过程管理一览表

过程管理一览表版次：1.2Process对应文件4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5COP:顾客沟通过程C1√√顾客需求的鉴定流程C1-1QP7-04顾客需求识别与评审程序√√合同评审C1-2√过程设计开发与确认C2√√√√√项目管理流程C2-1QP7-01产品实现策划程序√√√设计/工艺变更流程C2-2QP7-03变更管理程序√√送样承认流程C2-3QP7-02生产件批准管理程序√产品生产过程C3√√生产计划/过程控制C3-1QP7-08生产管制程序QP7-09过程控制程序√应急计划C3-2√物流/产品保存/产品标识与可追溯性C4√搬运、储存、包装C4-1QP7-13产品防护管理程序√产品标识与可追溯性C4-2QP7-11产品标识与追溯性的管理办法QP7-12客户财产管理程序√采购过程C5√采购控制（供应商管理）C5-1QP7-06采购管理程序QP7-07供应商管理程序QP4-03外包管理程序√√交付过程C6QP7-14交付管理程序√付款过程C7QP7-04顾客需求识别与评审程序2Process4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5保证过程C8QP7-05服务管理程序√服务过程C9QP7-05服务管理程序√MP管理系统策划流程B1QM-001质量手册√√组织结构职责分配B1-1√经营计划策划流程B2QP5-01事业计划与目标管理程序√√√√管理系统监控流程B3√√√管理评审B3-1QP5-02管理评审程序√√目标检测/不良成本B3-2QP5-03质量成本管理程序√√持续改善控制流程B4QP8-06持续改进程序√√SP资源提供管理流程S1√√√√人力资源管理S1-1QP6-01人力资源管理程序√内部沟通S1-2QA5-02-01会议管理办法√基础设施管理S1-3QR6-03基础设施管理程序√工作环境管理S1-4QP6-036S管理程序√品质管理过程S2√√√√内部审核（体系/产品/过程）S2-1QP8-02内部审核程序√不合格品控制/纠正预防S2-2QP8-04不合格品控制程序QP8-07纠正与预防管理程序√√产品/过程的监控与测量S2-3QP8-03产品/过程的监控与量测程序√√文件管理流程S3√文件与资料控制S3-1QP4-01文件资料管理程序√Process4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5记录控制S3-2QP4-02记录管理程序√资讯情报系统S4√√√√√内外部顾客满意度S4-1QP8-01内外部客户满意度管理程序√√数据分析S4-2QP8-05数据分析程序√统计技术应用S4-3√√生产,量测与监控设备的管制与维护保S5√√√机器设备维护保养S5-1QP6-02生产设备管理程序√√工装模治具管理S5-2QP7-10工装模冶具管理程序√监控与量测装置控制S5-3QP7-15量测与监控仪器管理程序QP7-16实验室管理程序√