XXXX绩效考核制度

幸运国际旅行社有限公司文件幸运国旅综〔2007〕号关于下发《幸运国际旅行社有限公司绩效考核管理制度》的通知各部门、各分社：为了顺利实现海航旅业发展战略，完成幸运国际旅行社经营目标，保证分社收益与责任的对等关系，从体制上激励各分社加强运作质量、提高市场份额、努力降低运作成本，特制定《幸运国际旅行社有限公司绩效考核管理办法》予以下发，请遵照执行。特此通知幸运国际旅行社有限责任公司二○○七年十二月日幸运国际旅行社有限公司绩效考核管理办法1总则为增强员工的工作责任心，提高员工的积极主动性，激发员工的创造精神，培养出积极进取、团结协作、业务能力强劲的员工队伍，以保障公司的各项任务和员工本职工作的高质、高效的完成，特制定本办法。2适用范围本公司员工3考核内容3.1考核周期月度考核3.2考核形式以KPI形式进行考核（关键性指标考核）3.3考核（KPI）指标3.3.1行政人员的考核是从工作流程中提取。3.3.1业务人员从生产运营中的接待人数、服务质量、收入、利润、成本等项目，针对部门岗位的不同，提取KPI指标。3.4考核结果运用3.4.1范围：员工绩效工资3.4.2运用方式3.4.2.1KPI完成的情况与“绩效工资”挂钩，绩效工资发放比例与KPI完成比例等同。KPI=（实际完成数÷计划指标数×权重比×100%）+各项指标权重得分绩效工资=KPI分数×100%×绩效工资基数3.4.2.2KPI考核的数据：依据：财务口年度预算报表、财每月预算口报表、旅业服务质量周报表、日常考核报表。行政人员以百分制为基础，每人每月100，按考核指标进行相应的扣除，最终得分为，绩效发放比例的百分比。分数=100-各项目得分业务人员完成值：分数=实际完成值÷计划任务服务差错率：依据旅业服务质量周报。应收账款比例：财务报表的比例计算，完成80%以算权重比的满分，60%-80%按比例计算分数，60%以下的视为0分。其它考核项：分数=实际完成指标÷任务指标。4考核说明4.1考核依据说明4.1.1总经理的考核以旅业年度计划完成指标为准，实际完成以财务预算口报表为准。4.1.2副总经理、财务总监的整体收入比值，以旅业年度计划完成指标为准，实际完成以财务预算口报表为准。4.1.3行政人员（总经理以下的人员）的差错率，按差错记录表。4.1.4分社总经理（执行董事）考核任务由总社财务依据年度生产任务指标确定。4.1.5业务人员（分社总经理以下）的差错率，按差错记录表。4.1.6业务人员个人任务量：采用层层分解法。由分社总经理每月按旅业预算计划指标进行分解到处室，处室按分解的任务进行二次分解，分解到人头。4.2考核项目说明4.2.1行政人员考核行政人员考核表职位KPI指标项目说明权重%总经理整体收入实际完成数÷计划指标数×权重比×100%40%毛利实际完成数÷计划指标数×权重比×100%20%接待人数实际完成数÷计划指标数×权重比×100%40%副总经理（总经理助整体收入实际完成数÷计划指标数×权重比×100%40%日常管理此项目为公司日常工作管理，公司人员出现3次集团性通报，扣10%；出现4次扣20%；出现5次扣40%理）30%；5次以上的视为0分。分管业务差错率此项目为分管部门的差错率。本部门人员出现差错，被公司通报1次，扣5%；被公司通报2次，扣10%；通报3次，扣15%；3次以上的视为0分20%财务总监整体收入实际完成数÷计划指标数×权重比×100%40%财务成本控制总体成本控制不能超出3%点，超出1%，扣除10%；超出2%，扣除20%；超出3%，扣除30%；3%以上的视为0分。40%分管部门差错率此项目为分管部门的差错率。本部门人员出现差错，被公司通报1次，扣5%；被公司通报2次，扣10%；通报3次，扣15%；3次以上的视为0分20%综合管理部综合部总理管理差错率部门人员出现重大差错，被集团通报批评。1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上视为0分。40%公文差错率被集团查到公文差错，3起的，扣5%，4起扣10%；5起的扣20%；6起以上的视为0分。30%人事事务差错率人事检查中出错差错被通报批评，1起扣5%；2起扣10%；3起扣15%；4起扣20%；5起扣25%；5起以上的视为0分。30%行政经理公文差错率被集团查到公文差错，3起的，扣5%，4起扣10%；4起的扣20%；6起的扣30%；7起以上的视为0分。40%后勤管理差错后勤管理事务出现差错，受到公司通报批评。1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。30%档案管理差错率档案检查中出现重大错误的按《幸运国际旅行社有限公司奖惩办法（试行）》处理，被集团通报，1项不合格的，扣5%；2项不合格的，扣10%；3项不合格的，扣20%；3项以上的视为0分。30%行政会务主管日常后勤保障由各分社、各部门监督。出现1次有效投诉，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；4次扣30%；4次以上的视为0分。40%会务保障会务保障中出现重大差错的按《幸运国际旅行社有限公司奖惩办法（试行）》处理，出现一般性差错的，1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；4次扣30%；4次以上的视为0分。40%行政事务差错率本室人员出现差错，被公司通报批评。出现2次，扣5%；3次，扣10%；4次，扣15%，4次以上视为0分20%行政助理公文写作差错率在拟写公文时，1000字以内差错率在1个字符以内，2000至5000字差错率在2字符，5000以上差字符差错3字符。出现1次差错的扣5%；2次扣10%；3次扣20%；4次扣30%；4次以上的视为0分。40%上报数据差错率因个人原因造成延迟上报数据，出现1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。30%协助领导日常工作差错率因个人原因造成领导工作被动。出现1次，扣10%，2次，扣20%；3次，扣30%，3次以上的视为0分。30%机要秘书公文差错率被集团查到公文差错，3起的，扣5%，4起扣10%；4起的扣20%；6起的扣30%；7起以上的视为0分。40%印章使用差错率因个人原因错用公章未造严重后果，且未造成经济损失，公司名誉损失的，出现1扣除全部参考项目比例的绩效工资。20%协助领导日常工作差错率因个人原因造成领导工作被动。出现1次，扣10%，2次，扣20%；3次，扣30%，3次以上的视为0分。40%档案管理员档案管理差错率档案检查中出现重大错误的按《幸运国际旅行社有限公司奖惩办法（试行）》处理，被集团通报，1项不合格的，扣10%；2项不合格的，扣20%；3项不合格的，扣30%；4项不合的，40%；4项以上的视为0分。50%电子档案归档差错率日常公司性的抽查，电子文档归档出现1次差错，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。25%纸制、音像档案归档差错率日常公司性的抽查，归档文件出现1次差错，扣扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。25%人事经人事管理本室人员出现重大差错，被公司通报批评。1次，40%理上差错率扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。绩效考核偏差率因本人监督不利，造成员工绩效考核差错。出现1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%招聘、培训差错率在人事管理中及招聘中出现差错，各项培训计划未按时完成。1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。20%人事主管人力资源信息的完成率在被集团抽查时，出现1次差错，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。30%人事日常管理在日常抽查时，发现人事管理漏洞，情节轻微，未造成人力资源工作被动的，出现1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%劳动关系纠纷因个人差错，产生劳动关系纠纷，未造成公司经济损失的，出现1次差错，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。30%薪酬绩效主管工资审核差错率因个人原因出现工资发放差错，1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%绩效考核审核差错率因个人原因出现绩效发放差错，1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%社保、住因监督不利，出现社保、住房公积金办理差错，120%房公积金差错率次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。薪酬助理工资发放差错率因个人原因，发放工资出现差错。1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%社保、住房公积金差错率在办理社保、住房公积金时，出现差错，1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%上报数据差错率因个人原因，上报数据延时，数据中有差错。1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。20%培训主管培训计划完成率因个人原因不能按时完成培训计划，1次未完成，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%培训费用控制因计划不周全，造成培训经费超支，但未造成严重经济损失。每超出1个百分点，扣10%；超出2个百分点，扣20%，超出3个百分点，扣30%，3个百分点以上的视为0分。40%培训补偿结算差错率因个人原因，未及时与培训人员签订培训合同。出现1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。20%招聘主管人力资源预测差错率因个人工作不敬业，不能合理的分析企业人员的需求，出现重要岗位空缺，造成工作被动。1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为40%0分。人员招聘差错率在招聘过程出现差错，至使人岗不匹配，1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%劳动合同完成率因个人督导不利，出现其它分社未按时签订劳动合同，出现1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。20%信息管理员信息网络维护因个人原因，造成办公滞后。1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%网络健康使用集团抽查发现在上班时，公司内人员上无关工作的网站，1起，扣10%；2起，扣20%；3起，扣30%；3起以上的视为0分。40%人力资源信息维护在被集团抽查时，出现1次差错，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。20%分社行政人事助理上报公文差错率按《海航旅业集团公文质量管理规定》标准，由总社综合管理部机要秘书进行月核查，清查出1起违规，给予通报批评；2起，扣5%；3起，扣10%；4起，扣20%；4起以上的视为0分。30%培训计划的完成以当月总社综合管理部下达的培训计划为标准。未能按时完成，1项，扣5%；2项，扣10%；3项，扣20%；4项以上的视为0分。30%人事、薪各项报表未及时上报，延时1天，扣5%；延时2天，40%酬报表上报情况扣10%；延时3天，扣20%；延时4天，扣30%；4天以上的视为0分。财务部总经理费用支出监督情况对公司各部门、分社费用预算的审核工作，监督公司费用支出情况。因审核差错，造成费用支出错误，1次，扣5%；2次，扣10；3次，扣20%；3次以上的视为0分。40%资产引进控制率对公司各部门、分社资产引进把关，确保引进资产的质量。在引进过程中出现差错，未造成较多经济损失的，1次，扣5%；2次，扣10；3次，扣20%；3次以上的视为0分。40%分管部门差错率此项目为分管部门的差错率。本部门人员出现差错，被公司通报1次，扣5%；被公司通报2次，扣10%；通报3次，扣15%；3次以上的视为0分20%经理（副经理）财务报表差错率上报的账务报表出现差错率≤3，超出此标准1，扣10%；超出标准2，扣除20%；超出标准3，扣除30%；超出标准3以上视为0分。40%财务年度计划的合理分配率合理分配年度生产计划，并监督落实计划的实施。分配偏差率≤3，超出此标准1，扣5%；超出标准2，扣除10%；超出标准3，扣除20%；超出标准3以上视为0分。30%分管部门差错率此