红交集团红运培训站管理评审

红交集团红运培训站管理评审评审准备资料一、“质量和职业健康安全方针、目标完成的完成情况极其适宜性和有效性”1.1质量方针1.1.1质量方针是整个管理活动的指导方针，是对目标的高度凝练和概括。确定目标方针，要着眼于培训站的长远利益，以集团公司质量方针、管理目标为依据，以提高管理效益与提升教学质量为中心，以本培训站的主客观条件为基础，确立培训站的质量方针：创办一流驾驶学校、培训优秀合格人才1.2质量方针涵义1.2.1质量方针的制定是以质量管理原则为基础，是培训站办学服务方针的组成部分。体现了本培训站的质量宗旨、质量方向和质量指导思想，以及对满足学员和法律法规要求，持续改进质量管理体系的承诺。1.2.2为贯彻实施上述质量方针，本培训站始终遵循“学员至上”的服务宗旨。按ISO9001：2008标准和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系建立本培训站驾驶培训教学服务质量体系，以满足学员、社会及法律法规要求，并实现持续改进质量体系的有效性。1.2.3培训站站长确保质量方针在各办公室，教练场地，及教学过程的各个环节进行，并在过程中有所体现。质量目标的分解，并在每年度的管理评审中提出改进或制定详细质量目标的框架。1.2.4通过宣传、讨论质量方针和质量目标，反馈本培训站质量方针和质量管理目标的执行信息，以及建立实施ISO9001：2008质量管理体系和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系达到本培训站各层次上的沟通和理解。1.3质量目标1.3.1本培训站为确保所建立的质量体系要求能得到贯彻和落实，重点是提高驾驶培训教学服务水平，提高服务意识。质量目标均是可测量的，并与质量方针（包括对持续改进的承诺）保持一致。本培训站质量管理目标：①.车辆完好率100%②.③.学员培训合格率≥96100%；④.路考一次通过率88％；⑤.学员满意率85%；⑥.培训用车完好率96％；⑦.重大安全机务事故为O；⑧.服务质量问题处理时间48小时1.3.2副站长负责将质量目标分解到各职能部门和管理层次，经站长批准后发布实施。在进行目标分解时，分解的目标应与集团公司总质量目标协调一致，具有开拓性，并可度量。副站长每个季度对质量目标的执行情况进行考核，并纳入到对各管理人员的考核中。1.3.3副站长每月月底对执行质量目标的情况进行检查，并作好相关记录报集团公司企业管理处。1.3.4办公室负责归口管理质量目标执行情况的考核。二、“法律法规和其他要求遵守情况”为了建立获取法律、法规和其他要求的渠道，及时识别所获取法律、法规及其他规范性文件的要求。培训站参照“程序文件汇编手册”中《机动车驾驶员培训服务提供控制程序》的法律、法规和其他要求控制程序中相关内容认真梳理，查缺补漏，按照标准要求把我培训站所涉及到的法律、法规整理成册，以便今后成为获取法律、法规知识的重要渠道。2.1适用的法律、法规2.1.1《中华人民共和国劳动法》2.1.2《中华人民共和国劳动合同法》2.1.3《中华人民共和国安全生产法》2.1.4《中华人民共和国消防法》2.1.5《中华人民共和国道路交通安全法》2.1.6《中华人民共和国公路法》2.1.7《中华人民共和国行政许可法》2.1.8《生产安全事故报告和调查处理条例》2.1.9《工伤保险条例》2.1.10《云南省消防条例》2.1.11《云南省安全生产条例》2.1.12《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》2.1.13《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》2.1.14《中华人民共和国道路运输条例》2.1.15《道路运输从业人员管理规定》2.1.16《道路运输行政处罚规定》2.1.17《云南省道路交通安全条例》2.1.18《云南省道路交通安全综合治理规定》2.1.19中华人民共和国交通运输部《机动车驾驶员培训管理规定》2.1.20《云南省实施中华人民共和国机动车驾驶员培训教学大纲细则》2.1.21《机动车驾驶证申领和使用规定》2.1.22《云南红和交通运输集团有限公司安全生产管理系统》三、“审核结果,包括内部审核、外部审核结果；”2012年9月12日早9：00集团公司“两标”体系认证内部审核小组一行到我培训站进行审核，依据《ISO9001：2008质量管理体系》和《GB/T28001-2001职业健康安全管理体系》以及《程序文件汇编手册》所列有关培训站检查项目表上项目逐一对我站工作进行认真细致的检查，我站积极配合检查组的检查工作，安排专人负责查找出所要检查的资料内容，检查完毕后在我培训站会议室进行了审查总结及通报，并对其下发了不合格项及纠正措施报告表。3.1检查组共检查出我站3个不合格项，分别是：Q/8.2.1顾客满意、S/4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制、S/4.3.3管理方案。3.2对内审小组检查出的问题，我站领导及时组织员工参照培训站检查表所列检查项目及程序文件汇编手册逐一进行座谈讨论，在交谈过程中对这些问题都做了针对性的讨论，并对如何整改提出了好的意见和建议。3.2.1针对Q/8.2.1顾客满意的整改：所查找出的问题是我站已做了顾客满意度调查，对收集的顾客满意度调查情况也做了统计和分析。相应的也有了顾客满意度调查台账，但是我们在此过程中缺少了相关的记录，也缺少了顾客满意度调查总表。由于《程序文件汇编手册》中有关驾培控制程序的内容大部分采用开远八站现有工作流程，为此，我站及时向八站借取经验，采用了他们所用的顾客满意度调查表和调查总表样式，从当月上车学员开始就已经开始使用新的顾客满意度调查表和调查总表，并指定专人负责顾客满意度调查表的汇总工作。3.2.2针对S/4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划的整改：所查找出的问题是我站无危险源辨识清单。为此，我站及时组织全体管理人员对我站管理范围内的区域的的巡查，所到之处都认真细致的查找可能存在的危险源，并做好相关的记录，通过汇总数据再一一给不同的危险源划分类别，最终制定出了符合我站实际情况的“危险源清单”。并组织全体教职员工对危险源清单内容做了进一步的认识和理解。3.2.3针对S/4.3.3管理方案的整改：危险源清单的制定填补了我站管理上可能发生或将要发生危险所存在的隐患的处理，进一步的使我站管理方案的完善，实现了对危险发生情况的预见，从而使管理方案能真正的体现在对我站管理上的广泛覆盖面。四、“顾客、员工及相关方对质量和职业健康安全的投诉、抱怨等，顾客满意的测量结果”4.1针对有关顾客、员工的投诉及抱怨结合我站实际情况，已在显要位置设置了“意见箱”，对学员发放顾客满意度调查表，在站长室设置了学员意见反馈、投诉电话，及时处理学员抱怨及投诉，对前来反映意见的顾客，做到热情接待，认真询问投诉事件的详细情况，能够准确分析投诉事件的过错，处事公正，不偏袒任何一方，对查清事实并在对话记录上签字认可后依照相关管理制度进行处罚，绝不姑息，对投诉并查清事件过错在于我方的，给予学员一定的奖励。及时把对当事人的处理情况告知学员。五、“过程的绩效和服务的符合性，包括对服务的监视和测量”5.1对本培训站质量管理体系所需的过程包括驾驶培训教学服务的管理活动、资源提供、驾驶培训教学服务、支持性服务的实施和测量过程以及影响服务的外包过程。5.2本培训站在建立书面的质量体系文件时，明确规定驾驶培训教学服务的各项过程及影响服务的内部管理过程的顺序和相互作用。5.3在识别本培训站质量管理体系所需的过程时，同时识别和策划确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法。制定包含这些准则和方法以及程序文件，或直接引用包含上述要求的法律法规及行管部门的规定等外来文件。5..4我培训站通过合理的资源评估和分配，确保可获得必要的资源并用考核、记录、统计服务过程的信息等手段获得本培训站质量体系的必要信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控。5.5应用质量体系中制定的过程控制的准则和方法，测量并监视本培训站的驾驶培训教学管理服务过程，并利用测量和监视的结果分析这些过程。5.6在质量体系运行过程中实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和持续改进。六、“危险源辨识、风险评价和风险控制的实施情况及其效果”6.1我培训站通过内审组的检查，指出该项为不合格项后，及时组织全站人员开始对我站管理范围内所存在的危险源及风险能做出相应的辨识，并通过大家的一一列举，再经过安委会的讨论、筛选。最终制定出了符合我站实际情况的危险源辨识清单，所列项达70多项，已全面覆盖了我站所管理的范围。6.2“危险源辨识清单”制定出后，我站以发放资料、组织学习等方式广泛而又全面的向全站教职员工做出认真学习领悟的要求。6.3根据清单考虑消除可能消除的危险源，无法消除的，降低危险源风险、采用个体防护措施。6.4依据对危险源的辨识。制定出了符合我站实际情况的管理方案。将发现并分析出来的可以消除的危险源及时消除，完善个体防护措施。通过系统教育和培训，消除对危险源视而不见、见而不管的侥幸心理，为本站安全生产打好基础。七、“预防措施和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施（如安全事故处理的“四不放过”）和预防措施（如通过GPS监控的数据分析而提出的预防措施等的实施及其有效性的验证结果）。”7.1不合格的控制7.1.1不合格服务的认定、标识7.1.1.1通过内审小组对我站工作审查后得知，依据“两标”体系要求所列培训站项目检查表，认定我站在Q/8.2.1顾客满意、S/4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、S/4.3.3管理方案三个项目为不合格项，通过内审小组细致、全面的讲解和指导后，我站充分认识到了工作的欠缺，并于当日组织相关人员对上述问题进行处理。7.1.2持续改进的策划7.1.2.1我站经会议研究决定：由站长负责策划和管理持续改进质量管理体系所必要的过程。通过使用质量方针、质量目标、审核结果、纠正和预防措施以及管理评审促进质量管理体系的持续改进。7.1.3纠正措施7.1.3.1为消除现有或潜在的质量异常,使学员从入学到结业均能符合本站纠正措施应与所遇到的不合格的影响程序相适应。7.1.3.2按照《程序文件汇编》手册，本站规定了以下方面的要求：(1)识别不合格（包括学员投诉）(2)确定不合格的原因；(3)评价确保不合格不再发生的措施的需求；(4)确定和实施所需的纠正措施；(5)记录所采取措施的结果；(6)评审所采取的纠正措施。7.1.4预防措施按照集团公司《程序文件汇编》中有关《预防、纠正措施控制程序》，做到有效识别预防措施，以消除潜在不合格项的原因，防止不合格项的发生和再发生。通过程序文件的控制，保证所采取的预防措施与潜在问题的影响程度相适。7.1.5制定纠正措施我站在接到内审组下发的不合格项及纠正措施报告表，及时组织有关人员严格按照集团公司《程序文件汇编》手册中相关内容对我站所存在的不合格项进行原因分析，并依据岗位职责来制定纠正措施。其中还规定了对纠正措施不做出反应时，站长应根据责任划分来对其问责。如果发生不能就对纠正措施的需要或对纠正措施的性质达成一致意见时，由站长进行仲裁。7.1.6纠正措施的实施7.1.6.1针对Q/8.2.1顾客满意：所查找出的问题是我站已做了顾客满意度调查，相应的也有了顾客满意台账，但是我们缺少了顾客满意度调查总表。为此，我站及时向八站借取经验，采用了他们所用的顾客满意度调查表和调查总表样式，从当月上车学员开始就已经开始使用新的顾客满意度调查表和调查总表，并指定专人负责顾客满意度调查表的汇总工作。7.1.6.2针对S/4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划：所查找出的问题是我站无危险源辨识清单。为此，我站及时组织全体管理人员对我站所存在的危险源都提出了他们的看法，对大家所提出的危险源做了汇总，并根据检查小组所提出的宝贵意见。制定出了基本符合我站实际情况的危险源辨识清单。7.1.6.3S/4.3.3管理方案：我站把完善了的危险源辨识内容编入了培训站管理方案、制度中，并在我培训站各办公室及教学区域贯彻落实，使我站管理方案更为全面、有效的落实实施。6.纠正措施的跟踪验证7.1