0034M变动管理规定

清国科技制品厂文件标题4M变动管理规定建立日期2002/9/26版次A/1文件编号SJ-G-ZZ-003修订日期批准审核作成赵富丽周丽梅第1页共3页QMS-F-SO-001A/11、目的对已正式设定生产的加工工程、加工区、材料等，由于其中某些方面的原因发生变更的情况下，使（人员、机器、材料、方法）发生变动的情况能迅速并且确实地由发生区向关连区报告，以确保真正实施对客户的品质保证。2、适用范围2.1量产品的加工区、购买区变更的场合。2.2图纸指定规格以外的材料（含母材变更）。2.3大幅度的模具改造、修理（如模具镶补、更换模板等）的场合。2.4改变后第一个批量的场合。2.5加工设备变更的场合。2.6作业方法变更（含制造方式、包装方法等）的场合。2.7投入大量新的作业者的场合（构成人员50%以上）。2.8新品前三LOT出货场合。2.9其它变动对品质有影响的场合。3、参考文件3.1《文件与资料管制程序》3.2《产品标识可追溯程序》3.3《不合格品的管制程序》4、权责4.1品保部：变动管理的处理及评价，4M变动后应再次确认。4.2各部门：对品质有影响的变动时，提出变动管理。5、作业内容5.1当工作中发现有4M变动时使用“4M变动管理票”（附件一）进行标识。5.2实施方法清国科技制品厂文件标题4M变动管理规定建立日期2002/9/26版次A/1文件编号SJ-G-ZZ-003修订日期批准审核作成赵富丽周丽梅第2页共3页QMS-F-SO-001A/15.2.1一般流程步骤项目内容担当区1确认依照原设定标准4M把握变动的项目责任区2填写“4M变动管理票”发行区作成责任区填写机种部番下标在有4M变动的项目上画“O”填上生产日、生产数、纳入日/出货日加工区变更的情况下，填上新旧加工区且在暂定或永久栏画“O”。异常工程处理的班别应于以记入填写变动的具体理由。3部门主管确认确认填写的内容如无问题则签名部门主管责任区4复印分发复印分发给相关部门5原件分发发行区→加工区→最终加工区责任区下加工区6原件贴附将原件以卡板为单位贴于有变动的产品包装箱上，若超过1卡板时则在其它卡板贴上复印件。最终加工区7对照原件和现物确认品质确认变动内容,对初品进行型检确认，判定合格与否,并在合格栏中画”O”。4M变动后，再次进行确认。品保区8存档并按月份统计原件用专用文件夹存档涉及到生产数量多，而分为几次出货的情况下，将原件暂放入检查图纸中，当出货完成后才存档。品保区9发行不合格联络书在品保区判定为不合格的情况下，作成不合格联络书,反馈给加工责任区。品保区10向客户报告1、对于“2”的适用范围，客户有要求的场合必须事前向客户联络，并取得承认。2、作成客户指定的使用格式随同检查成绩书送往客户确认品保区清国科技制品厂文件标题4M变动管理规定建立日期2002/9/26版次A/1文件编号SJ-G-ZZ-003修订日期批准审核作成赵富丽周丽梅第3页共3页QMS-F-SO-001A/15.2.2模、治具修理、改造/设变时制造部工程部品保部担当组长制造技术课担当文员技术员检查员制造技术课担当文员组长检查员文员6、记录保存6.1“4M变动管理票”由品保部保存三年6.2模具修理状况统计表（制造用）由制造部保存三年7、附件7.1附件一：4M变动管理票模具修理改造时填写“模治具修理改造单”设变时填写“模治具修理改造单”登记、编号模、治具修理/改造复印注明要发行4M变动管理票的“模、治具修理/改造单”登记在“模具修理状况统计表”上发行4M变动管理票型检现物确认保存