低温鲜奶本部技术闸口考核制度

内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司编号：Q/MN-DW/GL22.1-2-2008-0低温鲜奶本部技术闸口考核制度起草人：方之哥审核人：宣家祥审批人：张世新文件实施日期：2008-6-3内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司低温鲜奶本部发布低温鲜奶本部技术闸口考核制度1目的为了进一步规范技术管理部闸口考核，统一各地质量考核标准。2范围本制度适用于低温鲜奶本部各部门及各生产单位。3换版说明本制度对编号为Q/MN-DW/GL27.1-4-2008-1《低温本部技术闸口考核制度》和编号为Q/MN-DW/GL23.2-1-2008-0《原辅料进厂、产品出库质量问题处理规定》的内容全部替换。4考核细则4.1质量数据报送考核细则未按时上报的质量相关数据的，每晚一天负激励100元/次。报送的质量数据错误的，每处负激励50元。质量数据有隐瞒不报，每发现一次负激励200元。质量数据错报、晚报、隐瞒不报造成其它部门反馈的每出现一次负激励300元。4.2不合格原辅料的考核标准4.2.1原辅料进厂管理原辅料到货关键指标如检验出现不合格，除拒收不合格的原1辅料以外，同时要求供应部对供应商进行考核并将此要求在供应、购买合同中予以体现，考核金额由供应部根据规定决定，如供应部没有执行此规定将对供应部负责人每次考核200元，如工厂未检验或检验不仔细致使不合格产品混进工厂对工厂经理考核200元/次，如造成损失将按照重大质量事故处理规定对责任单位、责任人进行处理。4.2.2原辅料让步使用的考核标准未按检验程序检验的原辅料让步使用的对责任部门负责人负激励300元/次。原辅料如因质量问题让步使用，每次对供应部负责人负激励200元。原辅料更换厂家、材质及标准执行相关流程的考核标准，各部门必须严格按照《原辅料更换厂家、材质、标准的流程》执行，如发现有不按流程按照300元/次进行负激励。原料采购厂家必须签订食品安全承诺书，对提供原料的安全性和合格性做出承诺。合格供方名单中每有一家原料供应厂家没有签署承诺书对供应部第一负责人负激励100元/家。从合格供方名单以外的厂家采购原料每出现一次对供应部第一负责人负激励500元。4.2.3原辅料调货考核制度2各生产单位出现相互调货时，要求供应部必须提前6天通知发货方的品保处，由该地品保处对要调货原辅料进行重新检验，合格后方可调货，并且出具原辅料检验报告单，原辅料检验报告单必须有该地总经理及品保处长签字。要求在调货时随调货车给接收方品保处携带：厂家检验报告单、当地品保处检验合格单。如出现反馈在货到时无上述检验报告单，接收方有权拒绝收货，并对调出生产单位负责人负激励100元/次,并要求调出方生产单位立即解决，如在3日内仍未解决的对责任生产单位负责人负激励200元/次，每超一天负激励100元。如出现供应部未提前通知该地生产单位进行检验私自调货，对责任生产单位负责人负激励300元/次。出现事业部（加工地）撤消的现象，要求由事业部（加工地）负责对库存的原辅料进行再一次自检，在给接收生产单位调货时必须携带：厂家检验报告单、当地品保处检验合格单。在接收生产单位检验时如出现因运输问题导致的原辅料不合格，对事业部（加工地）负责人负激励200元/次。如出现因当地储存或检验原因导致调货的原辅料不合格对事业部（加工地）负责人负激励200元/次，品保处负责人连带50%，负激励100元/次。由事业部（加工地）调货出现的原辅料不合格现象，要求由调出方负责在10内协调处理，如因协调不及时导致原辅料过期3不能投入使用，对事业部（加工地）负责人负激励300元/次。对各事业部质量日报中库存不合格品原辅料要求供应部在1周内给解决，如未解决对供应部第一负责人负激励100元/次。（备注：库存不合格原辅料在办理让步放行时，如有不是因为供应部原因造成的，要求供应部必须找出责任部门后附带文件办理让步放行手续，技术管理部将给剔除考核）4.3成品让步放行考核制度要求各事业部在接任务单前必须对库存原辅料进行量的核对，如出现原辅料断货或原辅料质量问题导致产品晚入库办理特殊手续的，由事业部（加工地）出示证明，对供应部第一负责人负激励200元/次，事业部（加工地）负责人负激励200元/次。因为其他原因导致产品晚入库办理让步放行手续的，对事业部（加工地）总经理负激励100元/次。物流部发货时必须严格按照让步放行制度对产品进行装车，如出现不符合项或强行出库的情况，对物流部第一负责人负激励300元/次。物流部在出库时产品发货明细必须严格按照装车的批次与数量进行核对记录，特别是晚入库的产品要重点跟踪，如现反馈发货明细记录批次有漏项或不准确的现象，对物流部第一负责人负激励100元/次，针对让步放行产品如产品在市场出现异常情况，要求物流部必须在2小时内将所有异常产品的发货明细提4供，如因明细提供不全导致不能及时对产品进行跟踪处理，给市场带来负面影响的对物流部第一负责人负激励300元/次。因产品让步放行导致批量性市场反馈的，对事业部（加工地）第一负责人负激励1000元/次。产品入库在12小时，如出现测上层产品温度不能降到2－6度范围内要求物流部立即采取措施，如导致产品让步放行对物流部第一负责人负激励100元/次，放行后出现批量性市场反馈对物流部第一负责人负激励500元/次。未执行产品让步放行流程而将产品投放市场，对责任单位第一负责人负激励500元/次。4.4产品库房考核标准4.4.1产品库房温度考核标准产品库房温度必须在0---6℃之内，未达到要求对单位负责人考核100元/次。库房温度记录表的填写要求和考核标准：（1）储运负责夏天每隔两小时检查一次冬天每隔四小时检查低温库房温度一次，并填写温度记录表；（2）如未按相关要求记录对部门负责人考核50元/次；（3）如在检查中发现未及时进行记录的每出现一次负激励100元/次。54.4.2产品库房检查考核标准在出库时发现产品存在超高码放现象，对物流部的负责人按照每板50元进行考核。在出库时依据相关质量标准对成品进行抽检，抽检出现不合格在300件—500件时，对责任人每次负激励200元，主任100%连带。在出库时依据相关质量标准对成品进行抽检，抽检出现不合格在500件---1000件的，对责任人做试用处理，主任负激励500元。在出库时依据相关质量标准对成品进行抽检，抽检出现不合格在1000件以上的，对责任人做待岗处理，主任试用。产品到市场后如出现批量性质量事故，经过分析是由于库房检查不仔细造成将对工厂负责人按照重大批量性质量反馈进行处理，同时要求责任单位对责任人进行处理。4.5关于走访市场发现问题的考核规定低温鲜奶本部各主管级以上人员及各生产单位员工在走访或巡查市场时，必须填写《市场质量信息表》，对客户、业务员的反馈意见并经查证属实所涉及到责任单位的，对责任部门第一负责人负激励50元/次。走访市场时对产品的日期情况进行调查，如在经销商库房内6发现有产品保质期仅剩三天过期的产品，每发现一次对销售部第一负责人负激励100元/次。如市场经销商、业务员反馈发生重大质量事故，直接投诉到生产单位，生产单位未及时上报低温鲜奶本部技术管理部的，导致市场问题不能及时解决每出现一次此类反馈，对责任单位第一负责人负激励200元/次。所有因为产品质量出现的市场反馈，业务代表或经销商必须经行政服务部传与技术管理部，由技术管理部通知责任单位。由于业务代表或经销商直接投诉到生产而出现的一系列问题，技术管理部对此投诉可以不做处理。如经销商或业务代表反馈在到货卸车时，发现公司产品包装箱与内装产品类型不一的现象，每发生一起对责任生产单位第一负责人负激励50元/起，如情况严重，对生产责任单位第一负责人负激励产品损失金额的20%。对产品的到货及时性进行检查时，如客户反馈有到货不及时情况，经调查情况属实，每发现一次对责任单位第一负责人负激励50元/次。如客户反馈物流部/责任生产单位存在未在承诺补货时间内给客户补货的现象，一经接到此反馈，对物流部/责任生产单位第一负责人负激励50元/次。7相关人员对终端产品进行抽检时发现包体或箱体打印不清，打印残缺，打印错位，无打印，包体封合不良，自然接口、包体变形、包体成形不良，提手未安牢，箱体胶带封合不规范，箱体未封口，吸管粘不牢，无吸管，包体或箱体贴标不规范等由生产原因造成的产品缺陷，对责任生产单位第一负责人负激励50元/次。如发现箱体存在色差，箱体易掉色，面纸颜色不一，箱体开胶，挤压变形、箱体软，跑版、漏版、漏白等箱体本身质量存在缺陷的，对供应部/责任生产单位第一负责人负激励50元/次。如发现箱体面纸磨擦掉色、磨损，货损数量在：1-50件（含50件），对储运部/供应部/责任生产单位第一负责人负激励产品损失金额的15%；50-200件（含200件），对储运部/供应部/责任生产单位第一负责人负激励产品损失金额的10%；200-500件（含500件），对储运部/供应部/责任生产单位第一负责人负激励产品损失金额的2%；500件以上对储运部/供应部/责任生产单位第一负责人负激励5000元/次；如箱体里纸磨损根据货损数量按照以上条款只对供应部/责任生产单位第一负责人考核，可确定为一方责任的只对责任部门第一负责人进行考核，如双方都有责任则按平均比例进行考核。产品质量感官考核办法：市场抽检产品质量感官每有1包不8合格，对责任单位第一负责人负激励50元/包。理化指标的考核办法：经检测每有一项不合格，对责任单位第一负责人负激励200元。（产品干物质标准执行内控标准）微生物指标的考核办法：经检测每有一项不合格，对对责任单位第一负责人负激励200元。容量指标的考核办法：经检测每有一包容量不合格的对责任单位第一负责人负激励200元。相同批次的产品如抽检2包不合格，则按一包进行考核。备注：以上质量问题在检查中如确认属终端销售环节造成，按以上考核制度进行兑现。4.6对经销商库房储存和制冷车辆配送检查发现问题的相关考核制度对于技术管理部发现的经销商未按照《经销商产品接收与库房管理制度》执行的，每发现一个问题对销售部第一负责人负激励50元；对于低温鲜奶本部第一负责人发现的问题按照100元/个进行考核；被集团巡检中心发现并通报的问题按照150元/个进行考核。4.7产品在终端销售环节中的相关考核制度终端到货后，由导购对产品的温度、感官进行检查，发现破损等感官问题有权拒收，并及时向上一级反馈。9所有低温产品存储均要求全程冷链，不允许脱冷或露天爆晒、售卖，如未按规定执行，每次对销售部第一负责人处以100元/次的罚款。产品在售买过程中不允许倒放，如未按规定执行，每次对销售部第一负责人处以50元/次的罚款。终端货架上的产品必须保持干净，如在检查中发现终端产品有尘土或污迹，每次对对销售部第一负责人处以20元的罚款。对终端市场库房内包材、外箱的颜色，包装箱的承压情况，包材、包装箱的图案（是否存在跑版、漏版、漏白或有印刷线的现象）等项目进行检查。要求箱体表面不允许有纸材缺陷，同一批次不允许有色差，包材和外箱图案不允许有跑版、漏版、漏白或印刷线等现象，每发现一项不符对相应事业部或加工地第一负责人负激励100元/次；由于箱体承压不足导致箱体塌箱将对相应事业部或加工地第一负责人负激励100元/次，储运、周转、售卖各环节人员应监督包材等原辅料的使用情况，发现问题及时反馈，避免由于包材原因影响产品质量。4.8质量事故的考核制度4.8.1不合格产品的考核标准质量事故分类按原因分为：人为原因、设备原因和能源原因三个类型按严重程度分为：轻微、一般、严重、重大、特大五个类型104.8.2质量事故判定标准轻微质量事故：人为失误、设备故障或能源问题造成原奶或半成品料液损失≤500kg；人为失误造成产品不符合相关标准要求（可整改、可让步放行的、需销毁处理的）数量在50-100件；一般质量事故：人为失误、设备故障或能源问题造成原奶或半成品料液损失500-1000kg；人为失误造成产品不符合相关标准要求（可整改、可让步放行的、需销毁处理的）数量100-500件；严重质量事故：人为失误或设备故障或能源问题造成原奶或半成品料液损失1000-15