部门绩效计分卡－各部门（XLS30页）

指标类别绩效指标信息来源监控频率考核频率指标权重评价结果A满意度为90~100%B满意度为80~90%C满意度为70~80%D满意度为60~70%E满意度低于60%A满足率为100%B满足率为95~100%C满足率为90~95%D满足率为80~90%E满足率低于80%A培训制度非常完善，培训计划100%完成，培训效果反馈100%满意BC培训制度基本完善，培训计划80%完成，培训效果反馈80%满意DE培训制度基本空白，培训计划50%以下完成，培训效果反馈50%以下满意A绩效及薪酬推进迅速，各项内容全面完成BC绩效及薪酬能够按照规定时间推进，各主要内容全面完成DE绩效及薪酬推进严重延误，大部分内容没有完成半年半年季度季度20103040各层面的员工人力资源部人力资源部人力资源部季度季度季度绩效考核计分卡（人力资源部）说明：绩效指标中，黑色字体为考核指标，蓝色字体为监控指标评价标准综合得分客户指标内部运作指标人力资源工作满意度人力资源需求满足率培训体系的建设与实施情况人力资源项目后期推进情况指标界定评价方法等级评价等级评价等级评价等级评价员工对人力资源相关工作的满意度：1.人事合同、转入、转出等的办理2.相关制度的制定与实施3.服务态度各层面的员工按照一定比例抽取，进行员工满意度调查人员需求满足人数/人员需求人数（指总部和各连锁店）从以下方面评价:1.培训制度制定的完善程度2.培训计划达成率3.培训效果评估(从每次培训的调查问卷中反馈)从以下方面进行评价：1.绩效管理体系的推行2.薪酬管理的落实与实施3.员工发展体系的推进绩效考核计分卡（人力资源部）说明：绩效指标中，黑色字体为考核指标，蓝色字体为监控指标指标类别绩效指标信息来源监控频率考核频率客户指标对连锁店的服务与支持连锁店经半年年度A财务报告能够主动提交，内容非常全面、准确，专业深度较大，对公司经营有很大支持作用BC财务报告能够按照要求时限提交，内容基本能够满足需要，对公司经营有一定支持作用DE财务报告在多次要求后方能提交，内容非常片面，对公司经营基本没有支持作用A能够主动揭示经营中的财务问题，并能提出解决方案，财务费用审核非常严格，能够很好的控制公司费用支出BC能够揭示经营中的财务问题，财务费用审核符合财务规范DE对经营中的财务问题毫无察觉，财务费用审核严重违反财务规范季度季度绩效考核计分卡（财务管理部）说明：绩效指标中，黑色字体为考核指标，蓝色字体为监控指标评价标准问卷调查综合得分内部运作指标公司财务分析内部财务监控有效性财务管理部财务管理部指标权重评价结果指标界定评价方法各连锁店评价结果的平均值等级评价财务分析季度报告的及时性、全面性、准确性、深度对公司经营中财务问题揭示（包括各连锁店）的及时性、准确性等级评价等级评价绩效考核计分卡（财务管理部）说明：绩效指标中，黑色字体为考核指标，蓝色字体为监控指标综合得分指标类别绩效指标信息来源监控频率考核频率指标权重评价结果客户指标对连锁店的服务与支持连锁店经理年度A项目推进能够较预定时间提前完成，且各项指标均超过预定要求BC项目推进能够按照要求时间完成，且各项指标均满足预定要求DE项目推进不能够按照要求时间完成，且各项指标均无法满足预定要求A增长比率在130%以上B增长比率为110~130%C增长比率为90~110%D增长比率为70~90%E增长比率低于70%内部网站运行质量内部网站季度财务管理部每次大型促销活动后季度季度绩效考核计分卡（企业规划部）说明：绩效指标中，黑色字体为考核指标，蓝色字体为监控指标评价标准问卷调查网上调查综合得分内部运作指标重大管理项目连锁店促销效果企业规划部指标界定评价方法各连锁店评价结果的平均值等级评价等级评价各个阶段企划部所负责的公司级的项目的推进情况各连锁店促销过程中销售额的增长和预计销售额增长相比等级评价等级评价绩效考核计分卡（企业规划部）说明：绩效指标中，黑色字体为考核指标，蓝色字体为监控指标指标类别绩效指标信息来源监控频率考核频率指标权重评价结果C完成收入计划的100%C完成计划的100%ABCDE连锁店标准化管理连锁事业发展部季度ABCDE季度季度季度季度204040财务管理部连锁事业发展部连锁事业发展部开店后三个月内绩效考核计分卡（连锁事业发展部）说明：绩效指标中，黑色字体为考核指标，蓝色字体为监控指标评价标准综合得分经营指标内部运作指标收入费用投入产出比连锁店开发贡献率连锁店运营质量指标界定评价方法考核连锁店开发的标准化和管理的标准化等级评价线性评价线性评价等级评价等级评价特许权费和使用费的合计部门费用/收入从以下纬度进行评价：1、开发连锁店的市场影响力2、占有率排名3、成长趋势等从营业收入计划完成率、毛利完成率进行评价（市场占有率作为参考指标）绩效考核计分卡（连锁事业发展部）说明：绩效指标中，黑色字体为考核指标，蓝色字体为监控指标指标类别绩效指标信息来源监控频率考核频率指标权重评价结果C经营计划完成100%客户指标办公室工作满意度办公室年度20A采取非常多的有效措施以保障制度的贯彻实施BC采取了一定的有效措施，制度贯彻实施基本满足要求DE相当部分制度没有得到切实贯彻A满足率为90~100%B满足率为80~90%C满足率为70~80%D满足率为60~70%E满足率低于60%A培训体系建设完备，培训效果优秀B培训体系建设完备，培训效果超出预期C培训体系建设完备，培训效果在预期之内D培训体系建设不够完备，培训效果比预期稍差E培训体系建设基本空白，培训效果非常差季度季度季度季度30201020培训体系的建设和实施情况计财部办公室办公室办公室绩效考核计分卡（办公室）说明：绩效指标中，黑色字体为考核指标，蓝色字体为监控指标评价标准问卷调查综合得分公司整体内部运作指标公司经营完成情况内部监督与改进效果人力资源需求满足率指标界定评价方法各层面的员工按照一定比例抽取，进行员工满意度调查等级评价线性评价等级评价等级评价等级评价毛利与销售收入的完成情况按照一定比例进行加权平均1.制度的贯彻推行力度2.制度实施的监控纠偏力度需求满足数/需求总数绩效考核计分卡（办公室）说明：绩效指标中，黑色字体为考核指标，蓝色字体为监控指标指标类别绩效指标信息来源监控频率考核频率指标权重评价结果C经营计划完成100%客户指标品牌美誉度投诉中心或调年度A版面质量有很大进步，有效受众90%以上，投入产出比提高20%以上，销售额同比增长率提高20%以上BC版面质量有基本持平，有效受众60%以上，投入产出比提高5%以上，销售额同比增长率提高5%以上DE版面质量有很大倒退，有效受众40%以下，投入产出比降低10%以上，销售额同比增长率降低10%以上A促销商品销售及毛利同比增长40%以上，市场占有率80%以上，促销费回收90%以上，费用控制在5%以下BC促销商品销售及毛利同比增长20%以上，市场占有率60%以上，促销费回收80%以上，费用控制在10%以下DE促销商品销售及毛利同比增长10%以下，市场占有率50%以下，促销费回收60%以下，费用控制在10%以上A卖场收入万元以上，投入与回收比在10%以下，卖场改造贡献率40%以上BC卖场收入万元以上，投入与回收比在20%以下，卖场改造贡献率20%以上DE卖场收入万元以上，投入与回收比在30%以上，卖场改造贡献率10%以下季度季度季度季度50202010计财部营销策划部营销策划部信息科每次大型广告宣传之后每次促销活动后每次大型卖场改造后绩效考核计分卡（营销策划部）说明：绩效指标中，黑色字体为考核指标，蓝色字体为监控指标评价标准综合得分公司整体内部运作指标公司经营完整情况广告宣传效果评估促销效果评估卖场改造效果评估指标界定评价方法依据外部满意度调查中的品牌知名度数据进行评价线性评价等级评价等级评价等级评价毛利与销售收入的完成情况按照一定比例进行加权平均从以下方面进行评价1.版面制作质量（和其他广宣版面的比较，和自己以往制作水平的比较）2.有效受众群体：看过广告宣传的人数/来店接受抽样的人数3.投入产出比：销量/广告宣传费用（可以和历史同期销量进行比较）4.销售金额同比的增长率，与预期销售额增长的比例5.广告宣传的创新能力从以下方面进行评价：1.促销商品销售额、毛利（7：3）的增长情况：同比对比、和计划对比2.促销产品公司内部份额：促销产品销售额/同期公司内部整体销售额3.促销产品外部市场份额占有率：4.促销费用回收状况5.促销活动卖场渲染力6.促销费用控制：投入产出比=费用/销售额7.促销计划达成率：分为淡季、旺季从以下方面进行评价：1.卖场收入：进场费2.卖场投入与回收费用之比（只要厂家答应就算回收）3.卖场改造效率：工期2-3天，及时完成4.卖场改造效果分析5.卖场改造贡献率=和去年历史同期相比同地点改造后销量的增加绩效考核计分卡（营销策划部）说明：绩效指标中，黑色字体为考核指标，蓝色字体为监控指标指标类别绩效指标信息来源监控频率考核频率指标权重评价结果C采购计划完成100%C毛利率计划完成100%A解决率为100%B解决率为95~100%C解决率为90~95%D解决率为85~90%E解决率低于85%A达成率为90~100%B达成率为80~90%C达成率为70~80%D达成率为60~70%E达成率低于60%A库存指标为90~100%B库存指标为80~90%C库存指标为70~80%D库存指标为60~70%E库存指标低于60%1030202020月度月度月度月度季度季度季度季度库存指标计财部营业管理部信息科/营业厅物流科绩效考核计分卡（单店采购部）说明：绩效指标中，黑色字体为考核指标，蓝色字体为监控指标评价标准综合得分财务指标内部运作指标采购额单店采购毛利率缺货解决率新品需求开发达成比率指标界定评价方法（销售额-进货成本+返利）/销售额未满足的产品金额/应采购需求金额实际开发总量/论证需求总量库存积压率和不良品分流率各占50%线性评价线性评价等级评价等级评价等级评价绩效考核计分卡（单店采购部）说明：绩效指标中，黑色字体为考核指标，蓝色字体为监控指标指标类别绩效指标信息来源监控频率考核频率指标权重C经营计划完成100%客户指标财务服务质量家电各部门年度10A财务报告能够主动提交，内容非常全面、准确，专业深度较大，对公司经营有很大支持作用BC财务报告能够按照要求时限提交，内容基本能够满足需要，对公司经营有一定支持作用DE财务报告在多次要求后方能提交，内容非常片面，对公司经营基本没有支持作用A能够主动揭示经营中的财务问题，并能提出解决方案，财务费用审核非常严格，能够很好的控制公司费用支出BC能够揭示经营中的财务问题，财务费用审核符合财务规范DE对经营中的财务问题毫无察觉，财务费用审核严重违反财务规范季度季度季度303030计财部计财部计财部月度月度绩效考核计分卡（计财部）说明：绩效指标中，黑色字体为考核指标，蓝色字体为监控指标评价标准问卷调查综合得分公司整体内部运作指标公司经营完整情况公司财务分析内部财务监控评价结果指标界定评价方法对家电各部门的服务质量1.服务效率2.服务态度3.服务准确性等级评价线性评价等级评价等级评价毛利与销售收入的完成情况按照一定比例进行加权平均1.财务报告的及时性、全面性、准确性、深度2.对经营业务的支持1.对公司经营中财务问题揭示的及时性、准确性2.财务费用的审核3.公司费用控制绩效考核计分卡（计财部）说明：绩效指标中，黑色字体为考核指标，蓝色字体为监控指标指标类别绩效指标信息来源监控频率考核频率指标权重评价结果C经营计划完成100%A收发货效率为100%B收发货效率为95~100%C收发货效率为90~95%D收发货效率为85~90%E收发货效率低于85%A周转率为90~100%B周转率为80~90%C周转率为70~80%D周转率为60~70%E周转率为50~60%A积压率低于3%B积压率为3~5%C积压率为5~8%D积压率为8~10%E积压率高于10%A分流率为95~100%B分流率为90~95%C分流率为85~90%D分流率为80~85%E分流率低于8