过程审核培训资料

质量审核针对体系针对过程针对产品对少量产品进行检验分析，以审查它们是否符合规定的质量特性对质量保证体系各个组成部分的设置和使用情况进行评价体系审核过程审核产品审核对某些工艺、方法以及工作流程的遵守情况和是否合理、实用进行检查、审核质量审核的种类、目的和有关文件资料质量审核种类目的有关文件资料体系审核评价和鉴定一个质量保证体系的作用和效力，通过对人员知识的评价，通过对组成质量保证体系的各单位、环节和实际应用的检查，确定已经设置的组成部分存在是否有必要。质量手册、任务委托文件管理条理、审核表质量审核的种类、目的和有关文件资料过程审核通过对人员知识的评价，通过对某些工艺流程的实用性以及对遵守这些工艺流程的评价，来评定质量保证的作用和效力。有关工艺执行、监控、检查方面的文件资料。维修计划、保养规程、有关人员的技能要求、审查表等。产品审核通过对部分最终产品和/或零件的检查、分析评价质量保证的作用和效力。质量规程、检查和生产文件，生产上用的检查和加工手段，审查表等。过程审核A产品诞生过程B批量生产●产品开发/设计（策划和落实）●过程开发（策划和落实）●分供方/原材料●生产（每一道工序）●顾客关怀/顾客满意度（服务）过程审核B批量生产(共39个提问)1分供方/原材料(9个提问)2生产（每一道工序）(23个提问)–2.1人员/素质(5个提问)–2.2生产设备/工装模具(6个提问)–2.3运输/搬运/贮存/包装(5个提问)–2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进(KVP)(7个提问)3顾客关怀/顾客满意度（服务）(7个提问)过程审核提问和单项要素的评分对每项提问都要根据各自要求及其是否一贯符合以及过程是否可靠等情况来评分。每个问题的得分可分为：0、4、6、8、10。符合要求的程度作为评分标准。过程审核分数衡量符合单项要求的评分10完全符合要求8绝大部分符合要求；有少量偏差*）6部分符合要求；有较大偏差4符合不足；偏差严重0完全不符合要求“绝大部分”应理解为3/4以上的规定都被证明有效且无特别风险。过程审核*）“绝大部分”应理解为3/4以上的规定都被证明有效且无特别风险。计算单项过程要素的符合率EE的公式如下：EE=×100%各个提问的实得分之和各个提问的满分之和过程审核—（B批量生产）顾客满意度核心过程分供方服务支持性过程纠正措施/持续改进过程审核具有过程能力的批量生产的前提条件是，坚持不懈地落实来自产品诞生过程的所要求的全部措施。考虑到顾客的要求，要对分供方的生产过程、产品交付和产品使用状况经常地进行评价和改进。在所有过程中以顾客为中心进行活动是让顾客在质量，价格、服务和创新方面满意的基础。企业的领导层必须为此创造前提条件。过程审核供货质量业绩是由人、机、料、法、环、精益生产、低仓储量和高员工素质来决定的。员工的职责必须通过自己识别产品和过程的缺陷来表现出来，在这种情况下要自己主动采取或者提出改进措施。要运用合适的方法对过程和工艺流程不断地进行评价，分析缺陷和采取适宜的纠正措施，以保持和改进过程能力，为达到顾客的零缺陷目标而满足所有的要求。过程审核为了保持和改善顾客满意度，供应商具有这样的义务，即在生产之后还要关心自己的产品。主动和顾客合作，及早发现故障和缺陷，是长期充满信任的合作的基础。1分供方/原材料缩短给顾客的供货时间（如即时供货）和减少单件全过程生产时间会对采购周期产生影响，并要求在生产过程中采取特别的措施。这就要求一个无故障系统，因为产品缺陷或供货问题通常无法通过采用替换其它零件或材料的方法来弥补了。当中间库存量小或没有中间库存量时，数量问题或物流问题会直接导致停产。1分供方/原材料供应商有责任和义务，与每一种外购件/材料的分供方一起就保证生产过程和工艺的稳定，确保对顾客关系重大的重要特性的过程能力。对此，根据风险的考虑进行过程审核和产品审核是必需的。分供方质量能力的证据也可通过第一方或第三方审核来获得。要对已制定的质量保证措施的有效性和持续改进提供证据。如果采用模块供货，则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任。1.1是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货？要求/说明在确定分供方之前，必须有质量管理体系的评价结果（认证/审核）。在进入批量生产前必须确保只从合适的分供方采购。必须考虑以往的供货质量业绩评价的结果。1.1是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货？考虑要点，例如：-分供方会谈/定期服务-质量能力评价，如过程/产品审核的结果、认证证书-按供货质量业绩（质量/价格/服务）评价结果进行选择-保安件/法规件-分供方的特别认可1.2是否确保了采购件质量符合要求？要求/说明供应商应具备重要检验的可能性（实验室和测量设备）（自己的专业知识，出现问题时快速反应时间）。供应商自己的实验室要满足ISO/IEC17025。外部可利用的实验室按照ISO/IEC17025（或者具有可比性的国家标准）进行过认可。1.2是否确保了采购件质量符合要求？考虑要点，例如：-足够的检验可能性（实验室和测量设备）-内部/外部检验-顾客提供的检具/样架-图纸/订货规定/技术规范-质量保证协议-确定检验方法、检验流程、检验频次-分析重点缺陷-能力证明（特别是针对产品和过程的关键特性）1.3是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差时是否采取了措施？要求/说明应该在规定的时间内检查分供方的质量能力和供货质量业绩，按照零件列表（供应商清单）并进行分析评价。在绩效不佳时要制订能力提高计划。其落实情况要进行验证。如果是模块供货，则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任。1.3是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差时是否采取了措施？考虑要点，例如：-质量会谈的记录-改进计划的商定与跟踪-改进后零件的检验和测量记录-分析缺陷重点/有问题的分供方-评价供货质量业绩（质量/成本/服务）1.4是否与分供方就产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实？要求/说明这一任务对于模块供货是非常重要的，供应商对其分供方的持续改进负有全部的责任。考虑要点，例如：专题工作小组（有组织的工作组）确定质量、成本优化和服务的定量目标，如-在提高过程可靠性的同时降低检验成本-减少废品（内部/外部）-减少周转量-提高顾客满意度1.5已供货的批量产品是否得到所要求的认可，并落实了所要求的改进措施？要求/说明分供方新的/更改过的产品，新的/更改过的过程在批产前必须进行认可。如果是模块供货，则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任。考虑要点，例如：-顾客信息（技术规范/标准/检验规程）1.5已供货的批量产品是否得到所要求的认可，并落实了所要求的改进措施？考虑要点，例如：（续）-工程样件认可、试制样件认可-按FAW进行的首批样件认可报告-重要特性的能力证明-可靠性分析评定-例行认可检验报告(FAW是FirstAutomobileWorks的缩写，就是第一个汽车工厂,现”第一汽车集团公司”缩写)1.6针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客事先商定的方法？要求/说明对顾客提供的产品的要求从质量协议中获取，并贯彻落实。顾客提供的产品可以是：-服务-工具、模具、检具-包装-产品1.6针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客事先商定的方法？考虑要点，例如：-控制、验证、贮存、运输、质量和性能的保持（失效期）-出现产品有缺陷或丢失时的信息通报-质量文件（质量现状、质量历史）1.7原材料库存量是否适合于生产要求？要求/说明在过程规划时必须测算和考虑了所要求的库存量。在要求有更改时，在必要的情况下要重新进行需求分析。1.7原材料库存量是否适合于生产要求？考虑要点，例如：-顾客要求-看板/JIT（准时化生产）-贮存成本-针对原材料和外购件瓶颈的应急战略-FIFO（先进先出）(JIT是英文Justintime的缩写,中文为准时生产制,又称无库存生产方式、零库存或者超级市场生产方式。准时生产制JIT的核心是追求一种零库存、零浪费、零不良、零故障、零灾害、零停滞的较为完美的生产系统。)1.8原材料/内部剩余料是否按照要求发送/存放？要求/说明发送的原材料和生产返回的剩余料须按照验收状态进行存放，防止损坏，防止混放和混用。有疑问的/隔离的产品须存放在隔离库内。考虑要点，例如：-包装-仓库管理系统1.8原材料/内部剩余料是否按照要求发送/存放？考虑要点，例如：（续）-FIFO（先进先出）/按照批次投入使用-有序和清洁-气候条件-防损防污防锈-标识（可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态）-确保防止混放和混用-隔离库（设置并使用）1.9员工素质是否满足了相应的岗位要求？要求/说明要重视，例如对下述过程的职责：-分供方的选择、评价和素质提高-产品检验-贮存/运输-物流1.9员工素质是否满足了相应的岗位要求？拥有必须具备的知识，例如：-产品/技术规范/特殊的顾客要求-标准/法规-包装-加工-评价方法（如审核、统计）-质量技术（如8D方法，因果图）-外国语2．生产（每一道工序）产品制造的每一道工序，无论是在技术上还是人员上都必须保持所规划的/已经落实的工艺和流程，必须对其进行监控并从经济性的观点出发进行不断改进。员工素质、生产和检测设备的适宜性和改进，以及专门适用于每种要生产的零件的运输和产品的贮存是这一章节的重点。2．生产（每一道工序）顾客对每一种产品及其生产过程的要求是所有活动的基础。产品生产期内，顾客要求的任何变化要反映在供应商所有的活动之中。必须尽早了解顾客要求的变化并转化到生产过程中。顾客的零缺陷要求必须作为一条主线贯穿于所有的工序，企业管理者要为此创造必需的前提条件。2．生产（每一道工序）企业内部各过程间的顾客/供方关系也具有特殊的意义。这必须通过质量小组和团队工作体现出来。要赋予每一道工序的员工高度的自我负责的职责。产品制造中的任何更改必须通知顾客，顾客从其角度决定，需要为此采取哪些补充性的提高措施或重新认可。2.1人员/素质根据所从事工作的素质要求选择员工，保持员工的素质并扩展其适应其他工作的素质，这是管理者的任务。针对员工在产品和过程中所承担的任务，他们的素质必须得到证。必须让员工了解顾客的要求和质量目标，必须使他们认识到对所承担任务的质量责任。2.1人员/素质对所有生产过程必须通过考虑能力规模获得和配备足够的有素质的员工。每一生产过程必须有所需的顶岗人员，他们也必须是有素质的。培训计划规划和措施企业战略技术状况员工的需求（由部门/上级汇报）一般的措施自愿员工由上级规划好的培训计划2.1.1是否授予员工监控产品质量/过程质量的职责？要求/说明考虑要点,例如:-参与改进活动-自检-过程认可（设备点检/首件检验/末件检验）-过程控制（理解控制图）-隔离权2.1.2是否授予员工对生产设备/生产环境所负的责任？要求/说明考虑要点,例如:-有序和清洁-进行/报请维修与保养，TPM（预测的/预防性的）-零件准备/存放-进行/报请对检验/测量器具的标定和校准(TPM,TotalProductionManagement全面生产管理)2.1.3员工是否适合完成所交付的任务，并保持其素质？要求/说明考虑要点,例如:-对过程的指导/培训和素质证明-产品知识、可能的/已出现的缺陷-安全生产/环保知识的的教育-对存档责任件管理方法的培训-资格证明（如焊工证书、视力检查、厂内机动车驾驶证）2.1.4是否有包含顶岗安排的人员配置计划？要求/说明在制定人员配置计划时要考虑缺勤因素(病假/休假/培训)。对顶岗人员也要确保所需的素质。考虑要点，例如：-翻班计划（针对生产计划）-素质证明（素质矩阵表）-工作分析/时间核算机械加工车间人员素质矩阵图技能人员立式钻床六角车床立式车床镗床王舒方李管理王乐趣张天元赵天一陆警钟学徒独立工作调整设备作师傅主岗人员设备2.1.5是否建立并有效地运用了员工的激励机制？“积极性”应理解为员工甘愿为此做出成效的决心“质量意识”反映在每个员工对质量责任的行为中65%让员工更多的了解信息24%让员工积极参与9%给予员工更多的培训和继续教育的机会2%更高的工资