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参考资料,少熬夜!出差的管理规定(4篇)【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“出差的管理规定(4篇)”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!出差管理制度【第一篇】“差旅管理”在时下的中国依然是个非常陌生的概念,虽然商务人士们出差的次数越来越多,但是他们对自己差旅行程的控制也仅在预订机票和酒店的范围内。根据权威资料显示,到20xx年全球商务旅行支出将达3500亿美元,占总旅行支出8700亿美元的30%,这些数字勾画出的是一个可触可及的庞大的服务市场。不管国人对于“差旅管理”有多陌生,作为全球第二的专业差旅管理公司CWT已经认准了这片处女地。CWT董事长休伯特。乔利(HubertJoly)本月中旬在上海表示,随着中国全球化进程的加快,中国企业对差旅管理的需求一定会大幅度增长。乔利透露,20xx年,嘉信力(CWT)在进入亚太市场不到10年的时间里,商务旅行销售额突破10亿美元大关,比20xx年增加了45%,并预计亚太市场未来将占据CWT全球三分之一的业务。国外部分第一条本公司员工奉派出国人员,除薪津照领外,并准予报支出差旅费其标准如下:(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理。(二)膳、宿、杂费按当时行情,并依国税局出差规定在报支额度内支给。(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。第二条受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者,不得再向本公司支领出差旅费。二、出差管理规定第一条为加强出差费用的管理,特制定本规定。第二条员工出差依下列程序办理:(一)出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。(二)出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具出差旅费报告单,并结清暂支款,未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。第三条出差的审核决定权限如下:参考资料,少熬夜!(一)国内出差:六日内由部门经理核准,四日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员一律由总经理核准。(二)国外出差,一律由总经理核准。第三条出差不得报支加班费,但假日出差酌情予以计新。第四条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重论处。第五条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等,其标准另定。第六条出差费用的报销:(一)交通费、住宿费按标准报销,超标自付,欠标不补。(二)膳食费按标准领取。(三)通讯费以邮局凭证报销。(四)交际费由领导核定,凭据报销。三、员工出国办法(一)凡本公司员工因公经核准出国者,悉依本办法之规定办理之。(二)因公奉派出国人员,于出国前需先立承诺书(如附件一),言明按期归国并继续为公司服务,如在返国三年内自动辞职者,愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额,并放弃先诉抗辩权。(三)出国人员于返国后,应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时,并由总经理排定时间,向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。(四)奉派出国人员,出国期间其薪津仍准照领,并得预支核定日数之差旅费。(五)出国人员应照规定期限归国,并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销,因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者,概由出国人员自行负担。国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16。4。1的标准发给交通费:(一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭参考资料,少熬夜!飞机票根报支旅费。(四)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发A主管级:每日1,20元B一般级:每日1,00元第四条出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理:(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。(三)邮费应取具邮局的证明为凭。(四)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。(五)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。第五条员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。第六条员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支。第七条员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回。出差的管理规定【第二篇】一、人员能在当天返回的不视为出差。二、出差申请程序及办法1、申请出差流程:凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx,部门以下的人员(不含部门经理)由部门经理审批,部门经理出差由副总或其授权人批。2、出差返回时,需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等,并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。3、未接到总部和无特殊原因的情况下,均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用,主管人员及财务亦不得审批。三、出差报销规定加强公司业务人员的出差管理,特对出差报销作如下规定:参考资料,少熬夜!1、差旅总费用包括:旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。2、旅途交通费包括:各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建设费、旅途保险费,必要的行李托运费等均可凭票实报实销。四、出差期间因公支出的下列费用,准予据实报销。1、按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的。市内计程车(只限一次)及特殊情况需乘坐的(特殊情况按第七点规定),均须出具统一的票据。2、以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单,呈部门主管确认后方可报销。3、业务人员出差应扎实提供真实的凭证,如凭证私自涂改和无法辨认的,不予报销。4、出差人员乘座交通工具标准:飞机,火车,汽车,轮船,须批准,硬卧,大巴,二等5、市内交通费,伙食及住宿补贴标准实销。出差的管理规定【第三篇】第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按xxx的标准发给交通费:(一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。(四)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发:A主管级:每日120元B一般级:每日100元第四条出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理:(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。(三)邮费应取具邮局的证明为凭。(四)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。(五)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收参考资料,少熬夜!据为凭。第五条员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。第六条员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支。第七条员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回。出差的管理规定【第四篇】1、目的为规范公司出差管理程序,提高出差人员在外的工作效率,合理控制出差成本,特制定本规定。2、范围公司出差人员3、定义出差:出差是指公司员工因工作需要到公司所在地以外地区办理业务的行为。原则上当天能够返回工作所在地的,不按照出差对待。4、出差审批程序出差前必须填写《出差申请单》,经总经理批准后,一式两份,一份交公司人事部门作为考勤依据,一份交财务部门作为差旅费借支和报销依据;若出差前需要借款的,应做出差期间的费用预算。出差审批流程:公司管理人员出差,必须注明出差期间的岗位代理人。外出办公当天能够返回工作所在地者,经部门主管批准后,可到公司人事部门登记,按正常上班处理。出差期限应根据工作需要予以核定,原则上需按《出差申请单》批准时间返回公司,若因工作需要续期的,出差人员应电话请示部门主管同意,返回公司后补办相关手续。5、出差管理出差人员必须事先填写《出差申请单》,若有特殊情况来不及填写时,应在出差返回后两日内补办相关手续,交公司人事部门,逾期未办理者,人事部门有权按照事假处理。出差人员不得私下宴请招待客户,赠送礼品等,如确有业务需求,必须征得总经理同意确定礼品价值方可。返回后应做出书面说明,否则期间产生的费用不予报销。员工不得因私事或无故延长出差时间,否则出差期参考资料,少熬夜!间差旅费不予报销,未经许可因私事延长时间的按旷工处理。员工不得虚报报销金额,一经查处,将以虚报金额的两倍罚款,并作通报处理。员工出差期间除公司规定假日外,不计算出差人员加班时间的加班费。6、出差费用管理出差期间按正常上班计算出差人员工资;差旅费报销审批流程职级报销分类A类:公司总经理及以上人员;总经理特批人员(外聘专家等);B类:二级部门正、副经理;其他由公司总经理特批的人员;C类:正、副部长/主任人员;D类:除上述人员之外的其他人员报销范围出差人员报销范围限定为交通费、住宿费、生活补助费、业务费;交通费包含出差路途费、市内交通车费;住宿费是员工在外地出差需要住宿的,按照一定标准报销住宿费;生活补助费主要是指出差人员在外地的用餐费用;高层管理人员出差可申报业务费。报销标准乘坐交通工具标准员工在出差地原则上应尽可能乘坐市内公交车,确因地域偏僻生疏时,可报销住宿地到目的地来回的出租车各一次。一般情况下,员工出差不能超标乘坐交通工具。特殊情况需要超标乘坐的,应提前报总经理同意,报销时先由当事人在每一超标票据背面注明原因,并经当时同意的领导逐张签字后,按正常费用报销程序报销。除此之外的超标乘坐费用一律由当事人自己负担。由公司派车直接到异地的,出差人员不得再报销交通费,报销其他费用时,司机作为同行人员填列;由公司派车到机场、车站、码头接送的,出差人员不得报销该区间的交通费。出差住宿费及生活补助标准员工出差应按规定标准住宿,超过标准的住宿费用一律不予报销;少于标准的节约部分,按20%的比例作为节约提成发给出差员工本人。住宿费标准限额和节约提成均可在当次出差时间累加计算。数人同行出差时,可按职级较高的人员标准执行;同性别人员出差时,每两人按一人标准计算住宿费,依此类推。参考资料,少熬夜!出差员工在出差地投靠亲友或以其他方式自寻住处而不报销住宿费用的,按实际应住宿天数每天发放30元的住宿补助,实际应住宿天数由财务部门按实际情况计算。对于由客户或供应商提供住宿的,出差员工应主动放弃住宿补助;隐瞒事实继续填报的,一经发现,立即收回已发放的住宿补助,并处以虚报金额两倍的罚款。公司外地员工到其家庭所在地城市(或县)出差时,不得报销住宿费,也不计发生活补助及住宿补助。上表所列标准均指城市市区,如出差地为城市的郊区、郊县的,住宿费和生活补助均按降低一级标准执行。由客户或供应商提供用餐的,出差员工应主动说明情况,放弃与此相关的生活补助,否则按条规定处罚。生活补助发放的规定:出差生活补助的发放按上表所列标准与实际应发放天数综合计算,实际应发放生活补助的天数由财务部根据具体情况计算。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