2017年人力资源部年报-副本(共享版

案例凤凰涅磐人力资源部2016年终总结汇报前言Introduction岁月流转，时光飞逝，转眼间2016年已经过去回首过去一年的人力资源工作开展情况，离不开公司管理层及各部门鼎力支持与协作，我们共同走过了困难艰辛的一年，经历了前所未有的压力与挑战。感谢公司及各部门负责人对于人力部门工作的充分理解与支持。（本期年报，将主要围绕公司人力资源现状及过去一年中总结的问题与得失进行探讨以及2017，人力资源部工作规划及需要协同全公司各部门共同开展计划）PPT模板下载：行业PPT模板：节日PPT模板：素材下载：背景图片：图表下载：优秀PPT下载：教程：教程：教程：资料下载：课件下载：范文下载：试卷下载：教案下载：论坛：已婚已育未婚未育41%59%男性女性年龄分布2117402537.74%37.74%18.37%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%051015202525岁以下26-30岁30岁以上员工管理层全员占比平均年龄27岁员工籍贯分布共计包括十一个省、直辖市，非川渝籍员工12人工龄分布36.73%16.33%20.41%26.53%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%0246810121416186个月以下6个月-1年1年-2年2年以上管理层基层人员所占比例23%人力月度变动表月份人数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计期初人数525153525052515149475251录用人数131068544262354个人离职10764424102334公司裁员11422222311425期末人数515352505251514947525147离职率1.92%0.00%13.21%11.54%8.00%7.69%3.92%7.84%2.04%0.00%3.85%5.88%5.49%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月同比下降1%（6.57%）年均离职率5.49%部门离职变动1914954433031.15%22.95%14.75%8.20%6.56%6.56%4.92%4.92%0.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%02468101214161820设计部市场部客服部财务部仓储物流生产采购品控部研发部行政人力离职人数所占比例招聘配置分析02渠道分析渠道有效面试合计2015汇博304智联105其他148校园招聘72016汇博356智联310猎聘32其他64564762渠道分析46.72%40.68%4.20%8.40%2016年度公司面试人员来源汇博智联招聘猎聘其他渠道分析商务部招聘部门岗位面试人数面试通过到岗试岗通过在职财务部会计1134442设计师2392419114摄影365331设计经理484220运营1853022153文案52210客服部客服71241753合计69793694113设计部市场部生产部招聘部门岗位面试人数面试通过到岗试岗通过在职质检209532采购113221仓储物流库管268542研发部首饰设计师84221合计652414116生产部渠道分析323190113713126842.39%24.93%14.83%9.32%4.07%3.41%1.05%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%050100150200250300350设计部市场部财务部客服部生产仓储物流研发2016年度各部门面试人员情况部门比例10203040506070809010010203040506070564145996225762117835220面试人数面试录用2015年2016年同比数据8010090实际到岗试岗通过在职渠道分析21721411095758585845484649292215128610685140204060801001201401601月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年各月实际面试及录用情况招聘人数录用人数渠道分析217214110957585858454846493601168046492948534728250204060801001201401601月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2015、2016同比月度招聘录用表1（招聘数）20162015渠道分析29221512861068514140281214171341216850510152025301月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2015、2016同比月度面试录用表2（录用数）20162015招聘总结14653随着公司发展规划回归经营，转向市场端，供应链生产环节布局趋于稳定，招聘岗位的特性明显化，招聘信息来源量大幅降低，招聘工作的计划性规划性凸显重要设计师、运营，成为公司人才引援核心关键点，公司人力规划工作也均围绕开展(核心的人才效果立竿见影）引援环节存在较大问题，普遍反应出人才定位及选材标准的薄弱对于本部门人员规划缺乏规划，人才需求不明确测评测试方式维度把握及正确解读片面不能有效帮助参考2面试谈判，薪酬谈判能力薄弱，薪酬标准无法掌控，无法正确评估人才合理薪酬2015引选观留落地部门人才培训工作，直观总结今目标中人才到岗培训进度育人力分析03人力产值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计当月净收入当月人数人均GDP4.372.422.552.474.963.973.163.253.973.802.044.1341.09201543.61201446.78产值对比3.384.043.553.216.478.38.33.011.582.544.643.082.843.155.524.72.853.914.132.871.893.713.224.814.372.422.552.474.963.973.163.253.973.82.044.1301234567891月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月201420152016薪资占比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计当月收入薪资支出2603421780352116562050912023252033651875181909651958612051412060042393762485679人力支出比率11.68%13.86%15.98%16.61%7.84%10.05%11.62%11.99%10.50%10.37%19.83%12.33%12.01%20159.74%社保2703728444274072237522176201153286821269202762026025445249651223112975123731012110405928615199982794609444122431181439268414193978032495325812940148067310962973629705376893908401000020000300004000050000600001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年度社保费用支出汇总公司个人合计参保人数2016年度一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月在职人数515250505151514947524847参保人数434242373432323129293334参保比例84.31%80.77%84.00%74.00%66.67%62.75%62.75%63.27%61.70%55.77%68.75%72.34%参保人数年度公司合计个人合计缴费总额20142141447161128575520154408401244535652932016292635135378428013公司参保人数基本无变化，且社评基数保持年10%的增长，从个人部分增长可以看出，主要费用的降低来自公司部分的降低，整体费用下降加班时长1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月均15年财务部7.57.52164.546.5183069919.5692622市场部3022.5102126112.59678124.514199145231109156设计部13.51.54228.55152.57264.5247290142.55597人事行政7.5031.56910.51.516.5243016.51110仓储物流42244818453916.5157.500212325品控部7.5661.54.5000931.513.52180采购生产28.51546.5486052.531.528.522.56325.585.54299绩效指数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月均值客服部79.50%82.50%84.10%87.70%85%90%90%83%87%89%86%80%85.32%人事部111%109%103%90%94.67%97.78%92.71%96%90%90%94%96.85%98.75%市场部79%76%87%86%86%91%87%86%59%50%48%60%74.58%物流部104.25%127.73%112.33%114.50%101.16%104.48%107.50%96.75%108.25%110%107.60%108%108.55%采购部98.92%100%87%86.50%98.50%86.50%99.05%100%95.25%89.45%70.43%92.59%92.02%材料部92.16%107.88%113.05%105.83%102.11%124.14%126.89%124.49%%139.62%150.90%126.86%108.18%117.97%品控部107.25%111.31%111.96%108.50%118.60%113.36%108.80%111.57%114.14%98.13%106.07%109.00%109.89%其他工作概述04人力管控劳动关系社保福利绩效经过对于劳动关系进一步拆分，劳动合同修订，以及离职交接流程的规范，2016年度未再出现基与劳动关系相关的纠纷。离职、辞退、劝退均协商合理处理监督监控各部绩效方案，发现及反应调整绩效问题，2016年度，调整采购、品控部、客服主管、仓储等多部绩效年度工作完成情况2016年度，公司特困企业办理成功，社保比例下调8%，整体费用下降25%，极大降低了社保费用支出38组织公司团队拓展活动员工互动活动冬至、圣诞活动均有较好参与度及反响、凤凰打字王、记忆比赛反馈较