公司采购管理制度精编5篇

写作好帮手1/20公司采购管理制度精编5篇【导读】这篇文档“公司采购管理制度精编5篇”由三一刀客最美丽善良的网友为您分享整理的，供您参考学习，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们下载吧！公司采购管理制度1一、目的规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。二、适用范围物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。三、职责1、项目各部门：按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请，并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算；2、综合事务部：采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方、把控物资价格、协助签订合同、写作好帮手2/20受理产品及服务质量的投诉等；3、客服总监：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。四、采购物资的分类A类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元特殊类：大金额固定资产，单价10000元五、采购、入库、报销流程1、提出采购申请各部门负责人根据下月的物资预计用量并结合项目预算及月末库存情况，在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊要求，须备注说明）。2、审核采购计划月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批，根据AB两类物资情况，审批流程如下：A类物资：项目需求部门负责人提出申请后，需仓库管理员审写作好帮手3/20核，检查仓库是否有库存或者替代品，若无则同意申购，流入下一审核环节；项目财务人员根据当月资金计划，对各部门负责人上报的采购申请进行审核，若在资金计划内则同意申购，若不在资金计划内则审核驳回，如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的，需追加预算申请，说明情况，方可通过，审核完成报客服总监，客服总监完成最后一步审核流程，流入下一审批环节；物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。B类物资：除履行A类物资审批流程，在物业总经理审批通过后流向集团总裁助理处进行审批，审批通过后方可下单采购。特殊类物资：除履行B类物资审批流程，在集团总裁助理审批通过后流向集团总裁处进行审批，审批通过后方可下单采购。3、供应商的选择行政部采购人员在采购物资时要选用符合要求的供应商，在公司指定的合格供应商名单内进行采购活动；对新型、首次购买的物资，在公司没有固定分供方写作好帮手4/20的情况下，项目行政采购人员需配合公司负责采购的人员一起搜集供应商和产品的信息，协助完成新分供方的确定。4、物资的采购各需求部门将批准后的《采购申请单》提交给负责采购的人员，由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内并根据项目预算内安排开支。所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各部门提出追加预算申请，并详细说明原因。行政部采购组在支付费用及采购物资前需借款时，由经办人填写《借款单》，财务部根据相关合同、协议或计划审核后，办理借款。5、物资入库采购回来的物资由提出采购计划的部门负责人、库房管理员等验收，验收合格后交库管员办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。6、物资领用物资采购入库后，库管人员负责通知各需求部门领用物资，建立物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。7、报销写作好帮手5/20经验收合格无误的物资采购入库后，采购人员以《费用报销单》的形式于每月**日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。公司采购管理制度2一、目的为加强公司物资（生产物资或生产设备）的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。二、适用范围适用于公司各类生产物资（设备）或大宗的采购。三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：（1）估算金额在元以内，由部门经理审批。（2）估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。（3）估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。（4）估算金额在元以上（大宗采购），由董事长加写作好帮手6/20批。2、采购订单（或采购合同）采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下；（1）采购金额在元以内，由采购经理直接审批。（2）采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。（3）采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。（4）采购金额在元以上（大宗采购），由董事长加批。（5）采购金额在元以上，财务经理附核。3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。写作好帮手7/203、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。四、物资采购流程1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同（含报价），在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。五、支付流程及审批权限1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单（同时附送货单、入库单），采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：写作好帮手8/20（1）发票金额在元以内，由采购经理审核、财务经理审批。（2）发票金额在元至元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。（3）发票金额在元至元的，需总经理加批。（4）发票金额在元以上的，需董事长加批。六、供应商的管理1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。3、根据供应商信誉状况、货源稳定性（品质、数量）、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位写作好帮手9/20淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。七、采购纪律规定1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本om的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。本制度从20xx年3月18日试行。写作好帮手10/20企业采购管理制度3资源简介（以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。）1、采购总则1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。2、采购原则2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足写作好帮手11/20采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。3、采购程序3、1供应商的选择3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。写作好帮手12/203、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。3、2采购程序所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。3、2、2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。3、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。写作好帮手13/203、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。3、2、5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。3、2、6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由