工程材料仓库管理制度实用5篇

好文供参考!1/17工程材料仓库管理制度实用5篇【引读】这篇优秀的文档“工程材料仓库管理制度实用5篇”由网友上传分享，供您参考学习使用，希望此文对您有所帮助，喜欢的话就分享给下载吧！材料管理制度11、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。2)、供货单位发票（符合国家税务规定）。3)、发货明细表。4)、质保书。5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。6)、使用说明书。7)、公司领导批准的采购计划。2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定好文供参考!2/17办理。4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。5、钢材检验签证合格后，方可入库。6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准（空、重车分别过磅）按长度或M3计量的物资应丈量或量方。13、下列情况应严格把关，不准验收：好文供参考!3/171)、无公司领导批准采购的。2)、与合同订货单计划不符的。3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。4)、质量不合格的。14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。仓库物资入库程序如下：物资到库业务员填写入库单、检验单，并通知检验员仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号检验员检验保管员签字仓库主管审核办理入库退回供应部二、物资保管与保养1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。三清：材料清、数量清、规格清二齐：摆放整齐、库容整齐四号定位：按区、按排、按架、按位定位好文供参考!4/172、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。三、物资出库管理1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。3、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。1)、凭单印签不符不全，批准手续不符2)、凭单字据不清或被涂改3)未验收入库物资4)发料应对保质负责，严禁发不合格物资5)、先进先出，后进后出4、实行一料一单。其出库程序如下：领料员填写领料单部门领导签字仓库管理员签字发料四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。1、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，好文供参考!5/17盘点应做到：1)、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。2)、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。五、帐务处理1、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。3、每月3号前填报收支状况表，并上报项目部财务部及项目部领导六、废旧物资回收利用管理1、确定废旧物资回收范围1)、各种包装物的回收2)各种容器的回收3)金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。4)不能再修复的工具、量具等5)其它各种有用物资的回收七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。好文供参考!6/171)实行交旧领新（工具、电器，电机等）2)员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。3)报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。材料管理制度2为理顺材料申请、验收、保管、使用等方面的关系，保证工程所需材料的质量，特制定材料管理规定如下:1)材料的采购项目材料员须根据已批准的施工进度计划，编制分批材料计划，须注明名称、规格、数量及大致进场日期，有特殊质量要求的材料改期必须予以注明，上报项目经理部，再由项目部上报给监理、甲方审核后予以采购。材料员根据审批的材料计划及时与供应商沟通联系，确保材料按需进场。1、采购、调拨人员接到备料计划时，要对材料计划认真检查，对材料品名、规格、型号、数量、时间等不清楚或有错误的地方，要向计划人员查清纠正后再进行采购、调拨。2、对加工的材料、料具部门除审查加工计划外，好文供参考!7/17并以加工图纸审查品名、规格、型号、数量，发现问题找制图人纠正，以免加工错误，影响工程质量。3、采购、调拨人员对所采购、调拨的材料要认真检查质量，严格验收，凡是品种、规格不符，型号不对，外观不好，理化数据不符合要求，或有变质、变形等问题，一律不准采购、调拨。4、委托生产单位加工的材料（商砼），经办人要深入该单位的车间，了解加工质量，发现问题及时向生产单位交涉解决，避免造成质量事故。对已加工的产品，也要严格检查验收，确保产品质量。5、采购、调拨、加工的材料必须坚持三比一算的原则，坚持清重比质量，质量不合格的产品不准采购。6、采购、调拨加工的材料，调拨提运入库或入场后，直至使用期间（除保管责任外），发生重大质量问题，采购、调拨人员要负责向原供料单位联系交涉，直至问题解决为止。7、采购人员在购料前要先向供料单位索取产品合格证或出厂质量保证书，并对质量单、证所列各种质量数据认真审查，符合要求时方可采购。采购人员应将上述材料的合格证、质保书或试验单送交收料单位验收人员，由材料验收人员负责整理归档，并报公司材设部备查。好文供参考!8/178、对物资的搬运、储存、防护按质量保证体系程序《物质搬运、储存、包装、防护和交付》进行。2)材料的验收（1）项目材料员在验收各种材料时，应先核实检验各种质保资料，包括质保书或出厂合格证明及生产许可证、准用证的复印件等。（2）加强对需复试材料的验收。钢材:钢材进质时，应先检验有关出厂质量证明书，经检验合格后，再验收材料。如属成型钢筋，还需检验有关出厂质量证明书，经检验合格后，再验收原材料。如属成型钢筋，还需检查二级复试报告，合格的才可收料。钢材原材料，按要求堆放。每进场60t钢材作为一个批次做一次复试，复试合格后方可使用；检验不合格的材料通知供应商立即退货并对供应商处于相应的经济处罚，严禁不合格产品用于工程项目中。现场钢材都挂牌标明未检验、正在检验或者检验合格等状态，复试合格的方可施用。商品砼选择信誉好的合格供应商进行材料供应，并要求供应商派人现场蹲点。同时材料员应做到随时检查，不合格的材料坚决予以退回，三次以上，应更换供应商。（3）除以上需复试的材料外，其余材料也应加强验收工作，应先验查合格证或出厂证明，同时严格按合好文供参考!9/17同要求验收材料，发现不符合要求的应及时联系处理。（4）项目材料员应及时收集登记各种质保资料，并且应注明各种进场材料的状态情况，分为未检测、在检测、检测合格、检测不合格四种。（5）材料员在收集登记各项质保资料完毕后，应及时将各种质保资料交给项目部经理审核，并在物资进场记录单上做好记录，装订成册。（6）进场物资凭证必须齐全有效，实物必须与送货凭证所列的品名规格、数量、质量相符。（7）计量单位必须符合国家计量法的规定，凡能称量的要称量，凡能点数的要点数，凡能尺量的予以尺量，验收检测率应达到验收计量的规定，大批物资可以抽检验收，抽检率不低于20%。（8）对凭证不全、质量不符规定的材料，应另行隔离堆放，同时应及时通知供应商及时退场。材料管理制度3（一）入库管理1、在验收之前，库管员要严格把关，有下列状况不予验收：①没有检验签字确认的《产品检验单》，缺少入库单。②未经总经理或部门主管批准的采购，与采购申请单不相符的采购的原材料。③与所需要求不贴合好文供参考!10/17的原材料。2、提高验收的速度，贵重材料及设备就应当场验收完毕，小件物资当天验收完毕，批量材料二天验收完毕。同时库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，办理入库单签收手续。3、原材料受损或者规格不符的影响生产的，库管员应立即像采购报告，并听取意见4、物料透过验收合格后，库管员须开具“物资入库验收单”，验收单一式三份、一份自己保存、一份财务、一份客户。（二）仓储管理1、材料入库之后，按物料的不同类别、特点和用途分类存放。具体要求如下：①物资摆放整齐、库容干净整齐。②材料清晰、数量清楚、规格标识清清楚。③按必须的秩序按放置，并标明产品名称，入库时间，方便寻找所需物料。2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。二、原材料的。领用1、原则上采用先进先出法。物料出库时务必办理出库手续，生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取好文供参考!11/17原材料，并限额领料。2、原料库库员每一天按《领料单》原料的实际数量备料、发放。在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。3、原料库库管员凭经审批的《领料单》发放原材料发放时应做到：①认真核对《领料单》的各项资料，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，贴合领料或出库凭证要求的才能发放。③发放完毕，库管员应根据《领料单》编制或《原料出库单》并与电脑内《领料单》进行审核，仓库主管签章确认。④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。⑤同一规格的原料应按“先进后出”的原则进行发放。4、《领料单》和《原料出库单》交车间，财务，采购，仓库各一联5、未经部门主管领导签字确认的领料单，仓库一律不准发放，其造成损失由领料人自己承担，仓库一概不负任何职责。材料管理制度4一、职务好文供参考!12/171、在生産部经理的领导下，贯彻公司有关生産方面的方针、政策，根据生产部生産计划和公司内各项任务的要求，负责编制生産作业计划和辅助生産作业计划，并组织检查、落实和考核。2、根据新産品试制计划和生産技术准备综合计划，负责编制本部门生産技术准备计划，并组织检查落实。3、加强统一指挥，组织并领导全厂生産调度工作，定期召开生産作业会，严格按生産作业计划进行督促、检查，对生産过程中出现的问题，及时协调平衡，搞好均衡生産。4、负责生産管理制度的起草和修订工作，并督促贯彻执行。5、加强在制品、工位器具和工模具管理，定期组织抽查、盘点。6、负责办理全厂工艺性外委协作和産品零件的外委外购合同的签订，承接外来加工任务。7、根据生産计划和生産需要，向工艺、动力、供应等有关部门，提出需要解决的关键问题，并检查其完成情况。8、组织安排工厂各级调度人员的业务学习，提高业务管理水平。9、做好生産作业统计工作，按时填报生産报表。好文供参考!13/1710、根据工厂方针目标展开要求，负责本部门内方针目标展开和检查、诊断、落实。11、完成厂部临时布置的各项任务。二、职权1、有权对车间和生産服务单位下达完成或配合完成生産计划方面的调度命令，并对各单位执行调度命令的情况进行督促、检查和考核。