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参考资料,少熬夜!采购和仓库管理制度精编4篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“采购和仓库管理制度精编4篇”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!采购与仓库管理制度1为加强物资仓库的管理,做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产,特订立本制度,望各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。一、请购:所有物料、原料、配件按以下规定进行请购,经部门主管审核呈总经理审批后,交采购部询价、采购。1、常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《请购单》(三联单:一联采购部,二联部门留存)。2、备件、维修材料、五金工具由各主任提报月计划,经主管审核后报生产厂长审批。3、生产急需用件由车间、部门填写《请购单》,由生产厂长审批。4、燃料由燃料库管理员报计划,厂长审批。5、化工料、材料由科研室主任报计划,总经理审批。6、纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划,主管审批。二、入库:1、各仓管员必须凭相关主管审批的《计划通知单》,按规格、品种、数量、质量验收入仓,经验收入库的物资,必须完整无缺,符合质量标准,由仓管员填写收料单,签名认可。2、化工原料,入仓后必须及时送科研室化验,经检验合格,由技术总监签名认可,加盖合格章。3、物资材料验收时,若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况,应妥善保管好物资材料,分开堆放,不予收货入帐,并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题,经有关部门鉴定后确属质量问题,要及时通知财务部拒绝付款。三、管理:1、推广和运用物资、材料现代化的管理方法,按物资、材料分类堆放,整齐排列,标志明显,便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记,做到卡、帐、物三相符。参考资料,少熬夜!2、仓库管理工作,要树立防火、防盗、防事故观念,仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入,库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮,对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。3、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。如发现物资材料超储或短缺,应及时书面报告公司领导及有关人员,搞好仓库管理工作。4、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作,做到收发数字准确,手续完备,票据齐全,日清月结,帐物相符;库存报表要及时准确(月报表要求在每月截数后第二天报财务部)。盈亏损耗应有书面说明原因,报主管部门审批,由主管部门报厂处理。因人为因素造成的损耗、差异,应按情节进行处罚。四、领用:1、物资材料领用发出,必须按物料领用管理规定办理。如手续不齐全,仓管员有权拒绝发放,物资材料领用发出须经双方当场验明,由领料人在发料单上签认。2、各车间班组每月20日应做出班组月度生产计划,交车间审核汇总后,于每月22日前交物料仓。3、各车间班组或个人领用计划外工具、物料时,仓管人员需凭车间主任或主管部门负责人审批的计划发放。晚上急需领用材料,事后二天内须补办审批手续。4、各车间、班组、科室或个人需领用五金、工具物料的一律要登记五金、工具保管领用卡,车间和仓库应设有底卡,并由车间主任及部门负责人批准方能发放。5、对一切五金工具物料(包括电器、五金备件)发放,原则上以坏换好。对于价值高的贵重物料应由公司领导严格审批,并按计划到仓库领用,否则一律不能发放。对所换坏件应集中存放,有计划地进行维修处理,尽量翻新再用。6、仓内的一切物资、工具原则上不得外借,如需借出,须经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续,借用时间不得超过5天,仓管员对所借出物品负有催收归还的责任。因生产特殊急需,仓管人员有责任提前追还。7、纸箱等包装用品由各班班长直接在纸箱仓领取,并办理登记手续,由仓管员备案。8、化工料由使用人在化工仓领取,所发原料应有合格标记,领料双方进行数量、品质等确认后,填写出料单方可出料。9、各类物资必须经仓管员验收后方可发放和领用,供应人员不得兼领所采购的物资。如违反本管理制度,将追究当事人责任。参考资料,少熬夜!采购与仓库管理制度21、目的:为规范仓库管理,促进仓库工作稳定展开,确保物料安全。2、适用范围:公司仓库3、内容:仓库人员管理:a.仓库工作人员上班不迟到,早退。不准在仓库内打架追逐,大声喧哗。b.要有良好的服务态度,不要让仓库外部人员争吵。c.服从领导安排。外部人员管理:1、外人进出必须登记,外部人员严禁进入仓库,需要进入仓库工作要经仓库主管同意,并需仓管员陪同。2、供应商送货物按仓管员指定位置摆放,不准随意摆放。物料管理:1、物料进出工作人员要凭单核对物料数量、型号、规格以及订单号,不准随意涂改单据,涂改单据时必须要当事人签名确认,单据要及时做帐、归档。2、物料入仓后要及时整理,不准超高,超重存放,物料外包装变形,破裂要及时更换。物料标识要清晰,明朗。仓库安全:1、仓管员要作好三防工作:防火、防潮、防盗。2、每天上下班要巡查门窗,电源开关以及物料区域。通道要通畅,物料区不能有散料,点检表必须登记清楚。4、使用表单:『仓库进出登记表』、『仓库点检表』。5、实施:本程序经呈经理批准后实施,修订时亦同。采购部管理制度为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。1、采购部经理职责1)负责组织公司所销售产品的采购。2)对库房的管理工作负责。3)做好销售员与供方之间的联系工作。4)帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。5)对本部门员工制度执行情况负责。参考资料,少熬夜!6)对本部门员工的专业知识培训负责。7)对员工进行严格管理,根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。8)严格内部管理,抓好各项规章制度的落实,对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。9)负责制定工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。2、库管员职责1)早盘查(点货备发)、晚清帐(当日工作当日完)。2)提供及时准确的货物,做好后勤保障。具体要求:订单一发,必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态,即时登报信息,直至合同完成、存档。3)负责库房日常管理事务。4)检查库存产品状况。5)按规定收发物料。6)物料进库储位的筹划与排放。7)填写库房相关数字登录到ERP。8)配合盘点库房产品工作的具体执行。9)物料的搬运和库房废次品的回收及保管。10)对来料来货及时入库,储放安全以防倒塌、遗失或变质。11)维护和管理搬运工具。3、流程1)采购流程:A收到销售部从ERP发来的订单。B审批确认。C询价、比价。D采购部经理审批(重大合同向公司领导请示)。E签订采购合同。F复印后,将原始合同整理装订年末存档。2)付款流程:A在ERP内录入付款申请单。B采购部经理审核。C副总经理审批。D财务部付款。3)收货流程:A直发:a.根据合同执行进程督促供货方按期交货。b.供货方传真提货单。c.通知销售内勤已发货。d.销售部内勤传真提货单至最终用户并确认。e.采购员办理入库手续。参考资料,少熬夜!f.销售部内勤办理相应的出库手续。B转发:a.根据合同执行进程督促供货方按期交货。b.供货方传真或邮寄提货单。c.通知办公室相关人员提货。d.提货人员将货物交库管员并办理交接手续。e.采购员清点货物并办理ERP入库手续。4)收进项发票流程:a.催供货方开具发票。b.核对开票内容。c.录入ERP。d.将发票交财务部签收。5)出库流程:a.库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请。b.库管员备货并复核。c.交办公室发货。d.办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤。4、采购管理制度1)建立好供方及用户档案,并做好工作记录。2)建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。3)建立客户资料管理(表)册,新客户开发一览表,竞争同行动向一览表,售后服务管理表。4)每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结,并提出本周用款计划。5)签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前十日通知销售内勤。6)所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。7)采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后,及时按操作规程准确登录ERP。8)采购部每月5日前,将上一月的采购合同编号整理成册。9)违反上述规章制度,视情节罚款50-500元。5、库房管理制度1)库房由专人管理,各种货物登记,做到帐物相符,非库房管理人员不得私自进入库房,拒绝任何人在库房逗留。2)保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟,杜绝烟火隐患,如有违反罚款100元。3)所有货物依据销售部门或合同号合理存放。参考资料,少熬夜!4)任何出入库物品都要履行手续,见单发货,领用登记。5)保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单(一式两份)和回执。保证货物和备品的及时、准确出库。6)接到出库申请后根据合同内容进行备货,并由领货人签字方可办理出库。7)出库返回单,应由销售内勤保管(需方签字)。8)对客户所需样品及实验品,库管员及时登记领用人、领用时间、退回时间。退回后应妥善保管。9)库管员每月第三周的周六对库房盘点,并将盘点结果在次日报副总经理。10)违反上述规章制度,视情节罚款50-500元。采购与仓库管理制度31、除鲜活原料外,所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,采购部经理认可,上报总经理同意后方可申购。2、一般原料采购由厨师领班报日采购,由部门经理认可后即可购买。3、鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特殊要求则报采购部购买。4、领取食品原料必须按规定填写领料单,各部门领料必须由厨师长或厨师领班签字,各部经理批准。5、领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。6、若实际发货数量不足,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。7、发完货后,必须由收货人验收并签字认可。8、各部门领取贵重原料,必须经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。9、各部门领料单必须由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必须按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。10、在领取鲜活原料时,必须严格验收,如发现质量不符合要求,则应拒绝领用。11、做好货物验收日报表,分类列出,以便于成本核算。12、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。13、仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。14、仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。15、干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐,参考资料,少熬夜!仓库和冰箱湿度、温度符合要求。16、一切干湿货物要有明确分类储发记录,凡每月每项进货及凭领料单分发各部门的物品,均应有详细注明进发货物的数量、日期及经手人等,精确的记录入库单,做到到货有数,存货有序,发货存据,库存有分类,管理有制度。17、如到货数量不足,质量不符合要求,或存在其他问题,应及时和采购部取得联系。18、进货时应加贴标签,注明入库日期、价格等,以便掌握货品的储存期限,有利于发货和盘存工作,放置货物时要有先后固定位置,以便先进先出,后进后出。19、一切干湿货物都应随时留意,以防变质,干货提防发霉或被虫、鼠咬坏,价格昂贵的货品应密封贮存。20、贮存罐头食品时,须保留原包装纸或原装木箱,大米,面粉,食盐等,仍按原包装的口袋发出,基本保证货物按原包装发出。21、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对,做到账物相符,盘点后填好盘存表。22、无关人员不得进入食品仓库,如有事进库,须经餐饮部经理,部位经理签字认可。23、仓库规定固定领物时间,如无特殊情况禁止开库。24、仓库保管在一天结束后,将各部位领料单交给餐饮部成本核算员,为确定日清日结的食品毛利提供依据。采购与仓库管理制度4一、目的加强五金仓库的管理工作,为做到账物相符,安全储存,保证公司生产经营活动正常进行,本着节俭使用,
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