您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 办公文档 > 总结/报告 > 2022年度审计工作人员(述职报告)精编4篇
精编资料,供您参考2022年度审计工作人员(述职报告)精编4篇【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“2022年度审计工作人员(述职报告)精编4篇”文档资料,以供您学习参考,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们呢!2022审计工作人员述职报告1各位领导:三年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实”这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力,取得了一定成绩,主要表现在:1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的`工作能力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分谨慎小心,甚至有些领域不敢介入,到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过这三年的努力,我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同事的认可。以下对本职工作做个简要说明:收入核数工作是在收银夜审的工作基础上,再次进行审核、分类、汇总,最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序,以正确的方法考核营业收入情况,并将应收款及时收回,使资金得到正常使用。1、处理夜间遗留问题,负责落实每天接到“夜间审计报告表”后,对遗留问题要及时处理;及时填写审计报告,通知责任人所在的部门主管,并负责落实解决,然后将解决的情况注上处理意见报财务总监处理。2、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单,反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账(包括向客人收取的现金、信用卡、支票)的汇总表。3、核对餐厅结账单:精编资料,供您参考1)核对餐厅结账单时应注意;账单与附件单的核对,点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对,如果不符,要找收银员查明原因,并进行处理。附件单如有修改,应由修改人在单上说明修改原因。2)核对营业对账表:要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致,核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致,如有不符,应立即向收银员查明原因并及时做出处理,确保营业收入的正确反映。3)打折手续应完整:用宾馆优惠卡打折的,要在账单上注明__及客人签名;如果是宾馆管理人员为客人打折的,要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时,要注意收银员所打的折扣是否正确,如果不正确,要找收银员查明情况,及时做出处理。4)免费接待是否符合标准:各级管理人员在宾馆免费接待,签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待,如果发现接待超标,应立即找其补办手续,否则上报财务总监处理。5)收费单的核销及管理:收费单必须按号顺序使用,审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销,发现不联码使用的,应向收费单使用人查询原因,及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。4、检查夜间审计人员制作的各项营业报表:负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性,如数据计算有误,应立即修改,并追究夜间审计员责任。5、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查:检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作,营业款是否如实反映,现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的,应立即纠正,并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务总监及质检部门,以防止情况再发生,确保酒店利益不受损失。6、出具体每日餐饮、康体、营业收入、状况收入报表并发至各部门领导查阅。7、报表装订:按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始账单装订成册,封面上注明起止日期存档。审计工作不足之处:1、审计工作还不够深入、细致审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中,既要本部门积极主动,也需要其他各精编资料,供您参考部门的合作,更需要按公司计划进行。回顾三年来我们的审计工作,往往理顺性、规范性的成分多,审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关,更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始,一切还不规范,审计工作头绪比较乱,等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在,使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。2、积极开展对公司财务信息的核查与审计对酒店的收入进行全面的审计,评价其真实性、合理性及有效性,努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。3、继续做好酒店内部经济效益的审计__年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作,酒店的收支和制度执行情况进行审计,全面反映其现金流转及经济效益情况。__年的主要工作审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同事也关注着我们的发展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,结合内部人员的具体业务能力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。总之,内部审计作为企业发展的卫士,审计部作为公司后勤的重要一环,明年的工作依然是艰巨的,我要戒骄戒躁,做到凡事有章可循、有法可依,实事求是地提出问题及处理问题,切忌主观、武断。为公司的利益作出最大限度的贡献、努力!2022审计工作人员述职报告220XX年,我认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神、省委十一届三次全会、市委十三届三次全会和区委七届七次全会精神,强化依法行政意识、严格履行审计工作程序、规范政府投资审计行为、强化政府投资审计风险防控工作,投资审计工作取得了比较显著的成绩。现将我一年来的履职情况汇报如下:一、加强理论武装,提高政策理论水平20XX年我深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记对**及**工作系列重要指示精神,全面贯彻落实党中央决策部署,贯彻落实省委十一届三次、四次全会、市委十三届三次、四次全会和区委七届七次、八次全会精神。精编资料,供您参考二、坚定理想信念、政治立场,严守政治纪律和政治规矩一年来我树牢了“四个意识”,坚定了“四个自信”,把准了政治方向、站稳了政治立场、保持了政治定力,严守了政治纪律和政治规矩,不忘初心、牢记使命,对党忠诚、对组织老实,做到了“两个维护”。要求分管科室的党员干部树立“看齐”意识,向党中央看齐,坚决在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致,严格遵守党的政治纪律和政治规矩。在工作中对党的十八大以来中央、省、市、区相关文件进行认真的传达、学习和解读,深刻领会精神实质,坚决维护党中央、省委、市委、区委权威,坚决贯彻执行中央和省委、市委、区委重大决策部署、重要任务、重点工作。三、加强党的建设、严格廉洁自律、认真履行“一岗双责”本人能够认真执行中央、省、市关于领导干部廉洁自律的各项规定,严格遵守党纪国法,廉洁自律,不以权谋私、以审谋私。能够严格执行领导干部双重组织生活、个人重大事项报告、述职述廉评议等制度,自觉接受组织和群众的监督。对照有关规定检查,注意勤俭节约,不搞浪费;自己没有干预和插手市场经济活动,不存在为个人和亲友谋取私利;没有利用地方特产谋取私利问题,也没有利用高档烟酒、珍稀药材、添加茶叶、名贵木材花卉、珠宝玉石、名瓷名画、知名手工艺品等名贵特产类特殊资源,搞违规公款购买、违规收受赠送、违规占为己有、违规插手干预或参与经营,靠山吃山、假公济私、以权谋私、利益输送等问题。对家属子女要求严格,没有为其谋取过不当利益。在工作中我坚持把从严治党落实到实处,落实到审计业务上。严格执行项目送审、项目分配、现场勘查、工程量核对等相关制度和操作规程。抓具体抓深入,切实做到重大项目,争议事项,亲自过问,亲自分析,亲自协调。一是精心组织开展了政府投资审计工作。20XX年完成了171中改扩建工程等**个项目的决算审计,发现问题金额***万元。完成宜居水岸、河道整治和区消防站工程等项目的现场跟踪审计。全年共完成政府投资结算审计项目***个,其中:完成限额以上工程结算项目**个,送审金额*****万元,审定金额*****万元,核减金额****万元,平均审减率达16。4%;共完成限额以下审计项目备案**个,送核金额****万元,核定金额****万元,核减金额***万元,核减率达到了12。89%。为政府节约财政资金****万元。20XX年完成了171中改扩建工程等**个项目的决算审计,发现问题金额***万元。二是依法依规完成了中介机构采购工作。20XX精编资料,供您参考年6月在**市公共资源交易中心通过公开政府采购,采购了**家工程造价咨询服务机构,完成了20XX-2020年度的建库工作。我将党风廉政建设和反腐败工作与投资审计工作相结合,对投资审计工作的党风廉政建设和反腐败情况进行了责任分解和经常性的检查,定时召开科务会开展警示教育学习,对照检查,举一反三,分析廉政建设薄弱环节,提出解决的办法和方法;定期向党组和主要负责人汇报党风廉政建设情况,及时报告发现的重大问题线索。全力支持和保障纪检监察机构履行监督责任,对在政府投资工程项目审计中发现的发现的问题及时向纪检监委部门移送和通报。四、落实“**”战略,打造“品位**”,建设“新经济高地、国际化城区”一年来我坚定贯彻新发展理念,坚决落实省委赋予**的“主干”定位和市委“中优”部署,持续将投资审计工作贯穿到打好“三大攻坚战”工作中,聚焦建设“新经济高地、国际化城区”,准确理解、全面把握新时代**“三步走”战略目标和“商业商务中心、国际时尚标杆、天府文化窗口、品质生活典范”功能定位,扎实开展了“全面落实年”跟踪审计,及时给区委政府和市审计局报送“项目年”跟踪审计情况,持续推进投资审计对标管理,坚定不移推进投资审计“三转”工作,精心谋划组织,着力开展了**绿道和旅游街区示范段综合整治等24个“中优”部署重点政府投资项目的跟踪审计工作。在跟踪过程中,我深入审计现场,倾听各方意见,特别是专业工程师的意见,破除急躁情绪,迎难而上努力提高审计工作能力和服务**建设的水平。五、贯彻落实市委市政府**现场办公会重要指示精神工作目标任务完成情况围绕市委市政府**现场办公会重要指示精神工作的加快推进“夜游**”项目和建设高标准建设绿道体系“样板区”的两项目标任务,今年重点开展了20XX水系绿道工程项目、**大道绿道建设项目、**绿道和旅游街区示范段综合整治项目、**城市干道绿道工程等绿道体系“样板区”建设项目的跟踪审计工作,充分调配跟踪审计组的人员力量,定期深入审计现场征求意见,切实做到人员到位、工作到位、服务到位,对项目各方提出的疑问和意见第一时间回应,从审计的角度提出加快推进项目建设的积极建议。六、落实全面深化改革举措,服务和保障民生我始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇,积极报名到***县、***市挂职锻炼,响应号召积极捐款精准扶贫,聚焦困难群众,精编资料,供您参考确保扶真贫真扶贫。同时,今年精心组织开展了政府投资项目审计和拆迁项目资金审计,重点推动群众关心关注的****二期保障安置房、新建***小学、十七中、第三幼儿园、***小学分校校园周边整治工程等一批服务和保障民生的工程项目的审计工作,从项目推进、参建单位履职履约方面加强监督,在工程变更、工程量收方和隐蔽工程施工及计量等关键点上加强现场记录,发挥审计职能作用。七、落实党的干部工作政策,执行干部选拔任用工作规章制度,营造风清气正的选人用人环境在工作中我坚持正确选人用人导向,突出政治标准,积极支持本单位的干部人事制度改革
本文标题:2022年度审计工作人员(述职报告)精编4篇
链接地址:https://www.777doc.com/doc-9715949 .html