XXXX自考审计学第二章注册会计师职业道德

硫酸储罐（SCL）分析表区域/工艺过程：二车间装置/设备/设施名称：硫酸储罐分析员：日期：编号：序号检查项目标准未达标的后果现有的安全措施可能性L严重性S风险度R改进措施分值等级1基础表面无裂缝、无明显沉降、地脚螺栓无松动、无断裂设备损坏定期检查133可忽略2罐体罐体无腐蚀泄漏日常巡查133可忽略连接管线、阀门无泄漏泄漏日常巡查122可忽略3液位计刻度清晰、指示正确溢料、泄漏、财产损失日常巡查212可忽略4电机油位正常、润滑良好停机、抱轴、烧坏电机定期检查133可忽略运转正常、无杂音、无异响设备损坏日常巡查113可忽略盐酸储罐（SCL）分析表区域/工艺过程：二车间装置/设备/设施名称：盐酸储罐分析员：日期：编号：序号检查项目标准未达标的后果现有的安全措施可能性L严重性S风险度R改进措施分值等级1基础表面无裂缝、无明显沉降、地脚螺栓无松动、无断裂设备损坏定期检查133可忽略2罐体罐体无腐蚀泄漏日常巡查133可忽略连接管线、阀门无泄漏泄漏日常巡查122可忽略3液位计刻度清晰、指示正确溢料、泄漏、财产损失及时修复212可忽略4电机油位正常、润滑良好停机、抱轴、烧坏电机定期检查133可忽略运转正常、无杂音、无异响设备损坏日常巡查122可忽略蒸汽锅炉(SCL)分析表区域/工艺过程：锅炉房装置/设备/设施名称：蒸汽锅炉分析员：日期：编号：序号检查项目标准未达标的后果现有的安全措施可能性L严重性S风险度R改进措施分值等级1基础表面无裂纹、无明显沉降设备损坏日常检查133可忽略2设备主体内外部完好、保暖层无破损浪费资源、高温灼烫定期检查122可忽略3给水泵油位正常、润滑良好停机、抱轴、烧坏电机定期检查133可忽略运转正常、无杂音、无异响设备损坏日常巡查212可忽略4安全附件压力表灵敏，指示正确测量不准、超压爆炸日常检查，定期校验133可忽略安全阀到压起跳、复位正常，无介质堵塞失效、爆炸、财产损失定期校验、有备用阀212可忽略故障报警装置正常工作设备损坏、爆炸定期检修144可接受每班检查连锁装置正设备损坏、爆炸定期检修144可接受每班检查常工作安全附件在检验有效期内失效、产生偏差、超压爆炸按规定定期校验122可忽略5燃烧机正常运行影响生产日常检查122可忽略6蒸汽管道蒸汽管道、阀门密封完好，无腐蚀蒸汽泄漏、高温灼烫定期检查224可接受日常检查蒸汽管道保温层无破损高温灼烫定期检查224可接受日常检查7烟道通常、无堵塞不能正常燃烧定期检查133可忽略8电力线路电力线路正常影响生产日常检查212可忽略离心机(SCL)分析表区域/工艺过程：一、二车间装置/设备/设施名称：离心机分析员：日期：编号：序号检查项目标准未达标的后果现有的安全措施可能性L严重性S风险度R改进措施分值等级1基础表面无裂缝设备损坏定期检查133可忽略无明显沉降设备损坏定期检查122可忽略地脚螺栓无松动、无断裂设备损坏定期检查133可忽略2设备本体无腐蚀无裂缝设备损坏、物料泄漏定期检查212可忽略3转鼓干净、无异物影响产品质量每班检查122可忽略与主轴连接牢固转鼓飞出、人员机械伤害每班检查313可忽略转动良好，无咬死或卡阻现象抱轴、烧坏电机、设备损坏每班检查212可忽略4制动装置反应灵活，可靠制动不及时，发生机械伤害每班检查133可忽略5电机油位正常，润滑良好停机、抱轴、烧坏电机定期检查122可忽略接地良好，线路无破损漏电、人员触电定期检查122可忽略5电机运转正常、无杂音、无异响设备损坏每班检查212可忽略6滤液出口畅通、无堵塞滤液排出不及时，飞溅伤人每班检查122可忽略7各连接部件及螺栓连接紧固，螺栓无松动设备损坏定期检查133可忽略叠螺污泥脱水机(SCL)分析表区域/工艺过程：污水处理站装置/设备/设施名称：叠螺污泥脱水机分析员：日期：编号：序号检查项目标准未达标的后果现有的安全措施可能性L严重性S风险度R改进措施分值等级1叠螺主体无异物主体损坏每次操作前检查133可忽略2喷淋装置畅通无堵塞影响污泥处理效果每次操作前检查122可忽略3电机油位正常、润滑良好停机、抱轴、烧坏电机定期检查133可忽略运转正常、无杂音、无异响设备损坏定期检查212可忽略4电力线路电力线路正常设备损坏定期检查133可忽略6药液装置无泄漏泄漏料每次操作前检查122可忽略卧式机床(SCL)分析表区域/工艺过程：机械组装置/设备/设施名称：卧式机床分析员：日期：编号：序号检查项目标准未达标的后果现有的安全措施可能性L严重性S风险度R改进措施分值等级1基础机体水平造成加工零件精度出现误差定期检查133可忽略2电机油位正常、润滑良好停机、抱轴、烧坏电机定期检查213可忽略运转正常、无杂音、无异响设备损坏定期检查122可忽略4整洁度机体无异物造成人体伤害，零件加工精度出现误差每次操作前检查212可忽略5刀具刀具固定牢固造成人体伤害，零件精度差每次操作前检查131可忽略6操作按操作规程作业造成人员伤害，零件精度差，经济损失。操作规程133可忽略多向运动混合机(SCL)分析表区域/工艺过程：原料车间装置/设备/设施名称：多向运动混合机分析员：日期：编号：序号检查项目标准未达标的后果现有的安全措施可能性L严重性S风险度R改进措施分值等级1电机油位正常、润滑良好停机、抱轴、烧坏电机定期检查213可忽略运转正常、无杂音、无异响设备损坏定期检查122可忽略2吸料筒无漏气影响进料速度每次操作前检查133可忽略3机体整洁、干净影响料质量定期检查122可忽略4出料筒位置摆放正确原料损失日常检查111可忽略烘箱(SCL)分析表区域/工艺过程：原料车间装置/设备/设施名称：烘箱分析员：日期：编号：序号检查项目标准未达标的后果现有的安全措施可能性L严重性S风险度R改进措施分值等级1压力表正常工作值影响烘干效果每次操作前检查133可忽略2电机油位正常、润滑良好停机、抱轴、烧坏电机定期检查213可忽略运转正常、无杂音、无异响设备损坏定期检查122可忽略3设备本体无腐蚀、无裂缝设备损坏定期检查122可忽略干净、整洁、无杂物影响产品质量，有杂质带入每班清理133可忽略4保温隔热保温隔热材质正确，无破损、无裸露高温灼烫定期检查122可忽略粉碎机(SCL)分析表区域/工艺过程：装置/设备/设施名称：分析员：日期：编号：序号检查项目标准未达标的后果现有的安全措施可能性L严重性S风险度R改进措施分值等级1脚轮能够制动人员伤害每次操作前检查122可忽略2机体干净、整洁、无杂物影响产品质量，有杂质带入定期检查224可接受每次操作前检查3刀片完整物料颗粒过大每次操作前检查212可忽略4电机油位正常、润滑良好停机、抱轴、设备损坏定期检查133可忽略运转正常、无杂音、无异响设备损坏、电机烧坏每班检查133可忽略皮带松紧适当，传动良好，无卡死现象抱轴、烧坏电机定期检查224可接受每班检查5筛网完整无漏洞物料不合格日常检查212可忽略7设备润滑无异声，零件灵活运作缩短使用寿命，增加生产成本日常检查122可忽略提取罐(SCL)分析表区域/工艺过程：一、二车间装置/设备/设施名称：分析员：日期：编号：序号检查项目标准未达标的后果现有的安全措施可能性L严重性S风险度R改进措施分值等级1安全附件计量装置灵敏，指示正确测量不准、超压爆炸日常检查，定期校验133可忽略安全阀到压起跳、复位正常，无介质堵塞失效、爆炸、财产损失定期校验、预备用阀133可忽略2支座无裂纹、无移位、固定牢固设备损坏定期检查122可忽略3卸料装置密封性完好、无腐蚀漏料定期检查133可忽略油缸正常工作人身损坏、料泄漏定期更换油144可接受日常检查各部位螺栓连接牢固人身损坏、料泄漏定期检查122可忽略3搅拌装置无异常声音设备损失日常检查212可忽略4机体整洁、干净、无异物污染提取一次清洗一次133可忽略5电机油位正常、润滑良好停机、抱轴、烧坏电机定期检查133可忽略运转正常，无杂音、无异响设备损坏每班检查122可忽略6设备润滑零件灵活正常运作设备寿命缩短、成本增加定期检查133可忽略7视镜清楚看清罐体内部情况不能及时判断情况日常清洗133可忽略8保温层完好无缺损浪费蒸汽定期检查122可忽略浓缩罐(SCL)分析表区域/工艺过程：浓缩罐装置/设备/设施名称：一、二车间分析员：日期：编号：序号检查项目标准未达标的后果现有的安全措施可能性L严重性S风险度R改进措施分值等级1基础支持柱接地牢固设备损坏定期检查133可忽略2安全附件计量装置灵敏，指示正确测量不准、设备损失、爆炸日常检查，定期校验122可忽略安全阀到压起跳、复位正常、无介质堵塞失效、爆炸、财产损失定期校验、有备用阀133可忽略安全附件在检验有效期内失效、产生偏差、超压爆炸按规定定期校验133可忽略2管道管道、阀门密封完好，无腐蚀泄漏料日常检查122可忽略3进、出料口密封完好，无泄漏影响工作效率定期检查212可忽略4机体无腐蚀、无裂缝、保温层无损坏设备损坏、物料泄漏定期检查133可忽略5视镜看清清楚内部情况出现情况不能有效了解罐体内部情况日常清洗122可忽略外循环浓缩器(SCL)分析表区域/工艺过程：一车间装置/设备/设施名称：外循环浓缩器分析员：日期：编号：序号检查项目标准未达标的后果现有的安全措施可能性L严重性S风险度R改进措施分值等级1基础表面无裂缝、无明显沉降设备损失定期检查133可忽略2安全附件计量装置灵敏、指示正确测量不准、设备损失、爆炸定期检查133可忽略3管道管道、阀门密封完好、无腐蚀泄漏日常检查212可忽略4机体内外壁无无腐蚀、无裂缝、保温层完好设备损坏、浪费蒸汽定期检查133可忽略5受液桶真空系统良好设备损坏定期检查212可忽略不锈钢交换柱(SCL)分析表区域/工艺过程：一车间装置/设备/设施名称：不锈钢交换柱分析员：日期：编号：序号检查项目标准未达标的后果现有的安全措施可能性L严重性S风险度R改进措施分值等级1悬挂式支架无裂纹罐体脱落定期检查133可忽略2滤板完整料损失定期检查133可忽略3液面计表面干净整洁不能及时看清内部情况日常清洗212可忽略4出液口灵活开关影响生产定期检查313可忽略真空上料机(SCL)分析表区域/工艺过程：一车间装置/设备/设施名称：真空上料机分析员：日期：编号：序号检查项目标准未达标的后果现有的安全措施可能性L严重性S风险度R改进措施分值等级1罗茨泵油位正常、润滑良好停机、抱轴、烧坏电机定期检查122可忽略运转正常、无杂音、无异响设备损坏定期检查122可忽略2电磁阀正常吹出压缩空气设备损坏定期检查133可忽略3过滤芯表面整洁、无异物影响上料速度定期除尘212可忽略4喷吹管无异物、吹出气体影响上料速度定期检查、除尘313可忽略5机体无腐蚀、无裂缝设备损坏定期检查133可忽略可倾斜式反应锅(SCL)分析表区域/工艺过程：一车间装置/设备/设施名称：可倾斜式反应锅分析员：日期：编号：序号检查项目标准未达标的后果现有的安全措施可能性L严重性S风险度R改进措施分值等级1基础表面无裂缝设备损坏定期检查122可忽略无明显沉降设备损坏定期检查122可忽略地脚螺栓无松动、无断裂设备损坏定期检查122可忽略2连接处法兰、阀门密封性完好、无泄漏泄漏蒸汽每次操作前检查133可忽略3安全附件压力表灵敏、指示正确测量不准、超压爆炸日常检查、定期校验133可忽略安全阀到压起跳、复位正常，无介质堵塞失效、爆炸、财产损失定期校验、有备用阀212可忽略4内胆无液体残留腐蚀设备定期检查224可接受每次适用完了清洗5设备润滑齿轮运转正常缩短设备使用寿命定期加润滑油212可忽略6出水口密封性完好、无泄漏漏料定期检查133可忽略7保温层无缺损浪费蒸汽定期检查122可忽略8机体无腐蚀、无裂缝设备损坏定期检查133可忽略酒精回收塔(SCL)分析表区域/工艺过程：一车间装置/设备/设施名称：酒精回收塔分析员：日期：编号：序号检查项目标准未达标的后果现有的安全措施可能性L严重性S风险度R改进措施分值等级1安全附件计量装置灵敏、指示正确测量不准、超压爆炸日常检查，定期校验133可忽略安全阀到压起跳、复位正常、无介质堵塞失效、爆炸、财产损失定期校验