企业管理制度标准【精编4篇】

好文供参考!1/14企业管理制度标准【精编4篇】【引读】这篇优秀的文档“企业管理制度标准【精编4篇】”由网友上传分享，供您参考学习使用，希望此文对您有所帮助，喜欢的话就分享给下载吧！企业管理制度标准【第一篇】为加强企业的规范化管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、企业全体员工必须遵守企业章程，遵守企业的各项规章制度和决定。二、企业倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、企业通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善企业的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大企业实力和提高经济效益。四、企业提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务好文供参考!2/14强、技术精的员工队伍。五、企业鼓励员工积极参与企业的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、企业实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；企业为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、企业提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反企业章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。企业管理制度【第二篇】1、货币资金核算。日常工作内容有：（1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签好文供参考!3/14章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。（2）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。（3）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。（4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交好文供参考!4/14他人。（5）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。（6）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。2、往来结算。日常工作内容有：（1）办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，好文供参考!5/14不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。（2）核算其他往来款项，防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。3、工资核算。日常工作内容有：（1）执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。（2）审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记帐凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时发工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成好文供参考!6/14册，并注明记帐凭证编号，妥善保管。企业管理制度【第三篇】一、总则目的：为了完善企业军训内容，建设军训文化，历练员工体质与心智，培育企业核心竞争力，特制定本制度。适用范围：公司全体员工职责部门：行政人事部为企业军训管理部门，对公司企业军训负责。二、参加军训人员原则上公司员工每人至少参加1次完整军训；新员工过了试用期后即可享有参与军训的权力；企业各部门表现突出的员工优先享有军训的权力；军训人员名单由行政人事部与各部门负责人协商确定，并报行政人事部经理批准。三、军训时间安排公司每年在4月或10月两个时间段安排例行军训，军训具体时间在保证正常生产的情况下由公司各部门协商择机而定；新员工军训时间为3天，其他员工参加军训时间为5天。为了保证军训效果及减少军训次数，新老员工可好文供参考!7/14以在一起参加军训。新员工3天军训结束后，老员工继续参加余下2天的军训，军训具体内容对新员工要求遵循全面、基础、够用原则，对老员工要求遵循出新、重点、提升原则，行政人事部会根据每批员工所达到的目的而要求军训供应商合理编排军训内容。为保证军训连贯性，如遇双休期间军训正常进行，并且不计入加班时间；新进员工进入公司，由行政人事部和用人部门做好岗前培训，军训时间定为规定的例行军训时间；四、公司人员免训员工如有特殊原因可以由本人提出不宜参加军训申请，报行政人事部批准后，免训。以下情形视为特殊原因：（1）有残疾人证的，（2）自身体质不佳者，（3）其他不可抗力因素；当新老员工年龄到达免除军训年龄时，本人可以申请不参加军训，男职工为45周岁，女职工为40周岁；对于不能参加军训的人员，须参加公司安排的替换培训，以弥补缺失军训带来的技能和心智损失。五、军训纪律、补训及其他规定军训纪律：须遵守军训纪律，不迟到、不早退，不缺席，服从教官指挥，彼此团结互助。军训期间原则上不受理请假，特殊原因的，事先调整；缺乏学习、纪律好文供参考!8/14()和团队意识而不参加的，将依据《员工手册》考勤纪律处理并承担由此带来的培训损失费用。军训期间学员因个人及家庭原因错过部分培训课程的，将由行政人事部另行安排时间，由培训专员依据军训教官的书面材料对补训人员作分类讲解；行政人事部有权要求军训供应商事先充分备课，准备书面材料，并且发给公司行政人事部作为人事培训资料。行政人事部负责军训供应商的选择、沟通、并且与军训供应商一起拟定军训计划、实训日程，并报公司行政人事部经理批准。各分公司军训参照本规定在各分公司所在地就近参加军训，并报总部行政人事部批准。六、军训成绩考核每次军训结束后，各接受培训员工必需在一周内将培训总结以电子文档形式发给行政人事部备案。培训结束后二周内进行军训培训调查，了解本次培训供方各方面安排及员工意见。七、制度执行本制度于xx年7月1日实施。企业管理制度【第四篇】好文供参考!9/141、目的对物资、构配件、设备采购实施有效控制，确保采购物资符合规定的采购要求。明确验收及现场管理，对供方施加质量、环境和职业安全卫生影响。2、适用范围适用于公司各项目部需用物资的采购活动的全过程和用户提供物资的验证。3、相关文件《产品监视和测量的控制管理程序》《标识和可追溯性控制管理程序》《不合格品控制管理程序》4、定义5、职责责任领导本制度的责任领导是生产副经理，其职责为:负责监督、指导本制度的实施，负责合格供应商评价结论的审批。责任部门本制度的责任部门为工程部，其职责为:负责本制度实施的检查，负责合格供应商的评价选择，并保存评价记录。执行层好文供参考!10/14本制度的执行层为项目部，其职责为:负责采购物资进场后的验证工作；负责组织验收及现场管理；负责施加质量、环境、安全卫生影响对其供应的物资进行环境及安全卫生检查。6、工作程序物资分类a类:钢材、水泥、砖（包括砌块）、劳保用品；b类:砂、石、商品砼、砼预制构件及工程设备。c类:a、b类以外的物资选择:由工程部组织对a、b类物资供货商考察评价，生产副经理批准后，编制《合格物资供货商（中间商）名录》，以后项目部采购a、b类物资，必须在合格物资供货商（中间商）处采购。c类物资不对供货商评价，进场后执行《产品监视和测量控制工作程序》按规定进行验证。由办公室对承包商进行综合评价，生产副经理批准后，编制《合格工程（劳务）承包商记录》；b.供货商的质量管理体系和满足产品质量要求的能力应符合公司规定的要求，公司应对供货商的产品说明书和技术鉴定书进行评价，还应对供货商的社会信誉进行评价；所供货物在保证产品质量同时，还应确保符合环境、安全卫生管理要求；好文供参考!11/141、所供货物材料的包装必须满足环保、安全卫生要求；2、在货物运输过程中，粉尘、噪声、及尾气排放必须满足国家及地方的有关规定。3、在选择化工材料时，应要求供货方尽可能提供化学物资安全数据表及使用安全注意事项。4、对有毒有害、易燃易爆、劳动防护用品及化学危险品等物资，还需按安全卫生及环境管理的有关规定进行验证5、公司应对中间商的经营合法性及范围进行评价，对资金状况、贮存和运输能力进行评价，对中间商的社会信誉进行评价；6、合格工程承包商的标准:具备县级以上工商部门颁发的建筑企业营业执照和能够证明企业等级的资质证书；提供以往的施工业绩证明材料；具备健全的质量保证体系；具备履行合同的施工能力。7、合格劳务承包商标准:具备工商管理部门颁发的具有法定代表资格的营业执照；具备健全的管理制度和能满足工程需要的技术工人及特殊作业人员；具备履行合同的施工能力；8、对新发展承包商的评价:除具备上述条件外，应进行为期一个月试用，由项目部对承包商的工程进度、好文供参考!12/14质量、管理水平等各方面进行考察，并填写《试工期考评记录》报经营经营预算部；9、顾客指定供货商在权利义务方面无特殊性。采购信息采购计划:材料员根据工程预算、施工进度计划及有关标准、规范于每月25日前编制下月度的物资采购计划，详细采购计划，项目经理核实签字，报生产副经理，生产副经理根据公司及工程需要情况做出批示，同意购买后由工程部负责按计划采购，如有其他情况应批示意见，采购员按生产经理批示执行。较贵重物资的采购计划应由总经理批示。整个过程执行书面记录程序，做好交接手续，做到有据可询。对于工地临时急需的小型物资，由项目经理批示，工地材料员及时采购，并及时通报公司工程部，做好相关记录。订货合同:由工程部负责与选定的供应商签订订货合同，生产副