员工招聘程序

员工招聘录用及日常调配程序一、员工招聘、录用程序：1、根据公司所设工种岗位需要，经公司交班会通过，报董事长批准后进行招聘（翻斗车司机、装载车司机招聘由运输部负责录用，人力资源部负责审核）。2、招聘人员渠道：（1）、包头市各大、中专院校应届毕业生；（2）、包头市人才交流中心；（3）、公司员工或与公司有关系的人员推荐。3、经理部对应聘人员进行初次面试，对初次面试合格人员，由董事长进行面试。4、非招聘人员，通过相关人员介绍来公司的人员，必须经过董事长同意，并以书面或口头方式告知人力资源部。人力资源部负责对人员进行初步了解，为董事长安排岗位提供参考意见。二、员工派遣秩序1、招聘录用后的人员持本人身份证复印件、一寸照片8张到人力资源部报到。2、新员工填写《员工登记表》。按照员工登记表的事项要求如实认真填写并指导员工签订《劳动合同》，同时将个人所有资料归纳建立个人材料档案。并用电子表格形式微机录入《职工花名册》及《员工自然状况登记表》。3、经理部根据公司岗位需求、经董事长同意，分配新员工到具体部门、岗位，并以《调配通知单》的形式通知有关部门。4、接受部门根据岗位需求安排到具体岗位，并负责开始考勤记录。三、人员日常调配管理1、凡部门之间互相调动应由各部门经理提出申请，交班会讨论决定，经董事长同意后报人力资源部下令。2、辞职或调走人员，各部门经理及时提出申请上报分管副总经理、董事长，经领导同意，并收回劳保用品、个人借款或单位扣款，填写《离职申请单》，经财务及相关部门签字后方可办理离职手续。内蒙古金铭煤业有限公司2009年5月12日（二）员工薪金核定、发放程序：1、新上岗员工，经理部根据董事长核定的工资标准核定工资、并以书面形式通知财务部。2、每月26日—28日各部门将员工考勤表报经理部，经理部整理、审查考勤，并根据《员工假务管理规定》审核员工缺勤情况、加班情况逐个统计并审核应发工资，以书面形式通知财务部。3、个别部门有计件核定工资的一并将已核定好的工资情况报经理部，经理部审核后报财务部。4、财务部将做好的工资表返回经理部，经经理部审核确定无误后，通知财务部，发放工资。（三）员工社会养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、意外保险程序1、凡进入公司工作的员工，按照公司规定开始参加养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、意外保险等。2、经理部首先通知够条件享受各项保险的员工，确定员工当前个人保险情况，并办理新参保或转接手续。3、填写各项保险《投报表》，加盖公章后，报送九原区社保局、医保、工伤保险中心，批准后录入系统微机。4、每月15日以前，统计辞职人员，填写《停保表》，加盖公章后，报送九原区社保局、医保、工伤保险中心，及时停保。5、逐人填写养老、医疗保险手册。6、住院报销，审核住院的各种单据，齐全后报医保中心报销。（四）职工培训程序1、对新来员工进行职业道德和工作安全培训，熟悉了解公司简介并进行考试，合格后方可上岗。2、根据领导的培训计划，经理部制定集体学习安排程序，下发学习通知，并根据所学内容，认真备课，做到通俗易懂、层次分明，有讲义、有教案，并做好学习考勤记录。3、根据公司发展的需要，安排员工到外地集中培训。（五）劳动合同的签订程序凡新录入或合同到期继续续签的员工，经理部根据《劳动合同法》的内容逐条审核，适应公司需要，并补充个别条款，一式两份，由本人签字，确认无误后单位盖章并报九原区劳动监察局鉴定，填写《签定劳动合同花名册》。（六）劳保用品采购发放程序根据现场工人需要，有计划购买防寒、防雨、防暑、降温等劳动保护用品，做到比质、比价、节约，并建立个人发放劳保卡及登记台帐。（七）档案管理及人事台帐的建立1、个人档案信息要准确无误，有专人负责，资料及时装订成册。借阅档案要经部长批准，建立《档案借阅登记簿》。2、及时填写《人员调配通知》、《职工登记表》、《员工考勤表》、《职工请假条》、《职工奖惩通报》、《人事规章制度文件》、《劳保用品发放登记卡》、《公司员工花名册》、《职工工资表》、《离职人员登记表》、《大中专毕业生登记表》及各项保险台帐等。（八）安全管理程序：做好楼内防火、防盗、安全保卫工作，并随时进行监督检查。经理部（办公室）日常工作1、制定经理部所属办公室年度工作计划及各项服务的保障工作。2、对所属员工进行思想教育、业务指导、行为规范、品德考平等日常管理工作。3、负责制定本部门岗位职责、工作标准和有关管理制度，协助检查落实各项规章制度的执行情况。4、负责对公司会务活动进行流程管理，会议活动的组织、记录、文件管理等保障工作。5、负责组织行政文件行文的起草、拟定、审核及下发，建立并不断完善文件档案管理系统。6、负责文件的编号、打印、复印、校对及传真机、复印机的保管、养护、维修工作。7、做好文件及各类合同的整理、立卷、归档、保管工作。负责组织收集各种管理相关信息，分类管理并定期书面上报，对各种行政管理问题提出解决建议。8、负责不断开拓并维护与政府、机场、车站购票、工商、环保等相关部门的良好关系。9、负责组织好公司固定资产的登记、造册、管理、调配使用，每半年清查一次；办公用品、生活用品、低质易耗品的购买、管理、发放；公司办公电话的安装、移机，办公用房出租费用的收缴，办公卫生的检查与督促，办公场所的布置与美化等工作。10、负责组织处理各类信访、档案、保密、接待等相关工作。11、对公司介绍信的使用要严格把关。负责公司各类证件到期的换证、年检等工作。（包括组织机构代码证、营业执照、煤炭资格证、进出口贸易许可证等）随时提供各部门办理相关业务手续资料。12、严格控制各项办公费用的支出，（包括卫生费用、办公用品费用等）并制定相应的管理办法。13、负责职工生活福利物品的组织分发管理工作。14、按时核对、缴纳公司电费、水费、电话费、IC卡费。公司各部门饮用水票的购买与发放。15、安排好节假日值班及防火工作。16、负责做好工会日常管理工作。经理部人员分工宋玉华：负责经理部各项工作，带领所属员工完成公司的行政管理，并协助相关部门完成领导交办的各项工作。赵超英：负责经理部所属办公室职权范围内的全面管理工作。包括规章制度的制订、对外的联络与协调、各种证件的年检与换证、固定资产的登记、造册管理工作、各种费用的缴纳审批工作。郜慧珍：负责人员招聘、劳动合同的签订、公司内外员工的调配，并制定人事劳资方面的各项规章制度及实施细则，负责人事档案管理，建立各项台帐。赵敬艳：负责公司员工培训，工会的日常管理。陈荣珍：负责公司各种租赁合同、购销合同及各种证件的管理。保管并建立好台帐。负责办公用品的采购、发放与管理。董天宝：负责楼内防火、防盗、安全保卫工作。负责行政文件的起草、拟定会议记录，做好文件管理。孙凯、刘蕾：负责公司员工各项保险的办理（参保、停保、报销等）。做好文印工作，负责公司网络系统的维护及打印机、复印机的维护工作。周慧：负责员工考勤审核，为财务部制定工资提供依据；负责员工培训，制定培训计划。杨俊芬：按时核对、缴纳公司及三货场的电费、水费、电话费及IC卡费用等；及时办理公司各部门饮用水票的购置与发放，并协助办理其他相关事物。王雪松：办公用品、劳保用品的管理及发放并建立台帐。采购部工作流程一、1、现场人员先看场地存煤情况和煤质情况。2、交接班人员要了解上一班的装车情况和外面空车情况。3、了解我们来车情况和外来客户的来车情况，安排司机排队装煤。4、进去装煤的车安排司机找装载机，装质量好的煤。二、装好了车施封人员开始施封三、统计人员统计装车的车数、吨数、派往地点、封条数目、到矿时间、出矿时间。四、1、下班前和煤矿核对数据、吨数、金额、余额。2、把当日的装车情况做成报表上报公司。