标准化审核分数要求

评价项目评价内容评价要求责任部门有体系表，层次清楚，结构合理体系要素齐全、完整，满足企业实际需要技术标准内容符合有关法律、法规要求，包括相关的强制性标准企业执行的所有技术标准均应是现行有效的标准技术中心工业化部技术标准协调、统一，有统一编号，便于企业实施。认证办技术基础标准完整、齐全，满足企业需要企业制定的技术基础标准中的术语、符号、代码、标志符合国家相关标准规定企业制定的技术基础标准中的量值和单位、数据处理、工程制图等符合国家相关标准规定企业制定的技术基础标准中涉及的互换性、精度统一并实现系列化企业制定的技术基础标准中涉及的职业健康、环保、安全等内容符合现行法律、法规和强制性标准有设计技术标准，且完整、齐全，满足企业实际需要设计技术标准符合有关法律、法规要求，包括相关的强制性标准产品设计标准对保证产品的功能和性能的实现做出明确规定AAAA评价标准涉及相关部门的实施要求二技术标准体系（120分）1、技术标准体系的构成（分值10分）认证办3、设计技术标准（分值5分）技术中心/分公司2、技术基础标准（分值10分）工业化部/技术中心/分公司设计技术标准中涉及符号、代号、术语；产品安全、环境和其他法规要求、国际惯例要求的符合相应规定或标准设计技术标准保证了产品在生产、安装、使用条件下容易进行验证和控制产品标准合法、现行有效，规定了产品的功能、特性指标并能保证实现产品标准包括服务标准能满足顾客规定的要求或产品预期用途标准规定了合格判定程序，以及标志、包装、运输、贮存采购技术标准齐全，满足企业实际需要采购技术标准中规定了影响成本、生产流程和产品质量外购物资的验收规则、试验方法、保管技术要求等采购技术标准对原材料品种、规格进行了合理压缩和优化工艺技术标准齐全，满足企业实际需要企业有质量、生产、安装等关键工序和特殊工序的工艺标准；特殊工序的工艺标准对环境、温度、时间及其他影响质量的因素做出规定制定原材料、辅料、零部件工艺标准工艺标准对各工序操作前的准备、操作步骤、操作中的注意事项、操作环境、使用设备、工具等安全做出明确规定有半成品质量控制标准设备、基础设施和工艺装备技术标准齐全，满足企业实际需要，自制设备有技术标准有生产设备、基础设施、工作环境、工艺装备以及设备维修、保养等质量要求的技术标准设备、工艺装备技术标准中应规定偏差和准确度的要求设备的操作规程、零配件、电子元器件、易损件有技术标准7、设备、基础设施和工艺装备技术标准（分值10分）设备科/检测中心4、产品标准（分值10分）工业化部/技术中心/分公司6、工艺技术标准（分值10分）工业化部/技术中心/分公司5、采购技术标准（分值10分）二技术标准体系（120分）3、设计技术标准（分值5分）技术中心/分公司工业化部/技术中心/分公司基础设施技术标准中规定了工作环境的温度、湿度、清洁度、卫生条件等要求，对过程装置（软、硬件）、运输过程规定了要求测量、检验、试验方法及设备技术标准齐全（主要包括：采购物资检验、验收标准；工序检验标准；库存品检验标准、半成品和成品检验标准等），满足企业实际需要企业制定的试验方法标准有科学的校验对比，并且有能证明其有效性和可行性的资料企业制定的检验或验收标准中有检验项目的取样地点、抽样方法、试验方法、抽查频率、结果判定、复检规则测量设备技术标准中规定了测量设备所处的环境条件、量程、偏移、稳定性、分辨率、不确定度等要求所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定或校准证书，有明确的标志测量设备有计量检定规程和校准规范，在没有国家或行业测量设备校准规范时，企业制定了企业校准规范，并以标准形式发布包装、搬运、贮存、标志技术标准齐全，满足企业实际需要在没有相应的国家、行业包装、搬运、贮存、标志标准时，企业根据产品的等级、特点和用户要求制定了企业的包装、搬运、贮存、标志标准产品包装技术标准中应规定包装材料；容器的外观、品种、规格、性能指标以及试验方法等要求产品包装标准中应规定包装量值（包括数量、质量、体积）；包装方法；包装防护；随货文件等，食品、药品的包装材料规定了清洁卫生指标，搬运技术标准中应规定搬运操作方法；搬运、装卸方式；运输、码放条件等要求产品贮存技术标准中应规定贮存条件、贮存方法、方式、贮存期限等要求有特殊要求的产品如：有毒、易腐、易燃、易爆、放射性等，应有包装、搬运、贮存、标志等特殊规定服务技术标准齐全，满足企业实际需要企业对服务及服务提供（包括销售过程中和售后）所涉及的技术事项制定了技术标准11、服务技术标准（分值5分）技术中心/检测中心/售后服务部9、包装、搬运、贮存、标志技术标准（分值10分）技术中心/分公司7、设备、基础设施和工艺装备技术标准（分值10分）设备科/检测中心8、测量、检验、试验方法及设备技术标准（分值10分）检测中心二技术标准体系（120分）服务技术标准中对产品可能发生的质量缺陷规定了维护、维修和处置的技术要求能源技术标准齐全，满足企业实际需要企业的能源技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定能源技术标准中应规定能源计量、消耗定额等技术指标安全技术标准齐全，有安全通用技术标准、产品安全标准、生产过程安全标准、劳动防护及用品安全标准、工程安全标准等，满足企业实际需要企业的安全技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定产品安全技术要求已纳入产品使用说明、标志和用户注意事项中职业健康技术标准齐全，满足企业实际需要企业的职业健康技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定职业健康技术标准中应对生产过程中涉及的职业健康、危险源做出规定标准中应对生产场所、作业现场的安全卫生做出规定标准对有毒、有害性的原材料、毛坯、半成品的使用、处理以及安全卫生的测量、检验、试验的评价方法做出规定环境技术标准齐全，满足企业实际需要企业的环境技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定环境技术标准中应对生产过程中发生的污染物排放以及环境监测方法等做出规定标准对排放污染物限量、测试地点、检测周期、废物处理做出规定信息技术标准齐全，满足企业实际需要16信息技术标准（分值5分）认证办/信息部15、环境技术标准（分值5分）认证办/技术中心/分公司14、职业健康技术标准（分值5分）认证办/技术中心/分公司13、安全技术标准（分值5分）认证办/技术中心/分公司12、能源技术标准（分值5分）认证办/技术中心/分公司11、服务技术标准（分值5分）技术中心/检测中心/售后服务部二技术标准体系（120分）企业有电子信息技术标准；企业标准体系的全部技术文件、记录纳入计算机管理，所有文件处于受控状态企业制定的信息技术标准中规定了信息搜集、贮存、加工、传递、利用、信息安全、网络安全等要求有技术标准、管理标准和工作标准体系的实施计划计划中规定了标准体系实施程序实施前对各部门、岗位及设备、设施、原材料等进行了认真的技术检查和准备，并有记录技术标准的实施应满足标准的要求，并有记录管理标准的实施应满足标准的要求，并有记录工作标准的实施应满足标准的要求，并有记录有采购合同，有分供方评价报告有原、辅料及其他物资采购检验、验收质量控制和合格报告，有采购管理的原始记录有采购原、辅料、物资出入库记录对不合格品采购的处置记录有设备检验合格报告有检验设备周期检验合格证有资源的检验、验收合格证明有半成品检验记录有成品检验合格记录，或送检合格报告各工序有专职检验人员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理建立了实施企业标准体系持续改进的自我评价小组，有完整的持续改进运行机制和程序对严重不合格项应进行测量、分析、评审，并有记录8、建立并实施企业标准体系持续改进的运行机制和程序，并通过测量、分析、评审，制定改进措施和跟踪措施（分值10分）认证办五技术标准、管理标准和工作标准的实施监督与持续改进（100分）1、应制定技术标准、管理标准和工作标准的实施计划和程序，并做好标准实施的各项准备。技术标准、管理标准和工作标准的实施应满足标准的要求（分值10分）认证办4、产品实现过程的质量控制符合标准要求，产品实现或服务提供过程，每道工序都应按标准验证合格并记录（分值10分）质量控制3、设备、资源的检验、试验合格率应满足标准规定的要求（分值10分）检测中心/设备科2、原材料、辅料、物资采购标准的实施均应符合相关标准要求（分值10分）供应部/分公司/质量控制16信息技术标准（分值5分）认证办/信息部二技术标准体系（120分）对改进和预防措施要有跟踪验证措施和记录备注：部门负责人对实施计划完成负责。8、建立并实施企业标准体系持续改进的运行机制和程序，并通过测量、分析、评审，制定改进措施和跟踪措施（分值10分）认证办五技术标准、管理标准和工作标准的实施监督与持续改进（100分）实施计划具体要求计划完成时间1、资料管理人员将发放的标准收回，并盖章确认是否有效后再发放，未盖章的标准均为不受控标准。2、工艺文件、设计文件中的引用标准必需是有效版本。3、企业产品标准中的引用标准必需是有效版本。4、认证办跟踪到期产品标准的修订计划、监督实施和复审登记等事项。5、认证办负责企业标准网上标准的及时更新与有效。专职标准化员与资料室负责标准的统一编号与协调。参照GB/T15497中的7技术基础标准参照GB/T15497中的8设计技术标准2009/1/10已完成（各部门也可再补充）AAAA评价标准涉及相关部门的实施要求认证办负责建立技术标准体系表，并制定相应的企业标准化基础标准《企业标准体系表的编制规则》、《企业标准化工作导则》等，并在公司内宣传、实施；1、工业化部、技术中心和各分公司技术部负责收集、整理涉及术语、符号、代码、标志、量值、单位、数据处理、工程制图、互换性、精度等基础标准并反馈给认证办。2、认证办负责收集各部门反馈的标准文本并保证标准有效实施。1、技术中心负责按GB/T15497中的8编制企业标准设计手册，还可编制标准件、通用件手册。2、技术中心、各分公司专职标准化员将各产品的产品图样目录按认证办发放的统一表格填写汇总。3、标准化审查人员审核技术标准涉及的符号、代号、术语和内容等应符合规定要求。1、2009-2-252、2009-1-103、2009-2-251、设备科和检测中心负责制定所负责的设备的操作规程和设备校准规范，并收集相应设备的技术标准及设备主要零配件、易损件等的技术标准2、设备科负责收集和制定基础设施技术标准。参照GB/T15497中的13设备、基础设施和工艺装备技术标准1、2009-1-102、2009-2-253、2009-2-252009/1/101、各分公司兼职标准化员将所有产品的工艺文件目录按统一表格填写汇总并交认证办。2、各公司负责制定投产前对原材料、辅料、零部件的工艺控制标准。3、工业化部和分公司技术部负责制定部分公司涉及的工艺技术标准（如线圈绕制、点焊工艺规程等工艺标准）和半成品质量控制标准。参照GB/T15497中的11工艺技术标准(操作、运行、维修规程)1、分公司和技术中心负责制定相应的产品标准，标准化委员会负责审查标准是否符合上级标准，并保存审查记录。2、认证办负责列出2009年标准复审计划，并下发到相关部门，相关部门按计划进行标准修订。参照GB/T15497中的8设计技术标准1、12月底2008年复审标准完成2、认证办2009年1月10日前列出2009年标准复审计划参照GB/T15497中的9产品标准1、技术中心负责按GB/T15497中的8编制企业标准设计手册，还可编制标准件、通用件手册。2、技术中心、各分公司专职标准化员将各产品的产品图样目录按认证办发放的统一表格填写汇总。3、标准化审查人员审核技术标准涉及的符号、代号、术语和内容等应符合规定要求。1、各技术人员负责收集采购材料标准、产品需要的标准件标准、采购材料的试验方法、保管技术等标准提供给认证办。2、工业化部负责对采购技术标准中的原材料品种、规格进行合理压缩和优化。3、分公司兼职标准化员将产品的外协件明细表提供给认证办。1、2009-2-252、2009-1-103、2009-2-25参照GB/T15497中