物业公司管理制度【实用4篇】

好文供参考!1/17物业公司管理制度【实用4篇】【引读】这篇优秀的文档“物业公司管理制度【实用4篇】”由网友上传分享，供您参考学习使用，希望此文对您有所帮助，喜欢的话就分享给下载吧！物业公司各项管理规章制度【第一篇】为了强化物业保洁员的各项工作行为管理，提高物业保洁人员的工作效率，为业主提供优质的服务，给大家一个干净、整洁、舒适的办公环境，特制定本物业保洁员管理制度。一、物业保洁员工作职责、工作守则及工作时间：1、严格遵守企业管理制度、服从督办人员指挥、服装整洁、礼貌待人、积极主动、认真负责、一丝不苟。2、保洁人员需每日全面、细致的对卫生区域进行打扫、除尘。卫生区域包括：大厦（休闲区）、小楼（办公室、走廊、卫生间、玻璃、百叶窗、暖气片等）卫生。其中玻璃、暖气片、百叶窗，每月擦拭两次。3、休息日为周六（每月休二天）。4、物业保洁员每天工作时间为：上午8：00―12：30下午14：00---18：30。二、物业保洁员工作制度及标准细则：好文供参考!2/171、物业保洁员上岗期间保持个人仪容仪表及个人卫生，维护公司良好形象；不大声喧哗，严禁与公司同事闲聊，工作期间不影响员工正常工作；穿工装上岗，保持工装整洁、干净，工装每周涤一次；不浓妆艳抹及佩带不适宜的饰物；不留长指甲；不穿拖鞋上岗。2、工作时间内保证按时上岗，不得擅自离岗、不得私自使用办公用品（如电脑、电话等）。3、按要求高质量完成各项工作，所有工作在安排后必须立即行动。4、爱惜工作用具及公司办公用品。如有工作用具损坏，可以旧换新。5、按工作职责每日全面清扫。环境卫生包括办公室、前台、走廊（挂画），小楼卫生。其中办公室卫生包括：办公桌椅、公共办公柜、电脑、电话、室内玻璃、栏杆、地面吸尘、门框擦拭、办公室内植物浇灌、擦拭鱼缸、换水等。走廊卫生包括：挂画、公司牌匾等。前台卫生包括：前台桌椅、饮水机、小柜子、白板等。卫生间包括：洗手液、空气清新剂(盒)、卫生纸等用品的及时更换。小楼卫生包括：办公室、走廊（地面、地角线）、门窗、玻璃、百叶窗、卫生间（及时更换用品）、饮水好文供参考!3/17间等。三、物业保洁员处罚规定1、凡查出卫生包干区不卫生的，每次扣物业保洁员奖金50元，并责令其立即打扫。2、卫生管理人员（包括打扫卫生，打扫公共厕所人员）工作不负责任，造成脏、乱、差的每查出一次罚款100元。四、物业保洁员管理制度附则1、本物业保洁员管理制度解释权由人力资源部负责。2、本物业保洁员管理制度自颁布之日起开始施行。物业公司管理制度【第二篇】1、总则为了规范本公司各项收费工作的管理，完善收费记录等基础会计工作，加强对公司收费工作的会计监督，结合本公司的实际情况，特制定本规定。2、物业公司收费管理规定第一条收费内容:1、物业管理费；2、水电费；3公摊水电费；好文供参考!4/174、电梯费；5垃圾费；6、收视费；7、租赁中介费；8、代办服务费；9、装修押金；10、租金收入；11、家政服务费；12、停车费（含固定车位费和临时停车费）13、维修费（含维修材料费维修服务费）14、其他临时收费项目等。第二条收费工作的分工1、固定费用及其他有偿服务项目:如物业管理费、水电费、公摊水电费、电梯费、垃圾费、收视费、租赁中介费、代办服务费、装修押金、场租收入及其他临时收费项目收费工作均由财务出纳收取。2、停车费:由小区门岗当班人员负责收取。3、家政服务费:由提供家政服务的工作人员收取。4、维修费:由工程部维修人员收取。第三条收费操作规定1、收费单据的管理1)收款票据、发票，由物业公司统一印制（或购买）、好文供参考!5/17由会计统一管理，各收费点按需领用；2)建立专门的票据领用登记本，发放时做好票据编号、领用时间、领用部门、领用人等相关登记；3)填制收款票据前要仔细查询相关记录及资料，正确计收业主已交的各时期的各项费用，做到正确无误。4)收款票据必须按号码顺序使用，不可跳号。5)所有已使用完的收款票据，及时交回会计处核销，未能及时核销的，财务不予发放新收款票据。6)所有作费的收款票据必须联数齐全，不可缺联，否则视同已收款处理，无法界定收费金额时，每张收费单据按200元对当事人进行处罚。7)业主可凭收据在一个月内到财务部换取发票，所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致，用以换取发票的收据作为发票记账联的附件，留财务部统一保管。8)对于需要先开发票后付款的业主，出纳根据收费通知单开具发票，并在财务部做好登记，款项入账后核销。2、收据填写要求:1)据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。2)字迹清楚，不得涂改。如有错误，全部联次盖作废章或写明作废字样，再另行开具。好文供参考!6/173)全部联次一次填开，上下联的内容金额一致。3、收费操作程序a、固定费用收费项目的收取1)会计于每月5日前根据相关文件及管理情况确认当月应收金额，打印应收清单，并签名确认后，通知物业管理员进行崔缴。2)办理业务时，出纳根据需收费项目据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。3)字迹清楚，不得涂改。如有错误，全部联次盖作废章或写明作废字样，再另行开具。4)全部联次一次填开，上下联的内容金额一致。b、临时停车费用的收取1)所有出入小区的外来车辆，门岗工作人员均应做好来访登记，凡在小区内滞留超过10分钟的外来车辆，应按规定收取停车费。2)门岗工作人员在收取临时停车费的同时应在相应的专用票据的存根联背面记录好相应的车牌号码，收费日期，以便了随时抽查。3)所有停车费收取必须开据发票或专用收据（物业公司印制），如发现有收费业且未给客人提供票据的，第一次处罚100元，第二次给予开除处理。好文供参考!7/174)对于临时停放车辆一般采用按天收取的方式，如凭当天收费单据出入小区，仅收取一次费用。对于过夜车辆，按收费规定收取费用。5)门岗收费工作人员在开据收费单据收妥停车费后，应提醒客人凭此单据当天出入小区免费。6)门岗工作人员应于每日17:30前，将当天收取的款项交到出纳处。节假日收取的费用须在节假日后的第一个工作日早8:30之前上交财务部出纳。7)每次上交所收费用时，要附带交款汇总表，列明收费项目及收费金额，并出纳当面核对清楚，交款人与财务部出纳在汇总表上签字确认，做为出纳入帐依据。c、家政服务的收取1)接到需要提供家政服务的请求时，出纳开据收费单据，通知家政服务人员到财务领取收费单据，并上门服务。2)完成服务时，应要求业主在收费单据上签字确认，并收妥款项。3)收费单据一式三联，第一联财务联，第二联客户联，第三联家政服务人员留存。4)如遇业主不在现场情况，费用无法现场收取，工作人员在班次结束后，或财务下班前，务必将当日收费单据提交给财务，以便进行相应的登记及崔收工作。好文供参考!8/175)家政服务人员应于每个工作日前，将当天收取的款项交到出纳处。6)出纳员当面核对无误后，在收费单上签字确认，并将第三联交还家政服务人员。d、维修费的收取1)接到报修电话时，做好相关登记工作，并开据相关维修工作单。报修工作单一式三联，第一联财务联，第二联客户联，第三联工程部留存。2)工程部维修人员根据现场维修情况，确认需收取的维修服务费用，同时将维修服务费用填入相应维修工作单上，并连同维修材料费用一并收取。所有维修工作单完成后，必须请业主签字确认，否则财务无法确定收费项目是否属实。3)如遇业主不在现场情况，费用无法现场收取，工程维修人员在班次结束后，或财务下班前，务必将当日维修单提交给财务，以便进行相应的登记及崔收工作。4)工程维修人员应于每个工作日前，将当天收取的款项交到出纳处。5)出纳员当面核对无误后，在收费单上签字确认，并将第三联交还工程维修人员。3检查与控制第一条对于所有进入小区的车辆收费情况实行抽好文供参考!9/17查式管理，如查某月某日，车牌号码为xxxx的外来车辆是否实行了收费，只需查验相应日期的收费单据即可。第二条所有收费单据的使用每个班次应做好交接班登记，此项工作很重要，关系到责任明确的事宜，如无法明确相应责任的，由所有相关工作人员同共承担，并追究主管领导责任。第三条物业公司会计每月对出纳现金进行盘点，将盘点情况做好书面的登记，经双方签字确认，并报集团财务总监。第四条出纳应对门岗收费点（临时停车费）的收费工作进行检查监督，对于有不符合收据发票使用规定及收款规定的行为，应及时上报。第五条物业会计每月须与集团公司核对往来款，并签署对帐单，确保双方帐务清楚。第六条物业公司财务应对门岗收费点领用、缴销票据及时核检，发现问题应及时上报有关领导。4其他财务工作规定第一条每月末会计编制物业费及各类服务费欠费一览表，上报经物业公司负责人签字确认后上报集团财务部，总结催收款工作。第二条妥善保管未用的发票和收据，对用完的发票及收据存根联妥善保管，便于日后查证；好文供参考!10/17第三条若业主提出搬迁、装修、转售等服务要求时，审批前要先核实欠款情况。第四条经领导审批确定执行的各项物业服务收费标准，由原件由物业会计存档备查。第五条所有已交房的售房合同，复印件必须交财务存档。物业公司管理制度【第三篇】为了进一步加强管理，提高工作效率，强化组织观念，维护正常的劳动、工作秩序，特制定本制度。一、全体员工必须严格执行公司制定的各项规章制度，严格履行自己的职责。二、全体员工必须服从分配，听从安排，对工作不服从分配，经教育仍不能到职到岗的视为旷工处理。三、做到按时上下班。严格考勤制度，各物业管理站必须坚持每日签到考勤。月底汇总，于次月1日报经理审查后交财务科备案，是每月工资发放的主要依据之一。四、对无视公司工作纪律，屡次违反，将调离其本人工作岗位或待岗学习。五、严禁打架斗殴，聚众闹事。六、水电工要严格执行水电工岗位责任制，水电查好文供参考!11/17抄及费用征收应实事求是，严禁弄虚作假。八、对业主提出的各种合理性服务要求，在规定范围内的要立即去办。九、业主（或使用人）对收费（含代收费项目）标准提出异议时，要首先向其耐心宣传解释上级的规定和批准的收费标准，直到业主理解和满意为止。奖惩制度奖励：一、对完成年度工作任务及下达指标，年底评出的先进个人由集团公司进行统一表彰。二、对各有偿服务范围内的创收，按实际创收额的一定比例提取给个人。处罚：一、工作迟到或早退10分钟以内处罚10元，10分钟以上处罚20元；30分钟以上者按旷工处理（30分钟以上为半天，1小时后为一天）。二、旷工半天，扣发本人一天工资，旷工一天扣发本人两天工资；旷工超过一天以上做自动与公司解除劳动合同处理。三、无正当理由，不服从分配及安排的，按旷工处理。好文供参考!12/17四、严格请销假制度，请假人不按规定写请假报告的按旷工处理。五、严格考勤并做好记录，做到日考日记，并于次月1日报公司经理，审核签字后备案并编制本月工资表。考勤制度一、全体干部、员工需严格遵守工作纪律，按时上下班，不迟到不早退。二、各物业站应对所属人员的签到出勤情况予以监督签写，不得弄虚作假，公司将不定期检查。三、财务部应对职工请假情况通过请假报告做好记录和汇总，并以此计算员工工资。四、凡因查抄水电等入户占用的非工作时间，不做加班处理，事后也不予以补休，可适当安排提前1小时下班，但不能推迟上班时间。五、考勤记录要于次月1日报交经理，待审查签字后备案并编制当月工资表，不得无故拖交。财务管理制度一、根据会计法和公司要求，建立健全公司的会计核算程序，手续传递制度。二、向经理提交综合服务费、水、电等各项收费情况及各小区水、电损耗情况报告。三、每月10日前各站上报上月经营情况报表，财好文供参考!13/17务分析报告。四、出纳会计现金库存限额不得超过五百元，作为零星开支，其它支出一律由支票支付。五、对各类奖罚，由物业公司报企管部后下发通报，月底由出纳员编制工资表，在当月工资中体现。水、电工管理制度一、由专人负责对水、电的日常管理和维修养护。二、建立水、电等共用设施设备档案，设施设备的运行、检查、维修、保养等记录要齐全。三、操作人员即水、电管理员要严格执行设施设备操作规程及保养规范。四、水、电