市场部管理制度最新4篇

参考资料，少熬夜！市场部管理制度最新4篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“市场部管理制度最新4篇”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！.基本原则【第一篇】1、遵守和维护国家各项法律，法规和政策及公司的规章制度2、关心，关注公司的发展，对客户的态度和蔼可亲，不卑不亢。3、努力学习，不断提高自己的业务水平和服务技能。4、维护公司利益，建立公司良好公司信誉，树立公司良好形象。5、与同事之间态度友好，坦诚相待，互相尊重，相互协作。市场部管理制度【第二篇】附注:可根据销售状况、季节等进行调整。七销售报表规定1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。附:八薪金分配制度1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。2、工资标准:分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月:基本工资:底薪；转正后:基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。3、薪金发放时间:每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。4、业务费用管理在公司销售人员中餐补贴以3、5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司参考资料，少熬夜！财务报销制度执行。业务招待费:需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。九合同管理制度1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。2、合同内容填写合同包括:主合同、附加补充协议等。严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。3、合同签字程序合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。.管理制度【第三篇】（一）。公司禁止下列情形的兼职1、利用公司的工作时间或者资源从事兼职工作。2、兼职于公司业务关联单位或者竞争对手。3、所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争。4、所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象。（二）。公司禁止下列情形的个人投资1、参与业务关联单位或者商业竞争对手的管理的。2、投资于公司的客户或者商业竞争对手的。3、以职务之便向投资对象提供利益的。4、以直系亲属或者朋友的名义从事以上三种投资行为的。市场部的管理制度【第四篇】第一节总则为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺利开展，特制订本制度。第二节市场部职责第一条严格遵守商业道德，保守商业秘密。第二条负责公司配送范围内的业务开发。第三条负责客户的维护工作。第四条负责所管辖客户应收款项的回笼。参考资料，少熬夜！第五条负责仓储客户的订单整理与核对工作。第六条负责与有关部门的协作配合工作。第三节市场部经理职责第一条主持市场部全面工作。负责对本部门不同时期工作目标、工作计划的组织实施、指导、协调、检查、监督及控制，不断提高部门服务水平。第二条负责部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施。第三条要求部门人员按照公司规定进行操作，做好部门各工种的业务指导、培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比。第四条全面熟悉、掌握市场动态，努力开拓市场。第五条督促、检查部门人员做好客户的维护工作。第六条向主管领导提议下属管理人员人选，并对其工作考核评价。第七条做好与其他各部门的沟通与协调工作。第四节市场部副经理（助理）职责第一条服从领导的工作安排，协助部门经理做好各项管理工作。第二条热情对待客户，文明礼貌。第三条熟悉本部门各工种的职责及操作规定。第四条负责本部门员工的。考勤、工作量统计、以及工资汇总。第五条负责每月营业额报表的统计汇总工作。第六条组织、召开有关会议。第七条负责各类文件的分类、整理工作。第八条及时发现、处理部门的各种问题。第五节业务员职责第一条服从领导的安排，按业务操作规定作业。第二条热情对待客户，文明礼貌。第三条负责客户的开发工作及所管辖客户的维护工作。第四条协助收款员收回所管辖客户的应收款项。第六节收款员职责第一条服从领导的安排，按收款操作规定作业，按期完成公司规定的收款任务。第二条负责客户运输清单的打印及应收款项的核对、收回。第三条负责核实客户提出的应收款项质疑，并向部门负责人提出处理意见。第四条负责定期对帐款收回情况的统计工作。第五条协助业务员做好客户的维护工作。第七节仓储订单整理员职责第一条服从领导的安排，按业务操作规定作业。参考资料，少熬夜！第二条负责仓储客户订单的整理工作。第三条负责与客户、仓储仓库之间订单的核对与查询工作。第八节业务操作规定一、开发客户1、业务员应尽最大努力，通过各种渠道搜集客户资料。2、若业务员之间在开发客户时发生重叠，以第一时间联系人为准。3、不得抄袭他人的客户联系资料，不得将其他业务员管辖的客户据为已有。4、对待任何客户来电或来访，都应积极、热情地接待。5、对于有意向合作的客户，应将有关客户的详细资料上报部门领导。二、拜访客户与洽谈业务1、主动与客户取得联系，向客户发送、传递公司资料与信息，做好记录，并保持联系，必要时上门拜访。2、有新进客户或要求改变结算方式的客户，经办人需填写《新（重）进客户操作通知单》。《新（重）进客户操作通知单》交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥善保存。3、不得擅自做主承诺客户免费、降低运价或改变结算方式。4、外出拜访客户，需实事求是，并做好记录。不得拒绝客户的拜访要求。5、时刻保持手机畅通。三、维护客户1、尽最大努力满足客户要求，不得与客户发生争吵。2、客户要求上门提货，且符合我公司提货条件的，经办人填写《提货通知单》，交调度员签字确认。3、不得答应以现金结算客户的欠款，若有特殊情况，经部门领导批准后，填写《同意欠费通知单》交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥善保存。若客户在承诺日期之内未交付欠款的，须负责收回。4、对待任何客户，都应积极、热情地服务。5、客户有特殊操作要求或运价需调整时，应填写《部门信息联络处理单》交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥善保存。6、应及时通知客户其所占用的仓储面积，并收取仓储费。7、定期填写《流失客户分析表》，分析客户流失原参考资料，少熬夜！因，尽最大努力挽留客户。8、定期回访客户，请客户配合填写〈客户满意程度调查表〉，征求客户对公司操作部门的意见和要求，并反馈至部门领导。四、积极配合收款员的催款工作，不得以各种理由推卸责任。五、处理超过业务员权限之外的日常业务，需请示部门领导。第九节收款操作规定一、定期打印《托运清单列表》，并及时送达客户。二、将客户的点数费、仓储费、装卸费等费用，一并计算到此客户的总费用中，并请客户予以确认。三、对于客户提出的理赔、扣款等要求，与相关部门核实无误后，做好书面记录，注明事由与扣除金额，并报告部门领导，不得擅自减、免客户费用。四、不得同意客户推迟合同规定的付款日期。五、按照与客户确认的金额开具《公路运输发票》，并负责催收帐款。六、每月初对上月应收帐款及已收帐款进行统计，交部门领导。第十节仓储订单整理操作规定一、认真与客户核实其订单与送货单的内容。二、按各收货单位的要求整理单据，并填写《订单整理表》传真至仓储仓库。妥善保管《订单整理表》，便于仓储人员查找核对。三、将整理好的订单与送货单放在指定位置，便于仓储人员索取。第十一节对于违纪现象的处理办法一、违反操作规定作业的，每人/次罚款10元，若产生经济损失的，个人承担一定比例的赔偿。二、出现下列情况的，每人/次罚款50元，并承担相应的经济赔偿。1、擅自答应客户降低运价或免费托运，则造成的差价由本人承担。2、擅自答应无理由扣款，则损失部分由本人承担。3、擅自答应客户以月结类方式结帐的，则每月产生的应收款项由本人负责收回；若无法收回的，则由本人赔偿。4、有意窃取其他业务员客户资料，将他人客户据为己有。三、谎报外出访问客户，按旷工处理。