过程审核培训教材[1]

1过程审核培训教材福田汽车集团北方工程车质量控制部2目录•第一部分基础术语•第二部分体系审核、过程审核和产品审核的关系及区别•第三部分过程审核标准•第四部分评分与定级3第一部分.基础术语1、质量：一组固有特性满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望的程度。2、质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3、质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。4、质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。5、质量计划：指质量管理体系要素被应用于一个特定情况的规范，是描述与特殊产品或合同相关的具体质量规程、资源和系列活动的文件。当控制计划作为质量计划时，质量计划便成为一种广义的概念。6、质量管理：在质量方面指挥和控制组织的相互协调的活动。7、质量保证：质量管理的一部分，致力于提供能满足质量要求会得到满足的信任。8、控制计划：对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述。9、多方论证方法：指一组人为完成一项任务或活动而被咨询的活动。多方认证的方法是试图把所有相关知识和技能集中考虑的进行决策的过程。10、防错：为防止不合格产品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发。11、持续改进：在已达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划开展的，旨在不断提高产品/服务质量，以减少质量变差，降低成本和改善服务为主要目标，使系统持续不断地得到改进和使顾客更加满意的、持续渐进的、集体性的活动（即：增强满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望的能力的循环活动）。512、特殊特性：可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。13、实验室：进行检验、试验和校准的设施，其范围包括但不限于化学、金相、尺寸、物理、电性能或可靠性试验。14、纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不希望情况产生的原因以防止再次发生所采取的措施。15、预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不希望情况的原因以防止其发生所采取的措施。16、统计过程控制：使用控制图等统计技术来分析过程或其输出，以便采取必要的措施达到且维持统计控制状态，并改进过程能力。17、失效模式及后果分析：指一组系统化的活动，其目的在：1）找出、评价产品/过程中潜在的失效及其后果；2）找到能够避免或减少这些潜在失效发生的措施；3）书面总结以上过程，并使其文件化。为确保顾客满意，FMEA是对设计过程的完善。618、返工：为使不合格产品符合规定要求，而对其所采取的措施。19、返修：虽然不合格产品仍不符合原规定的要求，但为使其满足预期用途而对其所采取的措施。20、反应计划：指对不合格品或过程不稳定确定后，由控制计划或其它质量体系文件规定的措施。21、质量记录：指根据供方的质量体系文件（如：检验和试验结果、内部审核结果、校准数据）和记录结果，表明供方实施过程的书面证据。28、校准：在规定的条件下，把从检验、测量和试验设备得到的数值与已知值进行比较的一系列操作。29、测量系统：指用来对被测特性赋值的操作、程序、量具、设备、软件以及操作人员的集合；用来获得测量结果的整个过程。730、审核(AUDIT)：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。31、内部体系审核：指一项内部系统化及独立性的审核，审核各项质量活动和相关的结果是否与原先规划一致，以及规划是否付诸实施，并且按规划的节点达到质量目标。也就是说对质量管理体系进行评价。32、过程审核：用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有保证能力的活动。即对过程（过程和工序）质量进行评价。33、产品审核：对过程的结果(产品实物质量）进行的系统的、独立的评价，即对产品实物质量进行的评价。8第二部分体系审核、过程审核、产品审核的关系及区别1.体系审核、过程审核和产品审核的关系审核方式审核对象目的体系审核质量管理体系对基本要求的完整性及有效性进行评定过程审核产品诞生过程/批量生产服务诞生过程/服务的实施对产品/产品组及其过程的质量保证能力进行评定产品审核产品或服务对产品的质量特性进行评定92.体系审核、过程审核和产品审核的对比对比内容和项目体系审核过程审核产品审核提问文件化的管理体系和标准、方针、目标是否相符过程是否能吧、保障产品的一致性产品是否符合规定的要求关注对象QM（质量体系）要素、业务流程、文件备证设备/机器、生产过程、装配过程、服务过程成品、部件、零件、材料、服务关注特性完整性、有效性实施参数、操作规程、过程一致性尺寸、服务结果资料体系文件、QM手册、作业文件及记录过程描述文件、生产加工计划、设备调整、维护计划产品描述、特征、图纸、评价标准、样件目的/目标分析体系，确定体系符合性及有效性分析过程过程改进确认达到产品属性结果管理回顾、有效性展示、措施清单报告、分析、措施清单、过程质量保证能力符合率产品数据合格、不合格产品符合率10第三部分过程审核标准1.VDA6质量体系标准介绍VDA6是德国汽车工业联合会发布的一套汽车工业质量保证能力体系标准，包括VDA6.1质量体系审核VDA6.2质量体系审核—服务VDA6.3过程审核VDA6.4质量体系审核—生产装备（机床等）VDA6.5产品审核VDA6.6服务（产品）审核112.VDA6.3介绍VDA6.3标准分A部分:产品诞生过程和B部分批量生产两部分,具体划分如下:B部分批量生产5.供方/原材料6.生产6.1人员/素质6.2生产设备/工装6.3运输/搬运/贮存/包装6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进7.服务/顾客满意程度A部分产品诞生过程1.产品开发的策划2.产品开发的落实3.过程开发的策4.过程开发的落实123.福田公司过程审核实施细则要求/说明具体要求相关资料补充6.1人员/人员素质(5个要素，19个小项）6.1.1是否对员工委以监督产品、过程质量的职责和权限？注意：在VDA6.3中主要探讨生产员工。评价的范围当然包括所有员工，也包括生产线的服务人员工人自检操作者对产品质量的自主监控不合格品控制程序、装配通则、生产过程控制程序、作业指导文件点漆、整车装配及检验流转卡过程认可设备、工装点检检测装置校准过程参数监控标准化作业文件、设备/工装TPM单、力矩扳手校验记录、设备操作指导书、工艺装备技术状态管理办法、检测设备管理办法TPM单、TPM问题记录单、TPM点检表、吊索具点检表、工装校检记录台账过程控制班组长、检验员对产品进行抽检检测结果的记录存档标准化作业文件、标准化检验文件、TCS力矩控制表、整车装配及检验流转卡、暗灯管理规定、在线质量响应管理办法封存权限不合格品的控制整车装配及检验流转卡、标识和可追溯性控制程序、不合格品控制程序采购产品不合格品（评审）报告、生产过程不合格品报告、质量问题登记卡改进项目改善提案、小团队活动班组/个人改善提案目视表13要求/说明具体要求相关资料补充6.1.2是否对员工委以负责生产设备、生产环境的职责和权限？注意：在VDA6.3中主要探讨生产员工。评价的范围当然也包括所有员工，包括生产线的服务人员。秩序和清洁5定5S干净整洁的工作场地、检测场地（比如，零件、测量仪器、工具的防尘、防损坏存放）机器、设备处不许有残余零件材料，垃圾、饮食等现场管理制度及考核规定5定（定场地、定位置、定数量、定收容数、定标识）5S（整理、整顿、清洁、清扫、素养）修理和维护专职设备维修人员的修理和维护机器、设备正常运行，调整参数清晰可读，维修保养工作的实施（文件和信息），缺陷的指出和故障的统计设备管理办法，设备操作、维护保养指导书PM单、PM问题记录单、设备自主保养表、设备修理记录表零件准备和储存零部件防护，合格零部件和不合格零部件的隔离、存放，工位器具的有效标识《产品防护控制程序》、《不合格品控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、工装/工位器具办法料箱、料架、零件的有效标识检验、测量工具的调整和校准测量工具定期校验的证明员工根据相应要求对检测工具的校验检测工具状态完好《测量设备控制程序》、《产品关键力矩(扭矩)操作控制管理方法》、检测设备管理办法计量检具管理台账、扳手检查单、校准检定证书、检定合格标签、周期检定管理台账14要求/说明具体要求相关资料补充6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务，其素质是否得到保持过程上岗指导/培训/资格的证明培训计划、素质培训计划证明，包括日期和经理及员工签字/培训措施证明/新员工培训计划《作业系统开发管理办法》岗位技能考评表新员工包括新任班长上岗培训转岗培训对产品和发生的缺陷的认知员工了解产品、过程员工知道出现缺陷时该如何处理《不合格品控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、制造过程质量响应管理办法、质量门运行管理办法整车装配流程卡质量信息反馈单质量门及时合格率记录表质量问题分层审核状态跟踪表\不合格品报告单对劳动安全/环保意识的提示通过培训得到最新状态的证明安全人、月度劳动保护用品检查表安全检查记录单关于如何处理“具有特殊备证要求的零件”的指导对于有安全性、法规、特殊特性要求的零件（有A类特性的零件或S级/A级特性零件）岗位指导书安全、法规要求项资格证明对从事特殊工作岗位人员（计量、内审员、理化试验、特殊工种等），由国家指定部门进行培训，并颁发资格证，持证上岗《人力资源管理程序》、《特种设备控制管理办法（含厂内机动车和起重设备）》特种作业岗位及人员清单（如叉车工、焊工、电工、起重设备操作工、电瓶车驾驶员、其它车辆驾驶员、理化试验员等）15要求/说明具体要求相关资料补充6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？生产班次计划（按任务）人员配置计划（考虑到缺勤因素）各工位安排足够的有资格的员工（包括储备人员）确定顶岗人员现时的素质证明人员发展柔性表、人员发展目标、多能工培训计划、生产计划、人员出勤表、员工流动管理办法、人力资源分析报告签名单、岗位技能考评表、班组人员柔性表、工段、班组成员培训记录表、班组成员轮岗计划、短期工招收计划审批表、调入人员审批表、人员内部流动审批表、实习期学内部流动审批表、员工流动考核表、人员流动手续办理会签单、借调人员审批表、借调人员返回通知单、调出人员审批表、人力资源流动通知单素质证明（素质列表）按工位需求培训；员工素质培训目标（措施、时间）素质培训措施实施的证明（特别是实践的）和与目标实现的对比根据员工培训需求制定的计划（包括借调员工）达到必要的素质要求之前，临时措施的实施。人员发展柔性表、人员发展目标、岗位技能考评表、人员培训记录表、培训结果证明、上岗证（含关键工序）各类人员岗位任职标准工作分析/工时调查员工需求的统计（包括间接人员，如维修、物流）工时定额分析文件、作业平衡分配、生产节拍分析16要求/说明具体要求相关资料补充6.1.5是否有效地使用了提高员工积极性的方法？质量信息（目标值/实际值）最新状态的，可供查看的信息展示及和目标的对比，就下列方面：质量状态（报修、返修）市场抱怨奥迪特结果（产品、过程）包括缺陷重点项，改进计划的状态市场整车可靠性质量目标、一次交检合格率、质量问题记录表、整车质量评审记录表、百台缺陷项次、缺陷问题清单、停线时间记录表、奥迪特评审信息及漏检信息联系单、即时考核通报质量指标完成趋势图改进建议志愿活动良好的健康状态自我评价最新状态的，可供查看的信息展示及和目标的对比，就下列方面：设备效率，故障时间改进建议，包括实施状态包含改进计划的重点项，状态提供培训课程班组/个人改善提案目视表、教育车站、质量改善展示、现场日整改单光荣榜、工段及班组目视化管理板要求/说明具体要求相关资料补充6.2生产设备、工装（7个要素，13个小项）6.2.1生产设备、工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？说明：产品的质量要求必须通过投入的生产设备得到满足。所要求的过程能力必须被达到并得到保持。机器能力证明/过程能力证明对重要特性、过程参数的最新状态的过程、设备能力证明QA工艺管理评价标准、制造工程验证管理办法工位准备状态单、制造工程验证问题处理记录单重要参数的