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参考资料,少熬夜!公司采购管理制度【4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“公司采购管理制度【4篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!公司采购管理制度【第一篇】为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。1、目的作用1)、可作为采购部开展工作的规范依据。2)、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。3)、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。2、采购部人员职责及管理制度1)、热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。2)、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。3)、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的'实施,保证经营过程中的物资供应。4)、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。5)、负责供应商的开发、管理及维护工作。6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。7)、大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。9)、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。10)、加强物资采购档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资采购网络,并不断开辟和优化物资采购渠道。11)、做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。12)、完成领导交办的其他工作。公司采购管理制度【第二篇】为了提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降底采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物质采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。一、申购及其规定1、申购的定义申购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种参考资料,少熬夜!物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子整个过程,请参照附图一2、申购单的要素完整的申购单应包括以下内容。申购部门申购物品所属项目申购的用途申购物品的品名申购物品的数量申购物品的规格申购物品需求时间申购物品的单位申购如有特殊需要填写在备注一澜申购填写人及所在的部门申请部门主管审核公司总经理审核3申购单及其提报规定申购单应按照要素填写完整,清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。如遇公司生产急需的物资,公司领导不在的情况下,可以电话或者其它形式请示,征得同意后提报采购部门签字确认手续后补上。申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部二、申购单的接收及分发规定1.申购单位的接收要素采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整,清晰,检查申购单是否经过公司领导审批。接收申购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整不清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则。通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门2、申购单的分发规定对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。对于紧急申购项目应优先处理。无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3、采购周期的规定询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过3天。询好价后非本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过7天采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因参考资料,少熬夜!遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略三、询价及其规定询价请认真审阅申购单的品名,规格,数理,名称,单位,了解技术要求,遇到问题应及时与申购部门沟通。属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购对于紧急申购项目应优先处理所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中价机构询价。采购所开发的供应商应具有一定资质和实力,具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。四、比价,议价对供应商的'供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认。对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价的综合条件更加突出。收到各供应商报价后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中的价格重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,通过进行实地考察,了解供应商的各方面实力。参考目标或理想价格与各供应商进行价格及条件的进一步谈判五、比价,议价结果汇总比价,议价汇总前应汇报公司相关领导,征得周意后方可汇总。比价,议价结果未通过公司领导审核,应进行修改或重新处理。六、合同的签订及其规定1、合同合同是当事人或当事双方之间设立,变更,终于民事关系的协议,依法成立的合同,受法律保护,广义合周指所有法律部门中确定权利,义务关系的协议合同正文应包含的要素合同名称,合同编号,签订地点采购物品名称,规格,数量,单价,总价及合同总额包装要求合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应说明质量要求及规范要求交货日期付款方式违约责任和解决纠纷的办法。双方公司信息合同签订及其规定如涉及到技术问题及公司机密的注意保密责任遇货物订购数量较多且价格较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来现场协助清点参考资料,少熬夜!质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品的保期。详细约定发票的提供时间及要求针对不同的合同约定不同的付款方式,如机器设备类合同一般应分先付30%货款,货到检查OK后再付60%货款,尾款10%在三个月内付清。与初交合作的供应商合作时,应少付预付或不付预付款违约责任一定要详细具体合同签定应按照附图二的格式进行。合同审查后应由公司领导签字加盖合同公章方可生效。合同以传真或其它形式给供应商后,要求供应商签字盖公司合同章回传。七、1、付款及合同执行按照进度付款的采购项目必须确保质检合格后方可付款按照供应商规定合同约定达到付款条件的合同进行付款操作填写费用报销单,该单审批签字完毕后提交财务部,附图三。2、合同执行已签订合同由采购部项目负责人负责跟进,采购部负责人进行监督,如出现问题采购部应及时提出建议或补救措施,并及时通知申购部门及公司领导。已签订的合同在执行期间应及时掌握合作单位对合同义务和责任的履行情况,跟踪并督促其保质保量按时履行。合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。八、验货与入库1、验货供应商已经履行完毕的合同采购部应及时通知品质部门进行验收对于不同类型的合同物资验收标准参照公司品质部的相关规定执行达到质检部报验条件的合同物资应在第一时间报请品质部门进行质检与验收。品质部在接到采购部报验通知后应及时检验,并出具检验结果证明书,对于品质不及时延误生产部门使用或不能入库的情况品质部负主要责任用于公司生活和办公的物资不在公司品质部的检验范围之内。2、入库公司所有的生产材料,设备入库前均应通知品质部门检验或验收合同标的物在运达公司后采购部应及时通知申购部门及时按排卸货与搬运参考资料,少熬夜!品质部未及时检验的合同物资,仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受。品质部门已经检验的产品仓库应及时入库并出具入库清单。企业采购管理制度【第三篇】一、采购管理制度目的:为加强集团系统内部采购管理,规范采购申报程序,统一验收标准,严格控制成本,合理调配、利用物质资源、严明采购纪律,特制订本制度,下面是某****地产集团有限公司采购管理制度范本。二、采购管理制度原则:1、严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则;2、严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则;3、严格遵守“三个三”原则。(一)选购三原则:(1)一种物品采购各部分别找三家(2)一种物品分别报三家(3)一种物品最后定一~三家(二)定购三原则:(1)同类物品质量最优(2)同类物品价格最低(3)同类物品的供应商服务最好(三)验收三原则管理制度:(1)由集团采购管理制度配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效(3)发现假冒伪劣产品,一票否决,坚决退换三、采购管理制度范本立项程序及申购流程:1、固定资产(含车辆):申购部门/单位填写“固定资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→集团公司领导批示→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。2、低值易耗品:申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。3、办公文具、耗材类:(1)办公文具类申购流程:集团采购配送中心按“三个三”原则,确定年度供应商:①计划内:申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品/申购表”(办公文具限额10元/人·月)→部门负责人审核→由总裁办汇总审核后实施采购、办理相关结算手续;②计划外:申购部门/单位填写呈批报告→集团主管领导参考资料,少熬夜!审核→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理结算等相关手续。(2)耗材类申购流程:①计划内:申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表”部门负责人审核→信息中心汇总审核→集团总裁审批→集团采购配送中心询价、定标,并下发采购通知→由申购部门/单位办理结算手续。②计划外:申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→部门负责人审核→主管领导审批→集团采购配送中心询价、定标,并下发采购通知→由申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品、办公家具与电脑等设备、样板房家私与饰品、车辆保险等共享物资:①集团采购配送中心按“三个三”原则,确定年度供应商;②申购部门/单位填写呈批报告/请示→部门负责人审核→总裁办汇总审核→集团领导审批(按照权限)→由申购部门/单位实施采购、办理结算等相关手续。5、上述申购流程中采购通知均须提供一份给价格监督部。该部有权对价格进行抽查,对不合理价格提出终止申购或交综合检查部进行查处。公司采购管理制度【第四篇】一、适用范围1.本《办法》适应各部门、各分公司的商品采购。2.单项采购或批量采购金额达到公司规定的限额标准(一次性采购20xx元,单件采购1000元)以上的采购项目,应当上报采购部审批。3.低于限额标准采购项目的采购方式及管理办法,遵照财务借款与报销办法执行。二、组织机构与管理采购部是为组织实施采购活动而设立的专职机构及管理部门。主要职责是:1.组织实施集中采购;2.组织由公司拨款的大型采购活动;3.受各公司的委托,代其组织采购事宜;4.负责采购合同的管理;5.拟定公司采购政策;6.管理和监督公司采购活动;7.审批管理进入采购名单的供应商资格;8.审批取得公司采购业务的代理资格;9.拟定并调整公司集中采购目录和公开招标采购范围的限额标准。三、采购方式管理公司采购方式主要是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一来源。参考资料,少熬夜!1.凡纳入公司采购计划资金超过10万元以上的采购项目,原则上应实行公开招标。2.能从有限范围的供应商处采购的或者公开招标时间长、费用高,不能达到节约的'目的,经总经理批准可采用邀请招标。3.符合下列情况之一的,经总经理批准可采用竞争性谈判方式采购。(1)招标后没有供货急需采购,而无法按招标方式得到的;(3)投标文件的准备需较长应商投标或者没有合格标的;(2)出现了不可预见的的时间才能完成或投标文件需要高额费用;(4)有特别要求的。4.采购的货物符合规格、标准统一,现货货源充足,价格弹性较小,售后服务好,经总经理批准可采用询价议标采购。5.下列情况可采用单一来源方式采购。(1)只能从唯一供应商处获得,或供应商拥有专利权,且无其他合适替代标的;(2)因原采购项目的后续维修、零配件供应、更换或扩充等一致性和兼容性要求,必须继续从原供应商处采购;四、物资采购审批程序1.公司采购管理程序包括下列主要步骤:(1)编制公司采购预算;(2)编制并批复公司采购计划;(3)确定采购方式
本文标题:公司采购管理制度【4篇】
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