安全标准化审核元素及记录清单

要素程序自查情况记录法律法规和标准QA-RC-PF-F-049-02_法规管理步骤书有法规登记傅法规改正履历书法规遵守评价书机构与职责QA-RC-RF-F-065-01_安全生责任制考核步骤书有安全方针安全目标安全生产责任制考核表（包括奖惩的兑现）安全责任承诺书安全工作计划（各部门）安全文化建设方案安委会会议记录领导干部带班制度无领导干部带班记录公司的组织机构（包括安全卫生委员会组织机构，人员证治安保卫部门设置及人员配备QA-RC-RF-F-066-01_安全投入保障步骤书有安全费用明细帐工伤保险交纳凭证QA-RC-RF-F-064-01_安全生产会议管理步骤书有风险管理QA-RC-RF-F-067-01_危险源识别，评价，控制管理步骤书有危险源辨识评价清单高风险危险源清单QA-RC-RF-F-062-01_虚惊事件提案管理步骤书有QA-RC-PF-F-042-02_危险性评价步骤书有QA-RC-RF-F-043-02_危险性评价指针书(4M)有QA-RC-RF-F-044-02_危险性评价指针书（what--有QA-RC-RF-F-045-02_危险性评价指针书(HAZOP)有QA-RC-RF-F-052-02_危险预知指针书有QA-RC-RF-F-068-01_重大危险源管理步骤书有重大危险源的档案重大危险源的设备设施定期检查记录及检验报告安全评价报告安全监控设施台帐重大危险源应急救援预案及演习记录应急救援器材台帐重大危险源的备案QA-QS-PF-Q-007-02_变更点管理步骤书有PCN申请书变更点有效性验证C/STEST计划书环境安全判定表SC-BL-PF-M-002-02供应商管理步骤书有合格供应商名录及档案管理制度QA-RC-RF-F-054-02_安全作业许可指针书有工作许可证操作规程有管理制度发文记录及培审记录MA-AH-PF-J-007-02文件及记录管理有MA-AH-PF-J-003-02对外文件管理步骤书有培训教育QA-RC-RF-F-057-02_环境安全教育训练指针书有安全培训需求记录安全培训计划安全培训记录及考试合格证明安全培训效果评价记录从业人员的岗位标准安全资格证书及培训档案QA-RC-RF-F-069-01_特种作业人员管理步骤书有特种作业人员台帐承包商人员培训记录QA-RC-RF-F-070-01_班组安全活动管理步骤书有班组活动记录管理部安全活动记录生产设施及工艺安全QA-RC-RF-F-071-01_建设项目“三同时”实施步骤书有项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收QA-RC-RF-F-072-01_安全设施管理步骤书有安全设施管理台账QA-RC-RF-F-073-01_监视和测量设备管理步骤书有监视和测量设备管理台帐QA-RC-RF-F-074-01_特种设备管理步骤书有特种设备的台帐及定期检验报告QA-RC-RF-F-075-01_锅炉及压力容器管理步骤书有QA-RC-PF-F-050-02_MSDS运营管理步骤书有MSDS档案QA-RC-PF-F-058-02_启动前检查步骤书有QA-RC-RF-F-076-01_关键装置，重点部位安全管理步骤书有关键装置及重点部位档案（包括联系人活动记录，应急预案及演习）检修管理制度无检修记录QA-RC-RF-F-077-01_生产设施拆除和报废管理步骤书有安全警示标识无QA-RC-RF-F-063-01_承包商管理步骤书有承包商人员档案承包商人出入证职业健康管理QA-RC-RF-F-078-01_职业健康管理步骤书有职业病危害因素识别记录职业病危害因素申报表及批复资料职业卫生档案，包括职业病危害因素检测报告QA-RC-RF-F-055-02_安全用品管理指针书有安全用品支付邀请书安全用品支付管理台帐危险化学品管理QA-RC-PF-F-048-02_化学物质安全管理步骤书有化学物品目录QA-RC-RF-F-059-02_易制毒化学品管理指针书有易制毒化学品购买申请书易制毒化学品购买登记证明合肥市危险废物转移联单应急预案QA-RC-PF-F-046-02_紧急事态管理步骤书有应急救援预案及评价、备案记录QA-RC-RF-F-053-02_事故调查及报告指针书有事故台账及调查报告检查与自评QA-RC-RF-F-079-01_安全标准化运行自评步骤书有QA-RC-RF-F-080-01_安全检查管理步骤书有自评报告及下一步完善标准化的计划及措施自查情况相关记录自查情况有（未更新完）法规发文记录无无有（与法律法规清单是同一份文件）不符合项的整改记录无有（无签发版本）有（无2012年度的）有（空表，无记录）有无无安全生产标准化实施方案及各主要负责人参加标准化的无有无有无有（部分费用与安全无明显关联）无（可登陆网站查阅）风险抵押金无有（未更新）设备及任务清单有设备清单，无任务清单有（未更新）控制措施或控制方案及回顾有控制措施，无回顾有（无重大危险源专项应急预案，无检查、检验记录）重大危险源的档案有（无重大危险源专项应急预案，无检查、检无重大危险源的设备设施定期检查记录及检验报告无有安全监控设施台帐无无重大危险源应急救援预案及演习记录无无应急救援器材台帐有有重大危险源的备案进行中进行中有（品质）有（品质）有（品质）有（品质）有（采购）有（工务、物流）无无有（RC制定，无其它部门培训计划）无考试合格证明无有（人事）有资格证书，无培训档有危险化学品运输驾驶人员从业资格证有（物流）有有（危险预知活动）无缺施工记录有安全设施维护检查记录无无监视和测量设备检验报告，维护检查记录无有特种设备的事故隐患台账无有工艺及设备信息有有清单，其它无无（待与工务确认）有（采购）无有（控评中有简单描述）有（2010年度）有检测报告，无档案有安全用品配置及基准有有个人安全用品戴用区域图有有危险化学品出入库记录，储存使用区域的检查记录，危险化学品登记证，装车前后的安全检查记录有无有（物流）有有（暂无无评价记录）应急组织网络，应急救援预案，应急救援器材台帐，消防设施台账有（相关设施、器材台账待更新）有调查报告，无事故台账有自评报告，无计划