市区--新奥安全检查表

安全检查表（安全管理部分）受检部门：序号检查项目检查结果备注1总经理挂牌督办重点隐患项目是否按要求整改2安全检查月度安全检查计划、方案和检查是否完成3安全隐患整治⑴安全隐患台帐是否完整⑵安全隐患是否完成整改⑶隐患整改通知书是否存放完备⑷未整改安全隐患的处置措施是否有效4危险作业⑴危险作业（动火作业、密闭空间作业、临时用电作业、高处作业和易燃易爆场所动土作业）是否办理手续和进行审批⑵危险作业安全防范措施是否有效⑶危险作业台帐是否完整5应急管理(1)抢维装备、机具、人员配备是否到位(2)应急气源及应急供气设施是否完备(3)事故预案是否完善6个人防护(1)员工个人防护用品是否按要求配备(2)员工个人防护用品是否按规定正确佩带7会议和培训(1)是否按要求召开安全会议并有记录(2)新员工三级安全教育是否到位其他(1)设备分类挂牌是否到位(2)设备点检记录是否完备(3)建设项目是否落实“三同时”受检部门负责人：检查人：年月日安全检查表（用户部分）受检部门：序号检查项目检查结果备注1安检记录、台账(1)日报表是否记录安检完成情况(2)安检记录是否真实、及时、准确、完整(3)是否有燃具达到判废年限的记录和台账等(4)是否有更换燃气连接软管的记录和台账等(5)安检记录是否分类存放，并保存完备(6)隐患消除记录是否按用户档案对号保存等。2安全隐患整治(1)安全隐患台账是否完整(2)安全隐患是否完成整改(3)隐患整改通知书是否保存完备(4)未整改安全隐患的处置措施是否有效3用户安全用气宣传(1)安全宣传标志是否到位(2)安全提示是否到位(3)新开户用户安全宣传是否到位受检部门负责人：检查人：年月日安全检查表（现场施工部分）受检部门：序号检查项目检查结果备注1施工资料(1)施工资料是否完整(2)施工资料是否按规定完成审批(3)施工方案是否有针对工程特点的安全措施(4)各工序施工资料是否与现场相符2现场管理(1)安全措施落实情况(2)现场代表，监理人员履职情况(3)现场管理发现和督促消除安全隐患情况(4)现场作业人员安全教育效果抽查3安全用电(1)是否按照施工方案组织落实(2)现场施焊有无持证作业，有无防火措施。5高处作业(1)是否按要求使用安全带、安全绳(2)作业下方有无警示标志(3)作业人员有无佩戴安全帽，工具包(4)环境是否影响作业7交叉作业(1)有无防止外界伤害措施(2)垂直立面上方有无其他施工(3)有无成品保护措施8文明施工(1)施工现场是否按要求进行围蔽，有无安全警示标识(2)施工人员有无打赤膊、穿拖鞋等行为(3)施工完成后是否及时清理现场垃圾，路面修复9安全隐患整治⑴安全隐患台帐是否完整⑵安全隐患是否完成整改⑶隐患整改通知书是否存放完备⑷未整改安全隐患的处置措施是否有效其他受检部门负责人：检查人：年月日安全检查表（管网设施部分）受检部门：序号检查项目检查结果备注1竣工资料⑴燃气管道设施竣工资料是否完整⑵燃气管道设施竣工资料是否存放完备2第三方施工管控措施⑴日报表是否记录第三方施工状况⑵是否安排人员现场监护第三方施工⑶是否设置警示标识⑷燃气管道保护措施是否有效⑸是否制定施工区域应急预案3第三方施工管控取证、记录⑴是否填写第三方施工监护记录⑵是否填写第三方施工进度状况记录表⑶告知函是否发出、签收⑷是否签订燃气管道施工保护协议⑸巡线人员现场监护第三方施工和警示标识设置的照片是否拍摄⑹照片、记录、函件和协议是否保存完备4管线巡查⑴巡查记录是否真实、及时、准确、完整⑵巡查记录保存是否完备5阀门、阀门井、阀门箱(1)阀门、阀门井、阀门箱是否完整(2)阀门、阀门井、阀门箱是否定期维护保养(3)阀门是否操作灵活轻便、无卡涩现象(4)PE放散阀是否安装紧固装置(5)钢制放散阀后是否安装堵头6管网地面标识是否完整7管网防腐检测⑴是否定期进行管网防腐检测⑵管网防腐检测记录是否保存完备8防静电装置⑴防静电装置是否完整⑵安装是否规范9安全隐患整治⑴安全隐患台帐是否完整⑵安全隐患是否完成整改⑶隐患整改通知书是否存放完备⑷未整改安全隐患的处置措施是否有效其他受检部门负责人：检查人：年月日安全检查表（储配站部分）受检部门：序号检查项目检查结果备注1检验记录、台帐⑴是否有特种设备的台帐、定期检验记录⑵是否有特种设备的运行故障和事故记录⑶安全技术档案是否完整⑷巡查记录是否放置在现场⑸各类运行记录是否真实、及时、准确、完整⑹安全技术档案、各类运行记录是否存放完备⑺非场站人员进入场站时，检查记录填写是否合规2LPG槽车交接⑴是否安排人员负责LPG槽车装卸和驶离⑵LPG槽车装卸和驶离是否填写LPG槽车交接表⑶LPG槽车装卸时操作人员是否在现场管控3紧急切断装置⑴紧急切断装置是否完整⑵紧急切断装置是否投入使用⑶氮气瓶是否在安全检验合格有效期内⑷紧急切断装置的连接软管安装是否牢固、严密，是否出现老化、裂纹、破损等4压力容器及其安全附件⑴压力容器及其安全附件、检验标识和铭牌是否完整⑵压力容器及其安全附件是否在安全检验合格有效期内5防雷装置⑴防雷装置是否完整⑵防雷装置是否在安全检验合格有效期内6防静电装置⑴防静电装置是否完整⑵安装是否规范7泄漏报警装置⑴泄漏报警装置是否完整⑵泄漏报警装置是否在安全检验合格有效期内⑶泄漏报警装置是否定期检查8阀门⑴阀门是否完整⑵阀门是否操作灵活轻便、无卡涩现象9LPG储罐⑴LPG储罐压力是否正常⑵LPG储罐液位是否正常⑶LPG装卸软管是否在安全检验合格有效期内⑷LPG储罐减压阀是否定期检查⑸LPG储罐区防爆电气设备是否正常10LPG钢瓶⑴LPG钢瓶是否超装⑵放散LPG时，是否停止充装作业11操作人员是否穿戴防静电工作服、安全帽12配电室中所有开关掣是否有安全警示标志13仓库危险品是否存放于阴凉、通风地方仓库是否有安全警示标志物品是否分类存放物品是否有标签物品是否有登记台帐和检查记录14消防系统消防器材、消防设施是否完整是否布置消防平面图是否定期检查消防器材、消防设施消防通道是否畅通15作业是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律操作规程、作业指导书和应急预案是否适用、有效是否有操作规程、作业指导书和应急预案文本作业人员是否掌握操作规程、作业指导书和应急预案16安全隐患整治⑴安全隐患台帐是否完整⑵安全隐患是否完成整改⑶隐患整改通知书是否存放完备⑷未整改安全隐患的处置措施是否有效17抢险⑴抢险装备、器材是否完备⑵是否定期演练⑶抢险预案是否完善其他受检部门负责人：检查人：年月日安全检查表（输配场站合规性部分）受检部门：序号检查项目检查结果备注1公司批复文件2工程立项批文3可行性研究报告4土地规划许可证5建设规划许可证6建筑规划施工许可证7图纸审核报告8消防审核意见书9地质灾害危险性评估报告10岩土工程勘察报告11建设工程规划许可证12建设工程竣工规划验收证13安全评价报告（预评、验收）14建设工程竣工消防验收报告15环评报告16压力容器使用证17防雷测试检测证18燃气锅炉使用证19压力管道监检证书20各类管道、设备安装竣工资料其他受检部门负责人：检查人：年月日安全检查表（LPG站合规性部分）受检部门：序号检查项目检查结果备注1公司批复文件2建筑工程施工规划许可证3建设工程规划许可证4建设用地规划许可证5液化天然气气化站项目建议书的批复6环境保护局(环保局)审批意见7建筑工程消防验收意见书（公安消防支队）8防雷检测报告（防雷工程中心）9竣工验收备案表（气化站办公楼）10规划建设局建设工程方案审查意见书11液化天然气气化站初步设计审查的批复12液化天然气（LPG）气化站初步设计审查评审意见13LPG气化站初步设计审查意见14关于市天然气气化站施工图设计审查的批复15建设项目用地勘测定界成果报告书（含宗地图）16建设项目选址意见书17开发区建设工程质量监督通知书（建设工程质量监督站）18检验报告单（建设工程质量监督站）19建设工程项目劳动安全卫生竣工验收审批表20压力管道安装安全质量监督检验证书其他受检部门负责人：检查人：年月日安全检查表（消防部分）受检部门：序号检查项目检查结果备注1明确消防制度、消防责任人、消防管理人及消防安全岗位责任人2成立义务消防队，明确组织制度及各级职责3灭火器是否合格4消防栓消防水压力是否充足5消防设施是否定期检查6消防疏散平面布置图是否完备7防火制度、消防组织和灭火措施是否完善8消防通道、安全出口是否畅通9应急灯、疏散指示标志是否完整、有效10消防培训、演练是否定期进行11疏散及防火预案是否完善12有周期性防火巡查计划，确定各地点、部位、检查项目、人员和频次等13有符合要求的防火安全巡查表及巡查工作内容14按计划执行防火巡查，有完整巡查工作记录，经主管人员审核15有符合要求的各项消防系统及装置的定期检测及维护计划16消防给水源及管道配置适当，状况良好，有可靠补水的方法17消防水池配置适当，保养状况良好，有水位指示及防坠落措施18消防水泵配置适当，运作及保养状况良好19自动喷淋灭火系统与烟感器配置适当，是否运作及保养状况良好20火灾自动/手动警报系统配置适当，是否运作及保养状况良好受检部门负责人：检查人：年月日安全检查表（保卫部分）受检部门：序号检查项目检查结果备注1是否配备足够的保安人员2保卫岗位责任制度3保安管理制度。4人员和物品车辆的出入登记制度。5培训与训练计划。6财务室三铁一器:（铁门、铁窗、保险柜、报警器）7生产办公共场所是否配备视频监控、报警器、防盗网、110联网等技防措施。8保安人员脱岗、睡岗情况9保安值班情况与节假日值班领导的值班情况10保安人员是否已接受专业培训（防火、急救、监控安防系统、处理紧急事故等）11保安人员是否具备专业知识（防火、急救、操作监控安防系统等）12值班室是否备有紧急联络人员及单位电话册13主要通道、出入口、保安人员巡逻地区设有足够照明14所有保安岗位有岗位记事簿,记录保安日常运作及突发事件15巡逻重要部位是否设有电子巡查记录器/“签到薄”16签到薄及保安岗位记事簿定期由保安管理阶层审阅17外围设有坚固围墙/围栏，围墙高度有标准要求的不低于标准，无标准的高度不低于2.2米18围墙/围栏没有破损，维修状况良好19无人值守的大门高度不低于2.2m，以金属制成，结构坚实牢固、完好受检部门负责人：检查人：年月日安全检查记录表检查组织：受检部门：检查时间记录人参加人员检查地点（部位）及检查情况存在问题整改方案完成情况措施责任人计划时间(内容填满接背面；完成填写后，注明“以下空白”；安全隐患、整改情况及时录入《隐患台账》)受检部门签字：存在问题整改方案完成情况措施责任人计划时间年安全隐患整改台帐单位：填写人：更新时间：序号安全隐患整改措施责任单位责任人整改期限完成时间完成情况复检人备注填表说明：1、本表由安全管理人员在电脑填写，每周一之前更新完毕，适时打印归档。2、语言要精简、规范。