综合管理体系运行工作表格

建设监理综合管理体系运行常用工作表格编号：CNPE-JLB(第一版）汇编：审定：批准：受控状态：北京四达贝克斯工程监理有限公司北京四达贝克斯工程监理有限公司综合管理体系运行工作表格-1编者说明建设监理单位选用GB/T19001-2000idtISO9000-2000、GB/T24001-2004idtISO14001-2004、GB/T28001-2001标准建立和有效实施综合管理体系，并取得综合管理体系的第三方认证，在当前已成为监理公司求发展、创品牌的必要措施。公司意识到有效建立并保持综合管理体系的关键：除了领导重视、员工具备质量、环境、职业健康安全意识外，三体系的策划尤其是程序文件和作业指导书能否易懂或一目了然，知道干什么、怎么干、为什么这样干，且具可操作性至关重要。编制建设监理综合管理体系运行--常用工作表格初衷和希望达到目的就在此。本手册编制力求遵循“诚信、守法、公正、科学”的监理准则，依据并遵循了下列国家法规和标准的要求：1)GB/T19001-2000idtISO9001-2000《质量管理体系要求》2)GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》3）GB/T24001-2004idtISO14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》4）《中华人民共和国建筑法》（国家主席令1997年11月1日）5）建设工程质量管理条例（中华人民共和国国务院279号令）6）建设工程监理规范(GB50319-2000)7)公司综合管理手册北京四达贝克斯工程监理有限公司综合管理体系运行工作表格-2使用者须知：为做到记录的有效标识，使用本手册中的工作表格时必须编号，编号方法如下：所有工作表格/记录，均已按类别编码[方法为：CNPE-JLB（工作表格部分码，1位）-（表格所在部分序号码，2位）]并在表头左侧出现。填写记录时，记录人只需编号，编号方法如下：采用三组七位码编号法，第一组：部门代码（公司统一发布部门码）用两位阿拉伯数字表示，第二组：年代码，用两位阿拉伯数字表示，如2000年用“00”；2001年用“01”表示；第三组：本部门本年度使用本表格的流水号，共设三位阿拉伯数字并从“001”起始。郭润芳二00八年六月北京四达贝克斯工程监理有限公司综合管理体系运行工作表格-3文件更改记录章节号更改日期《文件更改通知单》编号更改人验证人备注北京四达贝克斯工程监理有限公司综合管理体系运行工作表格-4第一部分：组织与资源管理方面—工作表格及其使用说明1、用于组织与资源管理方面的工作表格目录序号表格名称文件编码建立依据01北京四达贝克斯工程监理有限公司员工招聘基本情况表CNPE-JLB1-0102员工季度考核表CNPE-JLB1-0203职工年度考核表CNPE-JLB1-0304员工能力评价/定级表CNPE-JLB1-0405培训需求表CNPE-JLB1-0506外部培训登记卡CNPE-JLB1-0607员工内部培训签到/考核表CNPE-JLB1-0708监理人员需求计划表CNPE-JLB1-0809监理设备与工器具调配与撤回申请CNPE-JLB1-0910行规标准规范等文件和资料需求撤回单CNPE-JLB1-1011监理设备与检测工器具台账CNPE-JLB1-1112综合管理体系文件配置单CNPE-JLB1-1213特别授权书CNPE-JLB1-1314人员离岗工作交接单CNPE-JLB1-1415员工调离公司会签单CNPE-JLB1-1516监理人员派驻撤回通知单CNPE-JLB1-1617项目总监理工程师派遣、撤回单CNPE-JLB1-1718内部会议纪要CNPE-JLB1-18北京四达贝克斯工程监理有限公司综合管理体系运行工作表格-52、使用说明名称适用情况编审批责任作用与用途其他说明01北京四达贝克斯工程监理有限公司员工招聘基本情况表应聘人员到公司，由工程技术部发放此表，本人填写。工程技术部核查其真实性、符合性。经公司录用，作为计算机人事管理软件的输入依据。签劳动合同时查验。监理现场聘用人员时也必须填写此表，并及时传递至公司工程技术部保存。02员工季度考核表在公司项监部从事工作不满一年的员工需每季度填报此表，在公司从事工作满一年的员工可不用填写此表；被考核人填写，项监部总监评定作为评价员工每季度工作情况的依据。员工季度考核表随《监理工作季报》每季上报公司。03职工年度考核表全体员工在年终须填写该表本人填写年度工作总结，项监部评语由各项监部总监填写并评定“结果”。“单位考核意见”由公司总经理填写。作为评价员工年度工作情况的依据，用于评优、评先、工资变动等。职工年度考核表随第四季度《监理工作季报》上报公司并同时报送电子版。04员工能力评价/定级表公司所有员工均须填写基本情况初始登记表，由员工本人在来公司报到或初始定级时填写。工程技术部填写该表，工程技术部经理审核，公司主管领导签批。作为员工分级、任职资格，选择合格人员从事不同岗位工作的依据。人员派遣时查验。工程技术部保存该记录。北京四达贝克斯工程监理有限公司综合管理体系运行工作表格-605培训需求表当某些岗位需要提高某方面的技能才能适应本岗位工作时，由本部门提出对员工的培训需求。由各部门负责人提出申请，填写此表报工程技术部，由工程技术部汇总经公司主管领导审核批准。作为公司组织培训，提高员工素质的依据。工程技术部保存该记录。06外部培训登记卡参加完外部培训留此记录。工程技术部填写该表，工程技术部经理审定。作为落实培训计划，提高员工素质的依据。报销时查验。工程技术部保存该记录。07员工内部培训签到/考核表实施培训必须记录培训内容、日期、时间、培训师资、教材、受训人员及培训效果。由参加培训人员签到，教师记录培训内容及效果。作为培训业已实施，签到人员已接受有关内容的培训并是否取得实效的证据。作为统计人员培训的输入依据每次培训的实施，授课人负责记录的产生，考试时将考卷作为附件。08监理人员需求计划表随项目进展，公司为有效调配人员，要求项监部于每季度提出下季度的人员的需求（包括人员现状增加和撤离人员）。总监制定该计划。交公司工程技术部。作为人员需求分析和调配的依据。公司依此制定总人员需求和安排计划。随《监理工作季报》上报公司。09监理设备与工器具调配与撤回申请随项目进展，公司为有效计划和调配监理设备与工器具，要求项监部于每季度末提出下季度的需求（包括监理设备现状、需增加和撤离设备）。总监制定该计划。交公司工程技术部。作为监理设备与工器具需求分析和调配的依据。随《监理工作季报》上报公司。10行规标准规范等文件和资料需求撤回单随项目进展，公司为有效计划和调配行规、标准、规范等文件和资料，要求项监部于每季度提出下季度的需求（包括文件和资料的现状、需增加和撤离文件资料）。总监制定该计划。交公司工程技术部。作为监理行规、标准、规范等文件需求分析和调配的依据。随《监理工作季报》上报公司。北京四达贝克斯工程监理有限公司综合管理体系运行工作表格-711监理设备与检测工器具台账为控制与监理工作密切相关的用于检测工程质量、环境及职业健康安全的工器具的精确度、标定有效期限，实现动态跟踪，必须填写此表。工程技术部编公司设备总台帐/项监部编本部门设备台帐。作为对设备及检测工器具实施动态管理的依据和有效性客观证据。12综合管理体系文件配置单新签项目进行综合管理策划时，为提供在该项目综合管理方面应遵循的依据文件，必须填写此表。质量安全部编制。作为综合管理策划文件—监理大纲和/或监理规划（投标文件）的附件，作为文件分发单供项监部领取文件的依据。作为项目进程初期最新有效文件控制单。当体系文件更改或完善增加时，再按程序分发并受控管理。13特别授权书决策层领导人因故离岗或其他原因需将其岗位权力授予他人时，应填写此表作为依据。本人填写，直接上级签署同意。作为被授权人行使管理指挥权的依据，作为质量领导责任转移的依据，作为质量责任暂时偏离的依据。仅限于领导岗位填写，授权范围可包括岗位描述的全部或一部分。14人员离岗工作交接单监理一线人员离岗，如其工作不被移交将影响工作时，应填写此表转移工作责任，其他岗位人员离岗时也可参照执行。工作接方必经直接上级同意，且均需在此表栏目中签字。作为工作责任交出和接受的依据，作为工作责任转移的依据，作为责任暂时偏离的依据。仅限于具有工作责任的人员使用，可包括岗位描述中工作责任的全部或一部分。15员工调离公司会签单公司员工调离监理公司，时领取此表，由公司各职能部门会签。本表格由各职能部门会签，总经理批准。作为调离公司人员工作已交接、物品已归还的依据。工程技术部负责发放并保存该记录。北京四达贝克斯工程监理有限公司综合管理体系运行工作表格-816监理人员派驻撤回通知单监理人员派驻现场及撤回公司须填写此单。派驻单由公司各职能部门填写，公司总经理或主管副总经理签批；工程技术部及项监部留存，人员撤回，由总监填写撤回单，交工程技术部。作为人员派驻监理现场及撤回公司时间的依据工程技术部负责发放并保存该记录。17项目总监理工程师派遣、撤回单新成立项监部总监派驻现场及工程完工撤回公司须填写此单。派驻单由新成立项监部总监填写，公司总经理或主管副总经理签批；工程技术部及项监部留存，工程结束由项监部总监撤回填写，公司总经理或主管副总经理签批作为新成立项监部总监资源配备的依据及工程完工总监交还公司所配备资源的依据。（此单后应附领用资料详细清单）工程技术部负责发放并保存该记录。18内部会议纪要公司内部会议，如需形成纪要时填写。会议记录人编制，主持人认可。记录会议经历和参加者，作为备案备查，会议决定事项作为遵循依据和汇报材料。主持人必须是对会议决定事项具有负责资格的人。此表必须附会议签到单北京四达贝克斯工程监理有限公司综合管理体系运行工作表格-9北京四达贝克斯工程监理有限公司员工招聘基本情况表编号CNPE-JLB1-01-1填表时间年月日姓名曾用名此处贴照片籍贯婚姻状况性别年龄民族健康状况职称学历出生年月参加工作时间毕业学校及专业毕业时间政治面貌入党／团时间现单位部门及职务掌握何种外语外语熟练程度计算机水平有何特长性格业余爱好家庭住址邮政编码身份证号联系电话Email地址手机号码主要家庭成员情况称谓姓名出生年月工作单位联系电话北京四达贝克斯工程监理有限公司综合管理体系运行工作表格-10参加工作履历编号CNPE-JLB1-01-2工作时间何单位、部门及项目从事专业、工作内容、任职情况证明人单位电话主要学历培训经历加入我公司的原由待遇要求和任职理想自我描述与评价重要奖惩情况北京四达贝克斯工程监理有限公司综合管理体系运行工作表格-11员工季度考核表编码：CNPE-JLB1-02姓名部门考核时间月日至月日工作任务情况的描述效果/效率/客观证据自述（不够时可以附页）项监部评语：项监部负责人：业务熟练程度管理与协调能力工作质量工作表现综合得分分值a≤100b≤100c≤100d≤100w≤60总监评定注：综合得分W＝a*0.1+b*0.1+c*0.2+d*0.2北京四达贝克斯工程监理有限公司综合管理体系运行工作表格-12编码：CNPE-JLB1-03职工年度考核表单位姓名年度年度工作总结结果优秀称职基本称职不称职单位考核意见单位领导签字：年月日北京四达贝克斯工程监理有限公司综合管理体系运行工作表格-13员工能力评价/定级表编码：CNPE-JLB1-04姓名原定级别评价要素要素说明计分限值评分基本素质正规教育与培训≤14技术资历≤20工作经历≤6工作能力工作质量≤20业务熟练程度≤10管理与协调能力≤10工作表现≤20评价类型初始评价□总分定期评价□级别一级□二级□三级□四级□五级□工程技术部：年月日公司主管领导：年月日北京四达贝克斯工程监理有限公司综合管理体系运行工作表格-14编码：CNPE-JLB1-05培训需求表申请单位申请单位负责人申请日期年月日申请培训内容序号培训项目培训目的时间参加人员公司主管领导批复：日期北京四达贝克斯工程监理有限公司综合管理体系运行工作表格-15外部培训登记卡编码：CNPE-JLB1-06编号：培训