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参考资料,少熬夜!仓库管理制度【4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“仓库管理制度【4篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!仓库管理制度【第一篇】为保证生产经营活动正常运行及仓库物料的安全完整,确保物料的(台)帐、(登记)卡、(实)物一致性,特制定本制度。一、适应范围本公司原材料仓库。二、要求在保证财产安全的前提下,做到帐、卡、物三相符。三、工作要求(一)仓库内严禁吸烟;(二)认真执行考勤及值班制度;(三)与外协厂家沟通以及对待领料人时应做到语气平和,语言文明,态度和蔼。四、具体相关规定(一)、外协采购管理1、仓库应根据生产情况对各相关配件备有一定的库存,采购部在基本库存的基础上根据生产计划对各相关配件编制采购计划,并及时与各外协厂家沟通,保证各配件按时到位,以满足生产的需要。2、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容,必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号,明确付款方式及付款期限,并请对方回传确认。对于不按时交货的情况,及时告知生产部负责人。(二)收货管理1、外协件厂手续。(1)物料入库前先送待检区由厂长进行物料检验。(1)物料入库前出示经厂长签字的送货单客户联,在仓库门外的单独区域(送检物料区)与仓管员核对数量(重量)、规格、型号、外包装与所装物料是否一致;(2)厂长检验合格后办理入库手续(开入库单)。(检验标准根据技术部对生产的工艺要求以及规范)。(3)凭入库单方可结算货款。(祥见财务制度)2、仓管员对外协件厂的收货管理。(1)确认送货单;(2)确认厂长的合格签字;(3)在仓库门外的单独区域(送检物料区)与外协送货人核对数量(重量)、规格、型号、外包装与所装物料是否一致;及我厂的生产批序号,经确认无误后参考资料,少熬夜!开具入库单。并把相对应的送货单作为附件与入库单粘贴在一起。(4)对于已经开入库单,但在试用或者使用期间发现的不良品物料,仓管员应另行存放,做退回处理(没有厂长的质检签字认可,不合格区中的物料不得再次使用)并及时开具退货单。(5)、对物料进行分类存放,划分区域标识清楚,并在物料卡及帐本上及时填写出入库的时间,数量,做到帐物卡一致。(三)、发料管理1、仓库员严格按生产计划单《三一刀客·》的批序号发放相关零配件,领料单上必须填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号,并附有领料人、部门负责人签字方可发放,并且必须与领料人当面点清。2、车间在领用超出生产计划的配件时必须附有相关手续:(1)经厂长质检确认报废的配件需附有报废单,并实行以一换一的规定;(2)经厂长质检确认不合格的配件,属外协厂家质量问题的,必须附有厂长或车间主任签字并注明原因的标贴在该零部件上;(3)车间在领用材料有少或不够用时,应重新开取领料单并注明多领用的原因及使用的批序号,且须厂长或着车间主任签字方可发放。(4)、委外加工的物料管理。a、需从本厂送出的原材料,仓管员应根据生产计划单,清点有关数量后,填写《委外加工单》并交仓库主管开具出厂证。由驾驶员带回的委外加工厂的入库单,先交于仓库主管与出厂证核对后,再由仓库主管及时交给财务部b、直接由供应商送至加工厂的原材料,可直接根据委外加工厂的入库单,填写《委外加工单》,经总经理批准后,传真至加工厂即可。加工完毕,需经质检部门检验合格后,方可办理入库手续。(四)、产成品出库管理:(1)、销售部:根据合同及发货计划开具《发货申请单》,详细列明购货单位名称、合同号、生产单号、付款方式、货款收取情况、产品名称、规格型号、数量、单价、金额及所需配发配件名称,发货方式并签名后提交财务部(2)、财务部:根据销售部提交的发货申请单,仔细核对相关内容,对货款到账情况进行认真审核,如货款已全额到账,签名并列明货款到账情况后交销售经理签批后到仓库组织发货。如货款未全额到账需经总经理参考资料,少熬夜!签批后才可安排发货。(3)、仓库:仓库根据审批手续齐全的《发货申请单》列明的名称、规格,数量等进行认真配货,并安排发货;原则上要求不能错发,漏发及多发,避免增加不必要售后服务费,由此产生的售后服务费将追究相关责任人的责任;同时根据实际发货情况开具《出库单》,并由相关人员签字确认;如未按《申请发货单》上列明的货物完全发完,则由仓库与业务员做好有关详细记录,以便下次好对照记录安排补发;货物装好后,由随车司机签字,办好相关交接手续后完成出货作业。(4)、平时因业务需要,需到仓库借用材料或者产成品的,有关人员先填写《借料申请单》,并经总经理签字后交由仓管员办理出库手续,仓管员仔细核对有关手续后开具出库单,并把借料申请单作为附件提交给财务。(5)、作为业务招待的商品,相关人员先填《特殊情况出库商品申请单》,报经总经理审批后,到仓库办理出库手续,仓管员把《特殊情况出库商品申请单》作为附件递交给财务。(五)、易耗品、劳保用品、废旧物料的管理。(1)、关于劳动保护用品的发放,领料人必须填写领料单,并经部门负责人签字,仓库方可发料;领用专用工具,贵重工具需生产厂长审批后,方可领(发)料,并建立工具台账。(注:所有领料单上,必须有领料部门负责人,仓库管理员及领料人的签名)。职工辞职后,应退回所领工具,凭仓库的工具退回签字办理辞职的相关手续。(2)、废旧物料要进行回收管理(包括各种容器,边角料,及其它有用物料的回收),实行交旧领新制度(如螺丝刀等)。员工工种变动时、厂部放假前,所领(借)的工器具应退回仓库,办理退料手续。5、仓库保管员工作变动时必须办理移交手续,以保证账实相符。6、技术部门试制研发阶段在仓库领料时,需持总工及生产厂长签字的领料单到仓库领料。7、仓库应定期及不定期地进行物料盘存,定于每月28日对所有仓库存物料进行盘点,盘点数据交财务部。(四)、处罚规定1、外协厂送货,没有按照先出示厂长检验签字的送货单和清点数量,就直接把货物直接放入仓库,视为作弊,仓管员有权没已收放入货物,若仓管员在场没有阻止,将视为渎职,每次罚款100元;参考资料,少熬夜!2、车间主任、员工没有按照规定操作,每次视实际情况,可以由仓管员会同厂长,对其处以5~200元的罚款,100元以上上报公司总经理。3、仓管员没有按照规定操作,视实际情况,可以由当事人会同厂长,对其处以5~200元的罚款,100元以上上报公司总经理。本制度经公司总经理审批后即日生效执行。仓库管理制度【第二篇】仓库管理制度范本仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的,例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特制定本规定。第二条仓库管理工作的任务:1、根据本规定做好物资出库和入库工作,使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。2、做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查盘点库存物资,做到账、卡、物相符。3、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理,利用工作协助做好积压物资的处理工作。4、做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。第三条仓库管理人员由主管经理统一管理,仓库管理员由仓储部长统一安排和调配。二、仓库物资的入库第四条外购物资(包括外购材料与商品等,到达后由采购部门经办人填制“商品验收单”,一式三份(经仓管员签字后的“商品验收单”一联由采购部留底,一联交财务部,一联交仓库作为开具“入库单”依据)。仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价,将实物点收入库后,在“商品验收单”上签名,并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份,送货人须就货物与入库单的相互理解应项目与仓管员核对,确认无误后在“入库单”上签名,做到货、单相符。仓管员凭手续齐全的“商品验收单”(仓库联)和“入库单”的存根,登记库存实物账,一联交财务部,参考资料,少熬夜!一联交采购部。第五条对于商品物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告采购、财务部门与经理处理。三、仓库物资的出库第六条公司仓库一切商品货物的对外发放,一律凭着盖有财务专用单和有关人士与领导签章的“商品调拨单”(仓库联),一式三份,一联交采购部,一联交财务部,一联交仓库作为注明“出库单”依据。由公司跟单员输出库手续。仓管员根据“商品调拨单”注明业务跟单承办人,一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交财务部。第七条对于一切手续不全的提货、出货,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告财务部和公司经理处理。四、仓库物资的保管第八条仓库设商品实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡。仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算,只记数量不计金额,同时,在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡,根据入库单、出库单及时登记仓库实物账及实行卡,保证账、卡、物相符。第九条每月必须对库存的商品进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘并由仓管员填制盘点,一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交经理存档,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门领导与经理批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符。第十条仓库商品的计量工作应按通用的计量标准实行。对不同物资采用不同计量方法,确保物资计量的准确性。第十一条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证商品供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对商品的利用、积压商品的处理等提出建议。第十二条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,采用不同方法分别存放,既要保证物资免受各种损害,又要保证物资的进出和盘存方便。第十三条对于特殊物资,应设置明显标志。第十四条建立和健全出入库人员登记制度,入库人员均经过仓库管理员的同意。进入仓库的人员一律不得携带易燃易爆物品,严禁吸烟。第十五条仓管员应严格执行安全工作规定,切实参考资料,少熬夜!做好防火、防盗等工作,定期检查避雷和消防器材设备,保障仓库和财物的安全。第十六条仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由财务领导进行监交、表上签名,方能离开工作单位。第十七条未按规定输物资出入库手续而造成物资短缺、规格或质量不合格和账实不符,仓管员应承担由此引起的经济损失,财务部负领导责任。仓库管理制度【第三篇】1、目的:确保原材料和外购物资入库前在质量和数量上符合有关要求,并防止贮存期间损坏和变质。2、适用范围:原材料和采购物资的贮存管理。3、职责:仓库主任负责物资的贮存管理。4、工作流程1、入库前验收a)仓库主任接到物资到货通知后,安排接货准备,如库房位置和到货记录等;b)物资暂存放在“待验收区”,接到货记录格式,填写到货情况;c)口管科按规定进行有关的进货检验;d)按规范取样,不准在料堆上操作,以免损伤材料。2、入库a)品管科将“进货检验结果通知单”送达仓库,进货检验合格后,办理入库手续,填写入库单后将物资入库,如不合格按有关规定办理退货或其他手续,并加唯一性标识。临时存放物资要有明显标记,单独立账,隔离存放;b)物资入库严格检尺、计量或理论换算,记账时标明盈亏;c)物资的数量、材质、规格、批号、来源等必须与入库单相符;d)各类物资按规格、材质、指定货位置摆放,标识应明显;e)物资摆放、码垛形式、堆放高度要符合物资本身保管规定,保证库容和垛码整齐,充分利用仓库的作业面积。3、贮存保管和维护a)物资收发账目齐全,保管员对所有物资应做到“账卡、物相符”、“定置存放”;b)对库房物资定期检查、盘点、维护,有保管期限要求的(如胶水、处理剂等)应先进先出,后进后出,必要时增添生产时间标识;c)库房、架号、货位有明显标识;参考资料,少熬夜!d)不同规各或型号的物品不能混放在一起;e)对易压变、压坏、互相作用和互
本文标题:仓库管理制度【4篇】
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