酒店员工差旅费报销管理规定

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料酒店员工差旅费报销管理规定员工差旅费报销标准：2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。2.2出差住宿费报销标准：(元/人/天)职务标准一般人员60部门经理级80公司副总经理级1002.3出差补助标准：2.3.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。由于特殊原因造成误餐，经总经理批准后，最高享受6元/天的补贴。2.3.2长途出差补助标准：(元/人/天)职务标准一般人员15部门经理级25公司副总经理级352.4员工出差交通报销标准：2.4.1交通工具：酒店总经理可根据聘任协议乘坐飞机、软卧;部门经理级及以下：乘坐火车硬卧、快客。外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具。2.4.2员工长途出差交通费，经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。2.4.3员工在本市内办事，无特殊情况，不得报销出租车票。3、员工差旅费报销规定：3.1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节约归已。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料3.2膳食补助费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。3.3通讯费以邮局凭证报销。3.4交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。3.5短途出差不享受住宿补助。3.6出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。3.7员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。3.8超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。3.9财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为酒店将按情节轻重处罚。