PRR培训教材(裴克均)

问题报告与解决程序裴克均2011-11-5目录一、基本概念二、相关术语三、PR&R程序介绍四、质量PR&R表格填写说明五、抱怨PR&R表格填写说明一、基本概念基本概念什么是问题？Standard标准Actual实际Discrepancy差距TIME时间LEVEL水平•所谓问题是指实际情况与现有标准或期望之间的差距。质量表现监控开始批量生产持续改进发运控制–一级发运控制–二级高级改进会议全球采购质量研讨会潜在供应商评审生产前会议样件批准按报价节拍生产初期生产控制问题报告与解决(PR/R)先期产品质量策划采购决定生产件批准程序基本概念供应商质量开发流程（16步法）SOP二、相关术语供应商质量管理部科室简称乘用车供应商质量科发动机供应商质量科供应商质量行动中心商用车供应商质量科青岛供应商质量科技术支持科PVPTVACCVQD技术支持科供应商质量管理部供应商驻线科相关术语术语：1、SQE：供应商质量工程师；VACSQE：供应商质量行动中心SQE；2、SPILL（质量溢出）:属于重大质量事故。1）导致公司内≥50台成品车或整机缺件返工返修；2）由于供应商质量问题导致SGMW日常生产计划调整≥1天；3）由于供应商质量的问题引起的生产线连续停产≥60分钟；4）导致公司内成品车（包括整机）缺件下线≥50台；3、DT：已发现并证明为供应商质量原因的问题引起的生产线停线。三、PR&R程序介绍PR&R程序介绍•问题报告与解决程序英文全称：ProblemReportingandResolutionProcedure，简称“PRR”。PRR理解：•是上汽通用五菱汽车股份有限公司（简称SGMW）因质量原因或其它原因向供应商发出的一封正式抱怨信件。•是SGMW与供应商之间的问题交流报告，用来跟踪与供应商有关的问题。•是记录供应商质量表现主要信息工具之一，是评价供应商质量表现主要指标之一，对年度供应商评价及新产品开发有重要影影响。PR&R程序介绍目的：•在于规定将已确认为是由供应商引起的不合格质量问题及时形成文件并确立跟踪、验证和联系渠道。适用范围：•适用于所有为SGMW提供生产物料，生产或服务件，热处理、涂渡等生产过程的供应商。PRR种类：有以下两种类型：•零件质量PRR：新产品开发阶段零件交样质量和批量产品质量问题；•顾客抱怨PRR：由于供应商不能按顾客要求导致顾客严重抱怨，主要指因供应商态度、项目进展延迟、违反流程、重大质量问题等；PR&R程序介绍PRR编号：PR&R程序介绍编号为:PR&R-□□□□--□□--□□□年份月份PR&R顺序号PR&R程序介绍职责：•VACSQE：1、负责生产区域质量PR&R的发布，紧急措施的制定、跟踪，及供应商立即措施的跟踪；2、质量PR&R的措施验证；3、抱怨PRR的发布、跟踪、关闭与归档。•SQE：1、供应商质量问题PR&R发布，紧急措施的制定、跟踪，及供应商立即措施的跟踪；2、所有质量PR&R原因分析、长期措施审核，及长期措施实施跟踪，及关闭与归档。3、抱怨PRR的发布、跟踪、关闭与归档。•SQ支持科：负责所有供应商质量PR&R管理。质量PR＆R工作流程：发现物料质量问题SQ发布PR＆R通知供应商供应商在24/48小时内递交初步答复供应商在10/15天内递交最终答复SQ关闭质量PR＆RSQ验证供应商纠正措施是否有效PR&R发布原则：经过确认属供应商责任，通常情况如下，但不限于：1、SPILL；2、DT；3、DRR；4、售后质量问题，如索赔量异常增加；5、抽查检验的不合格；6、新产品开发出现的供应商质量缺陷；7、GCA扣分10以上(含10分)，生产或检验区域发现的质量缺陷；PR&R程序介绍发现物料质量问题SQ发布质量PR＆R并通知供应商供应商在24/48小时内递交初步答复供应商在10/15天内递交最终答复SQ关闭质量PR＆RSQ验证供应商纠正措施是否有效PRR回复要求：国内采购零部件及原材料供应商应在接到PR&R通知24小时内书面递交如何处理此问题的初步答复；CKD件供应商及售后PR&R应在接到PR&R通知48小时内书面递交如何处理此问题的初步答复。质量PR＆R工作流程：PR&R程序介绍发现物料质量问题SQ发布质量PR＆R并通知供应商供应商在24/48小时内递交初步答复供应商在10/15天内递交最终答复SQ关闭质量PR＆RSQ验证供应商纠正措施是否有效PRR回复要求：国内采购零部件及原材料供应商应在接到PR&R通知10个工作日内提供书面最终答复（包括解决问题的日期和解决方案的简要描述）；CKD件供应商及售后PR&R应15个工作日内提供书面最终答复。PR&R程序介绍质量PR＆R工作流程：发现物料质量问题SQ发布质量PR＆R并通知供应商供应商在24/48小时内递交初步答复供应商在10/15天内递交最终答复SQ关闭质量PR＆RSQ验证供应商纠正措施是否有效PR&R措施验证要求：1、PR&R在长期措施生效后1个月内没有发生PR&R所描述的相同问题，2、售后PR&R要求措施实施，经市场验证2个月有效。3、与SGMW公司级攻关问题（CPIP）相关的PR&R，待问题验证关闭后办理PR&R的关闭手续。PR&R程序介绍质量PR＆R工作流程：发现物料质量问题SQ发布质量PR＆R并通知供应商供应商在24/48小时内递交初步答复供应商在10/15天内递交最终答复SQ关闭质量PR＆RSQ验证供应商纠正措施是否有效PR&R关闭：1、原则上，PR&R应在自发布之日起，2个月内必须关闭；同时满足长期措施验证有效，并在规定要求和时间内，未再发生相同问题，关闭资料PFMEA/PCP/作业指导书更新（按需要），可以关闭。2、如特殊原因不能在2个月内关闭，可申请延期关闭。PR&R程序介绍质量PR＆R工作流程：见：延期关闭申请表发现供应商态度、项目延迟、违反流程、重大质量问题问题SQ发布抱怨PR＆R通知供应商供应商在一周内回复SQ关闭抱怨PR＆RSQ验证供应商纠正措施是否有效PR&R发布原则：经过确认属供应商责任，通常情况如下，但不限于：1、供应商在质量问题解决过程中态度恶劣，响应迟缓。2、由于供应商责任导致项目进展延迟问题；3、违反PPAP程序，擅自更改设计、原材料、分供方、工艺、检验标准等；4、由于供应商责任导致重大质量问题，需向供应商高层抱怨；抱怨PR＆R工作流程：PR&R程序介绍PR&R程序介绍1、质量PRR报告的流转：发布者填写责任SQE发送交SQ支持科信息员归档供应商回复责任SQE审核、跟踪发布者或责任SQE验证关闭发布者填写发布者发送交SQ支持科信息员归档供应商回复发布者审核跟踪发布者验证关闭2、抱怨PRR报告的流转：PR&R程序介绍PRR的撤消：•已经确认不属于供应商责任的质量或抱怨PR&R，经SQ经理和总监批准可以撤消。PRR的管理：•SQ支持科信息员负责PRR电子统计表的录入、维护；•PRR单保管年限2年；四、质量PR&R表格填写说明第三页第二页第一页6、发布批准4、SGMW要求1、PRR编号2、供应商信息3、零件信息5、问题信息问题描述1/6原因分析3/6长期措施4/6验证措施5/6问题关闭6/6短期措施2/6立即措施紧急措施问题解决模式•当问题发生后，首先要进行正确的“问题描述”。其主要目的是明确发生了什么问题，可能的后果是什么，为下一步采取的临时措施，特别是紧急措施提供正确的导向。问题描述：A1问题描述：1、一个完整的问题描述应由问题陈述和问题定义两部份组成。A、问题陈述主要包括：什么时间，什么地点、什么车型和零件，发生了什么事件或现象，数量和频次是多少，后果有多严重，供应商是谁等，为了更清楚陈述问题最好附上缺陷图片。B、问题定义主要包括：零件的标准和偏差。即设计要求是什么？而现实与标准的差距有多大？2、PR&R中的问题描述很多信息已在PR&R第一页即“问题报告/解决（通知）”中表达和陈述，因此“A1的问题描述”问题陈述可以简化。A1问题描述：3、问题描述尽量要用数据说话，最好有图片说明。如不当的描述：前门外板划伤；正确的描述：前门外板正面划伤5处，每处长度50mm，深度约0.2mm，手感明显。又如：不当的定义：B柱内板安全带螺母避让孔不应偏，而实际孔偏。正确的定义：B柱内板安全带螺母避让孔设计孔位公差为±1mm，而实际孔偏3mm，超差2mm。4、当问题发生后，为了让供应商尽快响应，在此报告发出之前，建议PRR发布人先将已了解的部分内容以电话形式通知供应商，为问题的解决争取时间。5、由PR&R发布人填写。A1问题描述举例：例如：总装后桥装配不上：PRR的问题描述（是从供应商零件质量××角度进行）：A、问题陈述，2011年10月20日中班，西总B线25号工位，员工在装配后桥时，5台车因后桥装配螺栓断裂而导致后桥无法按正常节拍完成装配，停线10分钟，晚班又发现一台，累计停线20分钟，附上缺陷图片。经对故障螺栓硬度试验确认，螺栓断裂为后桥装配螺栓硬度超标。供应商×××。B、问题定义：标准-后桥装配螺栓硬度设计要求为HRC28-35；偏差-而实测断裂螺栓的硬度为HRC45。（注：红色的斜字为简化的问题陈述）问题描述1/6短期措施2/6立即措施紧急措施长期措施4/6原因分析3/6问题关闭6/6验证措施5/6问题解决模式•紧急：就是事情已经或即将发生，时间急迫，不容许拖延，必须立即采取行动，尽可能把损失减少到最小的做法；•紧急措施是一种被动应急措施，是第一反应所能采取的措施。紧急措施：B1SGMW紧急措施：1、当问题发现后，首先要采取紧急措施。紧急措施由二部份组成，一是SGMW紧急措施，二是供应商的紧急措施；2、SGMW紧急措施原则上由SGMW质量部组织相关部门人员现场评估问题的严重度后，所决定采取尽量减少损失的措施。3、采取SGMW紧急措施的目的：A、首先确保不让有质量问题车辆流入客户手中；B、其次确保采取紧急措施之后整车质量合格；C、在确保整车质量前提下,尽量减轻对生产线的影响；4、SGMW紧急措施一般有：停供和更换其它供应商产品、供应商100%挑选（在线或SGMW指定区域）、更换批次、让步使用（PAA）、下线后补装零件、在线或下线返工、报废、退货、盘查、锁车、调整配比等；B1SGMW紧急措施（续）：5、SGMW紧急措施选择：A、记录发现第一台车VIN码，并向前向后追溯25台车，并检查线旁物料是否仍有问题；B、后果严重，比如涉及到安全、法规、性能下降或功能失效的，会立即停止生产线运行，等合格零件到位再装车；同时，质量部结合向前向后追溯25台车的结果决定是否已入库成品车锁车等相关紧急措施；已装车但未下线的车辆待下线后检查并返工等；C、后果轻微问题（指对最终顾客而言），为保生产线不停或尽快走线，而采取如现埸线上返修或线下离线返修最紧急的措施，这是不得以的措施。常见现埸线上返修有：铣孔、补漆、去毛刺、补焊等；B1SGMW紧急措施（续）：5、SGMW紧急措施选择（续）：D、原则上，条件允许情况下，所有问题应优先选择“停供并更换其它供应商产品”的紧急措施，具体实施方法：下停装临时措施通知单并临时调配比，前提是有两家供应商。如果只是一家供应商，只能采取其它措施，比如：在好的零件断点前现埸线上返修或线下离线返修，或线旁100%挑选等；但具体问题具体分析，紧急措施选择由现埸处理小组根据实际情况确定。B1SGMW紧急措施（续）：6、供应商应快速响应，做好配合工作。7、由PR&R发布人填写。注：1、任何时候的挑选必须在零件上明显标识！2、记录断点号：记录挑选合格零件后上线第一台车VIN码。描述举例：1、停装×××供应商零件，更换×××供应商零件；2、断点号：VIN码。3、向前向后工序盘查××车辆，质量部锁定11年10月25日中班生产车100台；B2SGMW对供应商的紧急措施要求：1、“SGMW对供应商的紧急措施要求”包含两层意思：A、为让SGMW生产线不停或尽快走线，要求供应商应采取的紧急措施。B、在此前提下，要求供应商应立即采取的其它措施，其目的如下：A、配合SGMW紧急措施的实施，并使SGMW紧急措施的目的得以实现；B、供应商须尽快提供采