采购管理学习心得精选4篇

好文档，供参考1/24采购管理学习心得精选4篇【题记】这篇精编的文档“采购管理学习心得精选4篇”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享，供您学习参考使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就下载分享吧！采购管理制度【第一篇】一、请购极其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门；请购物品所属项目请购的用途请购的物品名称、规格、数量请购物品的样品、图纸和技术资料请购物品的需求时间请购如有特殊请备注好文档，供参考2/24请购单填写人请购部门主管请购单审核人采购副总审核财务审核人公司总经理3、请购单及其提报规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门；请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份；涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可以电话请示，征得同意后提报采购部门，签字确认后手续后补如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点好文档，供参考3/24采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储值积压的物资不采购的原则；通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；对于紧急请购项目应优先处理；无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。三、询价及其规定1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌好文档，供参考4/24进行询价；4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力；四、比价、议价1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2、对于合格供货商的价格水平进行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出；五、合同的签订及其规定1、合同正文应包含的要素（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；（2）采购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；（3）付款方式（4）工期（5）质量保证期（6）其他约定2、合同签订及其规定（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；（2）拟定合同条款时一定将各种风险降至最低；好文档，供参考5/243、合同执行（1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及相关领导；（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约；（3）合同在履行期间应按照双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；六：报验与入库1、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收；2、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。采购管理制度【第二篇】第一章总则第一条为了规范公司的采购业务，制定询价、议价流程，降低采购成本，确保公司各项物料供应，加强公司物料采购的监督管理，制定本办法。第二条本办法所称采购包括原辅材料、固定资产、办公用品等采购及劳务采购。好文档，供参考6/24第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。第二章采购流程第四条请购的提出1、生产研发部物控员依物料需求状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合部负责开立《请购单》；3、《请购单》应注明货物名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准；4、《请购单》一联自存，二联送交供应链（生产物料）、综合部（办公用品），三联交财务部；5、交期相同的同属一个供应厂商的物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内；6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。第五条请购核准权限好文档，供参考7/241、生产研发所需原材料由生产或研发部经理审核后，报总经理核准；2、车间需购买的机修配件、零件，价值在20xx元以下的由车间主任审核后，报生产部经理核准；价值在20xx元以上的车间主任签字确认后由生产部经理审核，报分管副总核准，总经理批准。3、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合部填报《请购单》，综合部经理批准；空调、热水器、高级家具及单件物品价值在20xx元以上的由综合部经理审核后，报总经理核准。第六条请购的撤消1、已开具《请购单》需撤销请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送供应链或综合部，必要时应先口头通知。2、采购有关部门接到通知后，立即停止采购。3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部门应商原请购部门并妥善处理善后事宜。第七条采购方式根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式:1、集中采购公司通用性大宗物料（钢材等），以集中采购较为有利，依定时或定量计划进行采购；好文档，供参考8/242、合约采购公司经常使用物料，采购部门应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量的方式进行采购；3、一般采购除1、2以外的零星物料，采用按需采购的方式。第八条询价、议价1、采购部门（供应链及综合部）收到经核准的《请购单》后，除集中采购方式外，采购人员应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商进行询价；2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前款所限；3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择；5、供应商提供报价的物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认；6、专业材料、用品或项目，采购部门应会同使用部门共同询价与议价；7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务好文档，供参考9/24兼顾。第九条议价原则有以下情况时，采购部应及时与供应商议价:1、市场价格下跌或有下跌趋势时；2、采购频率明显增加时；3、本次采购数量大于前次时；4、本次报价偏高时；5、有同样品质、服务的供应商提供更低价格时；6、其他有利于公司条件时第十条定价核准1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，呈采购部门负责人审核；采购部门负责人审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。2、单笔采购金额在五千元以下的采购订单，价格由采购部门负责人核准，确定供应商；超过五千元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商。3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈报总经理核准。第十一条订购作业好文档，供参考10/241、供应商经核准后，采购人员应以本公司出具《购销合同》或供货商出具《购销合同》形式与供应商订立合同，订购物料。2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明。3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。第十二条验收与付款1、依相关检验与入库规定进行验收工作。2、依合同约定的付款方式，办理供应商付款工作。第三章采购质量管理第十三条采购质量文件资料要求订购前，应提供下列文件资料，或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定:1、订购产品规格、图纸、技术要求等。2、产品技术精度、等级要求。3、各种检验规范、标准。4、所需产品认证要求或工厂质量管理体系认证要求。第十四条合格供应商选择除经总经理特准外，应向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件:好文档，供参考11/241、经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》内的供应商。2、提供的样品经本公司确认合格。3、以往采购的良好记录。第十五条质量保证约定物料采购，应由供应商承担质量保证责任，并在订购前明确。本公司要求供应商承诺下列质量保证:1、供应商质量管理体系符合本公司指定的质量保证系统、如iso9000等。2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。3、供应商应随货送交其质量检验合格记录。4、接受本公司必要的供应商调查。5、保证对提供的产品在使用或销售中因供应商责任所致损失的承担与赔付。第十六条进货验收规定供应商提供的物料，必须经过本公司仓库、质检、采购等部门人员相关验收工作，主要包括下列几项:1、品质检验质检部按进料检验规定进行抽样检验，以确定交货质量符合质量要求。2、处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔；3、退还不合格品对检验不合格物料，退供应商进好文档，供参考12/24行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔；第十七条质量纠纷处理采购物料发生规格不符、质量不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况的处理流程统称为质量纠纷处理。具体规定如下:1、处理依据以双方事先约定的质量标准作为处理依据，并在《购销合同》上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等，原则上以本公司的要求为依据。2、采购物料退货与索赔（1）拟退回采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部门（供应链及综合部）。（2）采购部门经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。（3）现货供应退货，要求供应商更换合格物料。（4）订制品退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。（5）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，更换供应商。（6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。（7）双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司损失向供应商索赔。好文档，供参考13/243、其它索赔规定（1）供应商原因造成交货延迟，以实际造成本公司损失向供应商索赔。（2）破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司损失，依实际发生情况索赔。（3）因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司损失，依实际发生情况索赔。（4）其他原因导致本公司损失，依实际损失向供应商索赔。第四章采购交期管理第十八条采购交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是在必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产且生产成本合理。第十九条按供应商评价办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。第二十条对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。第五章付款方式第二十一条付款方式1、由采购部门根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合同、进料验收单、《入库单》，向财务部请款。好文档，供参考14/242、财务部依合同规定的付款方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。第六章采购人员工作职责第二十二条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。第二十三条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失由采购人员承担经济责任。第二十四条采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告采购部经理说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。第二十五条采购人员必须牢固树立主人