工作流程图修改

工作流程圖（20110616）1．采购收料作業流程图2．完修品收货作業流程图3．一般领料作业流程图4．借货作业流程图5．备品借货作业流程图6.还货入库作业流程图7.备品还货入库作业流程图8.出货作业流程图9.杂收作业流程图10.杂发作业流程工作流程圖（20110616）1．采购收料作業流程台北物料根據系统发出的《出货扣帳通知》mial打印好即將到貨物料并整理歸檔保存收到报关员的到貨通知mial后，找出相應的扣帳通知單（打印好的紙質mial）物料到倉庫后，核對快遞單上的件數與實物件數并收貨簽字,根據系统《出货扣帳通知》核對到货的品名规格数量.在ERP系統apmt110做採購收货作業采购单号：120—对应—250收货单号采购单号：123—对应—250收货单号采购单号121,122,124,125开头的对应的收货单号单头为251,通知品管檢驗YN在程式代码apmt721做验退作业在程式代码apmt720做入库打印收貨通知單并將纸质扣帳通知mial單黏貼在第二聯交給採購物料上架并填寫物料卡(OK)物料上架并填寫物料卡(OK)打印收貨通知單并將供應商的送貨單黏貼在第二聯交給採購在ERP系統apmt721做驗退作業通知採購N在程式代码apmt720做入库作业Y在ERP系統apmt110做採購收货作業采购单号：120—对应—250收货单号采购单号：123—对应—250收货单号采购单号121,122,124,125开头的对应的收货单号单头为251,通知品管檢驗供應商送貨到倉庫,根據供應商提供的送貨單核對品名規範數量國內購料2．完修品收货作業流程將《寄回深圳完修品明細》mail打印并歸檔快递公司送到仓库，核对好快递单号以及件数后签收对照《完修備品寄出明細》之mail清点数量，品名，规格并按不同的收件人归类，以便领料签收进入ERP程式代码cooi100录入收件人等信息，并通知收件人来仓库领料，并签收，邮件回复mail实际收到的料件品名规格与数量OKMAIL《完修備品寄出明細》3．一般领料作业流程固定资产类（采购单号122开头的）杂项用品（采购单号121，124,125开头的）进入ERP程式代码cooi100录入收件人等信息，并通知来仓库领料，并签收在收货通知单签字并将物料领走OK进入ERP程式代码cooi100录入收件人等信息，并通知来仓库领料，并签收在收货通知单签字并将物料领走OK领料4．主仓借货作业流程主仓借货单（单头299-）根据借货单上的料号，品名规格，数量，仓位发放物料记下物料的序列号借货人确认所借物料品名数量后，在送货人处签字方可领走在物料卡上登记借货信息（数量，借货单位，借出数量，结存）进入ERP系统程式cimt210，操作選項：收件，生管回護里備註序號，序號維護，出貨確認，庫存扣帳進入網頁ERMA系統主機/非系統整機序號維護紙質單據歸檔OK5.备品借货作业流程OK紙質單據歸檔进入ERP备品系统，程式代码为cimt310，操作選項：收件，出貨確認，庫存扣帳在物料卡上登记借货信息（数量，借货单位，借出数量，结存）借货人确认所借物料品名数量后，在送货人处签字方可领走根据借货单上的料号，品名规格，数量，仓位发放物料备品借货单（单头291-）6.主仓还货入库作业流程主仓还货单（单头:29A-）核对实物的料号品名规格数量是否与还货单一致核对无误后签收入库，并在物料卡上登记还货相关信息进入ERP系统cimt220，核对单据，并做序号维护，审核，库存扣帐单据整理归档OK7.备品仓还货入库作业流程备品仓还货单（单头:292-）核对实物的料号品名规格数量是否与还货单一致核对无误后签收入库，并在物料卡上登记还货相关信息进入ERP备品系统程式代码cimt320，核对单据，审核，库存扣帐单据整理归档OK8.出货作业流程成套发料单备货发料，并将物料序号资料key入电脑中保存将备好的出货物料交给罗鑫云核对数量并签收成品出货根据出货明细与送货人员清点出货数量并签字进入ERP系统apmt640，查询出货单号并核对出货项次，料号品名，数量序号维护，审核，过账进入网页ERMA维护整机序号单据整理，归档OK9.杂发作业流程杂项发料单查看杂发单之杂发理由是否符合《杂发理由码一致化》文件内容之规定是否有主管签核，并有eRMA单号根据杂发单上的料号，品名规格，数量，仓位发放物料领料人确认所领物料品名数量后，在签收人处签字方可领走在物料卡上登记杂发信息（单位，借出数量，结存）进入ERP备品系统，程式代码为aimt301，操作選項：確認，庫存扣帳单据整理归档OK主仓备品进入ERP主仓系统，程式代码为cimt301，操作選項：確認，庫存扣帳10.杂收作业流程根据杂项入库单上之料号，品名，规格，数量核对入库物料仓管确认所领物料品名数量后，在签收人处签字入库在物料卡上登记杂入信息（单位，入库数量，结存）进入ERP备品系统，程式代码为aimt302，操作選項：確認，庫存过帳主仓备品进入ERP主仓系统，程式代码为cimt302，操作選項：確認，庫存过帳单据整理归档OK杂项入库单