（××万元）万元项目累计及预计当期及预计控制费用管理费用元/平方米（××万元）万元项目累计及预计至上期末调整后预算至本期末实际完成及预算调整差异-回款亿元亿元项目累计及预计当期及预计土地费支出万元万元项目累计及预计当期及预计工程费支出万元万元项目累计及预计当期及预计现金流提高资金利用率，保证项目现金流通畅项目净现金流量万元万元项目累计及预计开盘后一个月内的成交量%%当期及预计销售面积M2M2项目累计及预计累计销售比例%%项目累计及预计准确把握市场，合理的方案，提供客户满意的产品。客户购买体验良好良好客户方面合作客户的满意和支持《物业服务方案》评价昀优昀优59政府部门提供优惠政策昀大昀大职能部门提高批件速度满足项目要求满足项目要求提高贷款速度满足项目要求满足项目要求提高贷款金额满足项目用款要求满足项目用款要求金融机构客户贷款放款速度天天正面报道量提升项目品牌和知名度提升项目品牌和知名度媒体媒体支持度满足项目操作推广要求满足项目操作推广要求合作方严格履行合同严格执行严格执行60（套数）置业连锁推荐成交量万元万元当期及预计（金额）项目定位充分体现土地价值昀大昀大限额设计满足限额指标要求满足限额指标要求出图质量高高出图时间满足开工要求满足开工要求产品创新适度超前，引导市场适度超前，引导市场提高方案组织水平设计变更严格控制成本严格控制成本各项手续齐备满足项目时间节点需求提高手续办理水平解决规划难点保证项目开工、开盘、入住保证项目开工、开盘、入住工程进度按计划执行按计划执行工程合格率100%100%控制工程变更签证合理，满足成本要求合理，满足成本要求提高施工组织水平现场管理市级文明工地市级文明工地对项目的理解准确、深入准确、深入内部运营提高项目操作和管理水平提高思路项目形象定位准确准确61清晰明确销售推广思路清晰清晰项目形象与知名度高高开盘前准备充分、有效充分、有效现场销售水平全面提高全面提高客户来访量高高来访客户成交率%%销售回款速度天天营销推广能力提高操作水平客户成交周期天天开工时间开盘时间缩短项目开发周期，保证重要时间节点入住时间具备抵押贷款条件的时间有效降低风险，为项目开发提供资金支持提供融资抵押物万元万元62招标管理公正、严格、及时公正、严格、及时合同管理相关部门建立合同台账，并定期核对，变更签证、款项支付严格按照规定执行相关部门建立合同台账，并定期核对，变更签证、款项支付严格按照规定执行加强对招投标、合同、付款、变更签证、结算等环节的管理，流程高效结算管理准确、及时准确、及时置业、物业公司利用充分充分建立良好的外部关系（土地、政府和合作方）保证项目实施保证项目实施项目内部协作和配合无缝搭接无缝搭接集团内部交流、共享和外部资源的利用充分充分整合资源、创造合力组织架构合理、高效合理、高效专业人才配备齐备齐备队伍建设领导团队成长快速、全面快速、全面学习和成长提升能力对行动纲领的理解高度一致高度一致63对客户、