全生产标准化建设实施方案(修改12[1]3)

气化站安全生产标准化考评汇总表序号内容或名称应得分实得分备注一基础管理考评总表4801安全生产责任制502安全生产规章制度703机构与人员304职业安全健康教育：（1）新职工进场三级教育15（2）特种作业人员培训教育10（3）中层及中层以上干部教育5（4）班组长教育5（5）变换工种和“四新”教育5（6）职业健康教育10（7）全员教育10（8）复工教育5（9）安全管理人员教育10（10）安全知识抽查合格率55事故管理206“三同时”管理207班组安全管理208安全操作规程409液化石油气装卸考评表4010特种设备及人员安全管理2011相关方安全管理1012现场监督检查2013应急救援预案3014危险源管理2015安全健康档案10二设备设施环境考评总表5201周边环境考评表202总平面布置考评表203道路交通考评表204液化石油气压缩机考评表305气化装置考评表306液化石油气储罐考评表407燃气工艺管道考评表308仪表控制系统考评表209消防设施考评表3010供配电设施系统考评表2011运行与维护记录考评表4012低压电气线路考评表1013动力（照明）配电箱考评2014电网接地系统考评检查表2015防雷接地系统考评检查表2016安全作业工具、用具考评检查表3017气源质量检测考核表2018地磅使用考评表1019加臭机考评表1020站区环境4021值班室环境2022职业危害防护设施合格率10（防护手套）23职业危害作业人员健康监护10三合计1000一、基础管理考评总表序号内容或名称应得分实得分备注1安全生产责任制502安全生产规章制度703机构与人员304职业安全健康教育：（1）新职工进场三级教育15（2）特种作业人员培训教育10（3）中层及中层以上干部教育5（4）班组长教育5（5）变换工种和“四新”教育5（6）职业健康教育10（7）全员教育10（8）复工教育5（9）安全管理人员教育10（10）安全知识抽查合格率55事故管理206“三同时”管理207班组安全管理208安全操作规程409特种设备及人员安全管理4010液化石油气装卸考评表2011相关方安全管理1012现场监督检查2013应急救援预案3014危险源管理2015安全健康档案10合计480安全生产责任制考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业主要负责人履历1、组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。2、确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。3、设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。4、每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。302建立各职能部门的安全职责1、有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣1分。2、现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣2分。103建立各级各类人员的安全职责1、有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣1分。2、现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣1分。10合计50安全生产规章制度考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业应建立以下规章制度：（1）安全生产检查制度；（2）伤亡事故管理制度；（3）职业安全健康教育制度；（4）特种设备及人员安全管理制度；（5）相关方安全管理制度；（6）防火安全管理制度；（7）危险作业审批制度；（8）电器临时线审批制度；（9）动火审批制度；（10）安全奖惩制度；（11）安全防护设备管理制度；（12）劳动防护用品管理制度；（13）易燃易爆场所管理制度；（14）安全生产“五同时”管理制度；（15）劳动合同安全监督制度。1、查看文本，每少一种扣2.5分。2、其中（2）、（3）、（4）项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣2分。3、其中（1）、（6）、（7）、（11）查看各种记录评价其效果，一种不合格扣1.5分。4、剩余的（5）、（8）、（9）、（10）、（12）、（13）、（14）、（15）项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣1分。602规章制度符合国家、省、市法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣1分。10合计70机构与人员考评表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全生产管理网络1、场站建有统一协调安全问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣2分。2、场站内应有主管安全的领导和兼职安全员，且履行职责，不合格扣2分。102安全管理机构1、建立相对独立的安全管理机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣2分。2、参加公司内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣2分。103安全管理人员1、查人员名单，没有扣2分。2、查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣2分、10合计30职业安全健康教育考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新职工岗前三级教育目标值100%，少1人扣全分。152特种作业人员培训（场站运行工）目标值100%，查人力资源处的台账，少1人扣全分103中层及中层以上干部教育目标值100%，少1人扣全分。54班组长教育目标值100%，少5%扣2分。55变换工种和“四新”教育目标值100%，少5%扣2分。56职业健康教育目标值90%，少5%扣全2分。107全员教育目标值80%，少5%扣2分。108复工教育（离岗和伤愈人员）目标值100%，少5%扣2分。59安全管理人员教育目标值100%，少1人扣全分。1010应知应会抽查合格率目标值≥80%，低于80%扣5分。5上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定内容。合计80事故管理考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1场站从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单，每降低1%扣1分42工伤事故率控制指标（死亡率：0.035‰；重伤率：0.30‰）死亡率或重伤率超过控制指标的，扣4分83工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。44事故档案事故档案内应有：现场照片、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。420“三同时”管理考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查查建设项目相应文件和审查记录，一项不合格扣1分。62施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行查安全健康防护措施的试运行，一项不符合扣0.5分。63验收阶段：安全设施经安技部门验收，与主工程同步投入使用1、查验收报告和安全设施运行的状况，一项不符合扣0.5分。2、生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。44安全设施投资应纳入项目概算查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣1分，使用不当扣1分。4合计20班组安全管理考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程班组长、安全员、运行工安全职责文本，少一种扣0.5分；一人不熟悉职责扣0.5分；一人不执行扣1分。42安全技术操作规程有所有工程的安全技术操作规程文本，少一种扣1分，有一人不熟悉扣0.5分，发现一人违章不得评为合格班组。43安全检查与隐患整改有每周一次的安全检查与整改记录，少一次扣0.5分；发现一项隐患未整改扣1分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一处扣0.5分。44安全活动每月进行1次安全活动，少一次安全活动扣1分。45安全教育三级安全教育少一人扣2分，变换工种教育少一人扣1分，复工教育少一人扣1分。4合计20注：累计少于8分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。几分方法：实得分=10-（不合格班组数/抽查班组数）×0.1×100安全技术操作规程考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作、维护规程1、查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣2分。2、岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。202严格执行岗位安全操作规程现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣2分20合计40液化石油气装卸考评表序号考评内容评分标准应得分实得分备注1进站装卸的液化石油气气质应符合现行国家标准《液化石油气》GB11174的要求。不符合不得分，不能提供质量证书或检测报告视为不符合42汽车槽车停车后应手闸制动，稳固停靠，如有滑动可能时，应采用固定块固定，在装卸作业中严禁移动。未准备固定设施时扣0.5分；停车场地有明显坡度且未准备固定设施时不得分43应建立在本站定点装卸的槽车安全管理档案，具有有效危险物品运输资质且槽罐在检测有效期内的车辆方可允许装卸，严禁给不能提供有效资质和检测报告的槽车装卸。未建立槽车安全管理档案的不得分；发现一台槽车未登记建档的扣0.5分，扣完为止44装卸前应对槽车、装卸设备和管道等相关设备、仪表、安全装置和联锁报警进行检查，确认无误后方可进行装卸作业；装卸过程中应密切注意相关仪表参数，发现异常应立即停止装卸；装卸后应检查槽罐、阀门及连接管道，确认无泄漏和异常情况，并完全断开连接后方可允许槽车离开。不能提供操作记录不得分；发现一次违章操作现象扣0.5分，扣完为止65装卸台应设有静电接地栓卡，接地栓上的金属接触部位应无腐蚀现象，接触良好，接地电阻值不得超过100Ω，装卸前槽罐必须使用静电接地栓良好接地。发现一处无静电接地栓卡或测试不符合要求或槽车未连接扣0.5分，扣完为止46装卸软管外表应完好无损。软管应定期检查维护，有检查维护记录，达到使用寿命后应及时更换。发现一处软管存在破损现象扣0.5分，扣完为止；无检查维护记录扣0.5分47装卸软管上应设有拉断阀，保证在软管被意外拉断后能自动锁闭。发现一处无拉断阀扣0.5分，扣完为止48装卸软管上的快装接头与软管之间应设有阀门，阀门的启闭应灵活，无泄漏现象。无阀门不得分，有阀门但锈塞或泄漏得0.5分49外单位槽车装卸完毕后应及时离开，不得在站内长时间逗留。发现一台长时间停留的槽车扣1分，扣完为止6合计40特种设备及人员安全管理考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1特种设备特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。42特种设备档案应建立特种设备安全技术档案：1、特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；2、特种设备定期检验和定期自行检查记录；3、特种设备的日常使用状况记录；4、特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；5、特种设备运行故障和事故记录。以上一处不合格扣0.5分。43特种设备定期检验依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台账和检验报告，一台未检验扣0.5分。64特种设备操作人员1、查培训记录和持证情况，一人不合格扣1分。2、查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。4合计20相关方安全管理考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1对站内的短期工作的人员应有相应的安全管理措施根据工作安排，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。52对站内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施1、查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。2、无安全管理制度和措施扣2分。5合计10现场监督检查考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1现场操作依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣1分。42现场作业依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣1分。43防护用品穿戴依据操作现场违章表现范围中第一方面