56达乐井复产复建验收表

验收内容否决事项验收情况采矿证证号：C5300002011011140111517有效期至：2017年1月5日安全生产许可证证号：（滇）MK安许证字【2005】0707号有效期至：2019年2月22日营业执照：530381100014991有效期至：2024年7月30日矿长安全资格证证号：第13153010001278号有效期至：2016年9月28日职业卫生安全许可证证号：《云南省煤矿安全监察局关于取消煤矿职业卫生许可证事项的公告》2016年第2号已取消职业卫生许可证2、建设手续齐备，有批准的设计、开工备案回执、开工通知、施工组织计划、施工图纸，建设工期有效。建设手续不全、建设工期失效一票否决取得开工备案回执时间：建设工期：建设工期有效期至：注：煤矿属生产矿井3、严禁边建设边生产；承包项目施工队伍必须有建设工程施工资质；按有关规定进行建设工程质量监理，无非法承包、转包行为，有施工合同或协议。承包方无资质施工、非法承包、转包一票否决建设工程施工自建或承包：承包方是否有施工资质：注：煤矿属生产矿井4、严禁超层越界开采、建设。超层越界一票否决矿区面积：2.0196KM²载明开采标高：2160-1816m允许开采煤层：K1、K2、K3、K7、K9实际开采标高：2150-1822m实际开采煤层：K1、K2、K3、K7、K9一、依法生产建设证照失效一票否决1、证照齐全有效，严禁无证照或证照失效非法生产。附件1宣威市地方煤矿复产检查验收表格宜（镇）张冲煤矿达乐井矿井类型：生产矿井验收项目验收内容否决事项验收情况验收项目5、严禁多系统、多井口出煤。多系统、多井口出煤一票否决井筒数量:4个出煤井几个：1个6、必须设立安全、生产技术、机电、通风、地测、职业危害防治、信息调度指挥中心等安全生产管理机构并有办公地点和工作所需设备、器材及仪器。未建立管理机构名称有：无矿长姓名：贺其允安全资格证号：第13153010001278号有效期至：2016年9月28日安全副矿长姓名：夏发进安全资格证号：第13153020002306号有效期至：2016年8月6日生产副矿长姓名：唐兴党安全资格证号：第14153020000439有效期至：2017年4月21日机电副矿长姓名：朱发省安全资格证号：第13153020000881有效期至：2016年4月30日技术负责人（总工程师）姓名：朱发渊安全资格证号：第130530200001065有效期至：2016年5月27日8、必须至少配备采煤、通风、地测、机电专业技术人员各1名。采煤技术员姓名：李崇禹（2011）采字第066号通风技术员姓名：徐林学（2012）通字第048号地测技术员姓名：朱如传（2005）地字第614号机电技术员姓名：俞达绍（2012）机字第068号一、依法生产建设配备不足、未持证上岗一票否决7、必须配备矿长和安全、生产、机电副矿长、技术负责人（总工程师），且持证上岗。二、安全管理（一）机构及人员配备验收内容否决事项验收情况验收项目9、必须足额配备安全员、瓦斯检查员、放炮员、电钳工、绞车司机等各类特种作业人员，配备不少于5人安全管理人员，且持证上岗。配备安全员：6人，瓦斯检查员：14人，电钳工：3人，绞车司机：3人，安全管理人员：2人，放炮员：12人。其他特员配备情况：主扇操作工2人，电机车司机3人；信号把钩工3人；通风工2人；监测监控维护人员5人，职业危害监测工3人。10、必须制定“一井一策”整改（顿）方案并经行业主管部门批准。“一井一策”整改（顿）方案批准时间：2016年春节假后第一次隐患大排查“一井一策”整改方案批准时间为2016年3月4日,2016年4月13日隐患大排查“一井一策”整改方案批准时间为4月15日。11、建立完善以下制度：安全生产责任制、安全办公会议制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全隐患排查治理制度、风险评估预警防控制度、安全监督检查制度、安全教育与培训制度、安全投入保障制度、安全技术措施审批制度、安全质量标准化管理制度、矿用设备器材使用管理及维修制度、矿井主要灾害预防制度、事故应急救援制度、入井人员管理制度、矿井领导下井带班制度、出入井检身制度、停产回头看制度、现场交接班制度、安全生产隐患整改公示制度、班前会制度、职业危害防治管理制度、档案管理制度、应急值守制度、项目各方互通协调制度。未修订完善的制度有：无12、建立健全层级清楚、职责明确、权责对等、奖惩分明的各职能机构、各级负责人、各工种、职工的安全生产责任制和岗位责任制，并层层签订安全生产责任状。未签订的安全生产责任制有：无。未签订的岗位责任制有：无。二、安全管理二、安全管理（一）机构及人员配备（二）方案、制度、责任制验收内容否决事项验收情况验收项目13、建立健全调度人员培训、调度工作岗位责任，调度值班、交接班、调度汇报、调度会议、文档资料管理、生产事故分析、调度质量标准化建设等制度。未修订完善的有：无14、安全生产调度指挥中心必须设立专门办公室，配备3—5名调度人员，其中一名必须是矿级领导，且必须24小时值班。矿级领导负责人：煤矿制定了关于成立《张冲煤矿达乐井安全生产信息调度指挥中心》的决定（矿发［2016］2号），明确调度主任为：贺其允（矿长）副主任：夏发进（安全副矿长）唐兴党（生产副矿长），朱发省（机电副矿长）、朱发渊（技术负责人）调度员：贺祥飞、姜远伟、夏明飞、徐安志15、安全生产调度指挥中心必须配备计算机、打印机、有公网电话、内部行政电话、生产调度电话等，满足安全生产调度和应急要求。设备配备情况：配备一台KTH-11型（KT432）具有群呼、组呼、强插、录音等功能的调度电话一部，配备戴尔计算机2台、打印机1台、公网电话1部、内部行政电话1部，生产调度电话能满足调度和应急要求。电话：27台安设位置：监控室2部（8000、8001），机电硐室（8002），风井地面值班室（8003），副斜井绞车房（8004），1970水平2号煤仓（8005),1897水平避难硐室(8006),1822水平2号煤仓（8007），副平硐井口值班室（8008），1970水平集中运输巷掘进工作面（8009），12301工作面运输巷（8010），1897水平车场（8011），12301工作面回风巷（8012），1822水平运输巷煤仓（8013），炸药库值班室（8014），充灯房值班室（8015），配电房值班室（8016），压风机房值班室（8017），技术副矿长办公室（8018），安全副矿长办公室（8019），生产副矿长办公室（8020），接警办公室（8021），充机房值班室（8022），矿长办公室（8023），职工宿舍（8025），2056水平回风巷掘进工作面（8026）。16、每班必须有一名矿级领导下井带班。无矿级领导带班一票否决矿级领导带班计划制定情况：已制定《宣威市嘉泰矿业有限公司宣威市格宜镇张冲煤矿达乐井2016年矿级领导下井带班计划》。公示情况：已在副平硐井口进行了公示。记录情况：煤矿已制定《宣威市嘉泰矿业有限公司宣威市格宜镇张冲煤矿达乐井矿领导下井带班制度、岗位责任制》和记录，每班均有矿级领导下井带班，且在井下交接班。二、安全管理二、安全管理（二）方案、制度、责任制（二）方案、制度、责任制验收内容否决事项验收情况验收项目17、每班作业时必须配足配齐跟班特种作业人员。分两班作业，作业点3个。特种作业人员是否满足：是。18、认真组织开展每周一次的安全自检自查及风险评估预警防控，对各级检查的隐患认真整改，建立隐患排查整改及风险评估预警防控登记台帐。自检自查情况：煤矿自2016年3月07日入井以后已开展了7次自检自查，分别为2016年3月13日、3月20日、3月27日、4月17日、4月24日、4月29日、5月6日。开展风险评估预警防控情况：煤矿自2016年3月5日入井整改以后风险评估预警防控，分别为2016年3月13日、3月20日、3月27日、4月17日、4月24日、4月29日、5月6日。台账修订完善情况：已修订完善。（三）安全大检查长效机制网上填报19、根据行业规范和标准，结合矿井实际制定自检自查标准，按规定在省安监局网站大检查长效机制管理系统填报企业“自检自查”信息。网上填报信息员姓名：朱发渊自检自查标准编制情况：已编制《宣威市嘉泰矿业有限公司宣威市格宜镇张冲煤矿达乐井安全大检查长效机制自检自查标准》。网上填报情况：已于3月2日、3月30日、4月28日填报。20、制定培复训计划，按规定对从业人员进行培复训。是否修订完善培复训计划：已修订培复训计划，共培复训197人21、经考试合格、体检、签订劳动用工合同、购买工伤保险。考试合格195人，体检165人，签订劳动用工合同147人，购买工伤保险133人22、是否按规定制定劳动定员标准。未制定劳动定员标准一票否决制定情况：已制定《宣威市格宜镇张冲煤矿达乐井2016年度劳动定员管理及标准》最大班定员标准：65人（一）年度工作目标23、必须制定2016年的工作目标和计划；采掘计划是否按程序报批。制定情况：已制定《宣威市嘉泰矿业有限公司宣威市格宜镇张冲煤矿达乐井2016年度工作目标计划》审批情况：《采掘计划》已于2016年5月8日上报煤管所审查备案。三、用工管理二、安全管理四、安全生产技术基础管理（二）方案、制度、责任制验收内容否决事项验收情况验收项目24、井下点面按规定经煤管所审批，严禁多点面作业；重要工程施工、检修必须制定有针对性的安全技术措施。存在有未经批准的采掘作业点面一票否决点面审批情况：12301回采工作面、2056水平3号回风石门掘进工作面、1970水平集中运输巷运输巷掘进工作面，作业规程已于2016年4月28日报煤管所审查备案。安全技术措施制定情况：已制定《12301回采工作面检维修安全技术措施》、《1970水平k2运输巷检维修安全技术措施》、《1897水平1号煤仓侧进风巷检维修安全技术措施》、《1970水平k2回风上山检维修安全技术措施》。建设项目变更或修改情况：煤矿属生产矿井。25、采掘工作面必须编制《作业规程》，并报煤管所备案；建设项目遇情况变化与设计不符的，必须与设计部门及行业部门协调变更或修改。无作业规程，一票否决回采工作面《作业规程》备案1个，掘进工作面《作业规程》备案2个。26、近水平、倾斜煤层必须采用壁式采煤，急倾斜煤层必须采用柔性掩护支架等正规采煤，严禁采用国家明令禁止的采煤方法。存在明令禁止的采煤方法一票否决采煤方法：走向壁式采煤工艺：炮采支护方式：分段密集支护。（三）档案管理27、按照建档管理要求，建立健全煤矿基本信息、安全生产等档案管理。建档情况：已在办公楼一楼建立要案室，设置有25个要案柜，档案内容包括安全质量标准化、通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、安全管理、职业卫生、应急救援、调度、地面设施、图纸、文件等相关内容。档案室具体由朱发渊负责。（四）巷道断面28、矿井巷道断面符合设计和煤矿安全规程规定。1970水平集中运输巷掘进巷道断面：4.4㎡高度：2.1m2056水平3号石门回风巷掘进巷道断面：4.4㎡高度：2.1m12301回采工作面进风巷断面：3.6㎡高度：1.8m回风巷断面：3.6㎡高度：1.8m上安全出口高度：1.8m下安全出口高度：1.8m四、安全生产技术基础管理四、安全生产技术基础管理（二）点面控制、作业规程及采煤方式验收内容否决事项验收情况验收项目29、必须有真实反映矿井实际的井上下对照图、采掘工程平面图、通风系统图、井上下配电系统和井下电气设备布置图、监测监控系统布置图、人员定位系统布置图、防尘及排水管路布置图、避灾路线图，并及时测绘追接。未按标准绘制的图纸有：已按标准绘制并及时追接、更新反映矿井实际的井上下对照图、采掘工程平面图、通风系统图、井上下配电系统和井下电气设备布置图、监测监控系统布置图、人员定位系统布置图、防尘及排水管路布置图、避灾路线图、压风自救、供水施救系统布置图、运输系统图、巷道布置图、供电系统图。30、图纸真实反映矿井实际。图实不符一票否决图实不符的有：无（一）主要通风31、总风量满足安全生产需要，按