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好文供参考!1/19供应商档案管理制度【实用4篇】【引读】这篇优秀的文档“供应商档案管理制度【实用4篇】”由网友上传分享,供您参考学习使用,希望此文对您有所帮助,喜欢的话就分享给下载吧!供应商管理制度【第一篇】1、供应商的选择根据企业的生产要求,确定需要采购的原辅料、设备、劳动防护用品等是否符合危险品目录中的危险品,对这些危险品进行学习,了解产品的特性。对供应商的资质进行考核,要求各供应商根据实际情况提供相关的资料,如:危险品生产许可证、危险品经营许可证、危险品技术安全技术说明书、安全标签标签等证明材料。营销科汇总后,报总经理审批,对该供应商所供产品进行试用(不需试用的由化验室化验,直接由车间使用),根据该产品的质量、性能,使用情况,安全特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认,选定合格供应商。把确定好的各供应商分门别类的归档管理,建立合格供应商档案,纳入《供应商管理台帐》。好文供参考!2/192、采购程序采购各产品时,按照采购计划,可以根据实际情况(必要时)要求供应商提供相关危险品的生产许可证、经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等资料以及合格证,以确保产品符合安全要求。进行初步检验以后,不符合条件的可要求供应商提供资料或选择退货;符合条件的才可以进公司、入库,办理相关的手续。采购负责人发现问题,应及时与供应商联系,把信息及时反馈给供应商,以最大限度地降低采购风险,确保采购的产品符合要求。3、供应商的安全管理供销科负责建立供应商管理制度,确定资格预审程序和要求、选用和需用的标准,建立合格供应商名录和档案,定期对合格供应商提供的原材料、设备等的质量、售后服务进行审查,淘汰不符合要求的供应商。各有关部门对供应商进行资格预审时,公司营销部门编制、发送招标书(招标书中应有安全的要求)有关部门选用供应商时,应根据供应商提供的产品,从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面进行确认,来选择供应商,签订供应合同,合同中应有安全管理要求的条款。好文供参考!3/19有关部门续用供应商时,应对合格供应商进行交货业绩考核,对产品质量、售后服务好的,对\\符合安全生产要求的供应商给予续用。公司供应部门,应经常识别与采购活动有关的风险,及时反馈给供应商,以便降低采购风险,确保所采购的产品符合要求。合格供应商档案的建立及管理程序【第二篇】供应商档案建立及管理操作程序一目的可以更加有效的对供应商实行管理,提高工作效率。二内容1档案基础知识档案:机关、组织和个人在社会中形成的,作为历史记录保存起来以备查考的文字、图像、声音及其它各种方式载体的文件。2供应商档案建立的必要性其必要性主要体现在对质量保证方面,能够更好、更全面、更快捷地认识供应商概况,纵向追踪供应商质量变化,易于横向对比同类供应商的优劣。3供应商档案的建立采购部负责确定供应商档案的内容:营业执照、生好文供参考!4/19产许可证、卫生许可证、印刷许可证和税务登记证等。对供应商进行分类与编号,分类的方法一般可按商品来划分,常用的编码一般为四位数,前一位为商品类别码,后三位为厂商类别码。建立分门别类的供应商基本资料档案。档案建立的具体要求:(1)供应商基本情况:供应商代码、供应商名称、供应商地址、开户银行、开户账号、税号、组织机构代码证、联系人、电话、传真和手机等。(2)资料类:营业执照/执照到期日期、生产许可证/许可证到期日期、质量体系证书/证书到期日期、QS认证/QS认证到期日期/、产品标识/行业检测报告及有效期、企业简介、配套主机情况、供应商基本情况调查表等。(3)合同类:供应商质量保证承诺书、合同及合同编号等。(4)产品类:物料编码/产品名称/含量规格/价格/企业行业标准/产品执行标准等。(5)流程类:样品小批鉴定表/供应商评价记录。好文供参考!5/19(6)一般文件:往来传真等。4建立档案的注意事项:具有详细的联系地址,EMAIL,网址。合理的供应商名称,要求是供应商注册或是登记所使用的名称,不能简单称呼。供应商名称必须是全称,如公司名称,不能只叫“农科”,正确合法的叫法应该是“晋中市农业科技开有限公司”。详细的联系人资料,联系人须用全名,不能只写某某兄等日常生活性称呼。供应商的电话除包含其公司的前台电话外,还须有其业务联系人的常用电话和商用传真等。联系电话应尽可能收录该供应商业务主管级以上的联系资料,以便处理重大问题时联系用。档案应含有供应商的经营范围,应该具体详细供应商的产品类型,档次,销售渠道等。档案应尽可能备注供应商相关的历史资料,含税状况等。好文供参考!6/195供应商档案管理要求对有经常业务往来或偶发次数较多的供应商,应及时将资料记录到相关的软件或资料中,记录的要求按供应商详细资料表,为方便采购业务的操作,供应商的简称要求是供应商全称的简单称呼。供应商合作各项要求都符合公司发展要求的,且通过审核的供应商,应备注“资料已审核”字样。对于已开发过的供应商和可潜在开发的供应商分别以文档的形式保存于电脑,方便需要时用或进行开发以备用。若供应商的联系方式,地址发生变更,采购员应该及时将相关资料更新保存。对符合公司发要求的已审核供应商,应该及时录入合格供应商资料表。对于终止合作的供应商资料根据实际情况判定是否可再次起用,并做相关的备注说明。档案的机密性(1)供应商档案资料严禁非采购部门人员未经采购部经理许可的情况下翻阅。(2)存于电脑上的供应商资料文档应当设置相应好文供参考!7/19安全码。(3)采购人员应该做好相关资料的机密性,不能将供应商相关信息随意透露给其他部门,更不可将相关信息透露给供应他供应商或是公司客户。档案定存放及整理频率(1)纸质类档案应按照规定的位置存放,电子类档案应当标题明确(如标明供应商名称或供应原材料名称),以确保可快速检索到。(2)至少1个月1次对其进行整理。过期资料的打包一年进行一次。供应商管理制度【第三篇】公司供应商管理制度(试行)第一章总则第一条为规范公司供应商管理,提高公司经营合理化水平,加强信息共享,降低供应成本,提高采购物资质量,增强供应安全系数及供应可靠性,特制定本制度。第二条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核,统一建立公司物资供应商档案库,实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理。好文供参考!8/19第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式。第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家(特殊物资除外)。第二章机构及职责第五条公司生产管理部是物资采购的管理部门,负责统一管理公司及各单位生产类物资采购管理工作,供应商管理中主要履行以下主要职责:(一)组织制定公司供应商管理制度;(二)各单位供应商准入审核备案工作;(三)织织制定各单位供应商管理的政策与机制,下达各单位执行,监管各单位供应商管理工作。第六条各单位采购部门负责本单位范围内的供应商管理工作,履行以下主要职责:(一)组织建立供应商资质审查小组,落实供应商准入管理工作。(二)组织建立供应商考核小组,落实供应商考核管理工作。(三)依据平台下达的供应商管理政策,参与供应商评审、推荐和考核工作。第三章供应商准入管理第七条供应商准入必须具备以下基本条件:好文供参考!9/19(一)具有法人资格;(二)具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等;(三)具有良好的商业信誉,近三年经营活动中无违法记录;(四)具有完善的质量保证体系,近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况;(五)集团公司或平台要求具备的其它条件。第八条供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外,还要提供必要的资质资料,资质资料包括:(一)营业执照复本及复印件;(二)税务登记证副本及复印件;(三)组织机构代码证;(四)法定代表人证书或委托代理证明及复印件;(五)相关资质证明(生产许可证、检验报告等)或必要的文件;(六)企业通过的IS09001体系证明文件;(七)要求提供相关年度财务报告及近三年业绩报告;(八)特殊行业的强制认证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、专利产品证书;好文供参考!10/19(九)其它能证明该单位供应实力的资信文件。第九条供应商准入审批程序(一)采购管理部门在规定的时间内,根据要求填写《供应商调查表》,同时要求供应商提供相应的资质资料,所有资料必须加盖单位公章并保证真实有效。(二)采购管理部门对供应商资质文件初审后,将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组,由资质审查小组对其进行评选评定。(三)评定合格的供应商进行送样,由技术及质量监督部门进行评定并提交验收报告,验收合格的供应商对送样物资进行报价,采购部门负责比价、议价,原则上议价后物资价格不得高于同类物资采购价格。(四)经综合评分,合格的供应商由采购部门提交供应商开发报告,经主管领导审核,总经理审批后,报平台审核备案,集团公司审定添加,录入我公司合格供应商名录并发放供应商准入证。第十条供应商准入证实行有效期制,准入证有效期一年,每年12月份审验一次,期满后复审。复审合格的,换发新证;不合格的,准入证作废并收回,取消准入资格。第十一条供应商发生更名时,其准入资格自动取消,从供应商名录中予以删除,供应商需重新按照准入流程好文供参考!11/19申办供应商准入证;第四章供应商的考核管理第十二条各企业考评小组每季度对合格供应商进行一次考评,当供应商所供物资发生重大质量事故时,随时对供应商进行评价及考核,确保供应商供货质量的稳定性及持续的降低采购成本,评价小组根据供应商的实际行为按照公平、公正、公开的原则,对供应商进行客观的评价。第十三条供应商评价标准(产品质量:40分,价格:30分,交货期:20分,售后服务:10分)(一)产品质量:质量是采购考核评价供应商的最重要的因素,供应商在供应产品的过程中,采购人员、库管员、技术人员及生产使用部门人员应积极配合对供应商所供应的产品进行质量监督和检验。物资验收时每发生一项质量不合格的,扣2分,该项物资第二次验收不合格的,扣10分,物资安装后发生一般质量问题的,扣10分,严重影响公司安全生产的,本项不得分。(二)价格:产品价格是考核评价供应商的重要指标参数,各企业根据所属物资情况,参考市场价格,对主要物资建立物-4-资价格信息库,供应商物资采购价格每高于合理利润价格1%,扣1分,每高于合理利润价格2%,扣2分,好文供参考!12/19依次类推;同一供应商供应几种物料,按平均计算。(三)交货期:交货期限及交货数量是考核评价供应商的重要指标,每类物资逾期一天,扣1分,逾期停工待料,扣10分,给公司安全生产造成重大影响的,本项不得分。(四)售后服务:售后服务主要考核供应商产品售出后,供应商所做的售后工作。供应商应主动提供售后报务,主要对产品的性能、使用知识的讲解及不合格产品的退换,对售出产品的使用跟踪、使用效果的回访,或通过问卷调查等方式,更好的为公司服务。评价得分:按期服务:10分;偶尔拖延:7分;经常拖延:2分;置之不理:0分。第十四条供应商等级划分(一)A级供应商(优秀供应商,考核评定≥90分)(二)B级供应商(良好供应商,考核评定≥80分)(三)C级供应商(合格供应商,考核评定≥70分)(四)D级供应商(不合格供应商,考核评定<70分)第十五条供应商考核处理(一)A级供应商:各企业物资管理部在付款方式、好文供参考!13/19物资采购数量上给予优先安排,该类物资采购总额≥50%(二)B级供应商:由物资部提请供应商改进不足,并限期整改,整改不力的降级处理,该类物资采购总额≥30%。(三)C级供应商:由采购部、技术部、质监部等部门予-5-供应商管理制度【第四篇】●xx谈判部是代表公司统一采购商品和确定供应商的唯一部门。●在确立合同前,供应商须向谈判员提供其厂商资信材料,商品的有关证明及特殊商品政府要求的其它证明(供应商须备有传真机,否则不能合作)。☆营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件。☆生产许可证/代理证书复印件。☆质量检测合格证/卫生检疫合格证
本文标题:供应商档案管理制度【实用4篇】
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