成本管理部工作汇报

成本管理部工作汇报【导读】这篇文档“成本管理部工作汇报”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！成本管理部职责【第一篇】成本管理部职责一、完善组织结构，明确职责分工根据部门工作性质与工作任务，完善组织结构，科学设置部门岗位，明确岗位职责分工，优化在岗人员配置，构建组织结构图，贯彻落实定岗定编标准方针，完善组织结构建设。二、建立健全部门管理制度根据企业管理要求及部门任务，建立和完善与部门工作相关的各项管理制度，建立明确的工作程序和工作标准，并严格执行。做到部门内部管理的有效性和科学性，具体措施如下：1、提出部门内岗位配置意见，对部门工作进行合理分工，对人员进行合理配置。2、对部门员工进行业务培训和指导，提升专业技能和素养。3、实施日常监督管理，落实公司的有关规定和制度，不断提高部门的服务质量。4、检查、考核员工的工作绩效，构建有效的激励和约束机制。5、负责制定、修正公司的成本管理制度，督促、指导各部门建立并完善本部门成本管理制度，并跟踪、检查执行情况，对成本实行制度监控。三、负责按规定进行成本核算1、制订适合公司特点和管理要求的规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。2、逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化。3、定期编制月、季、年度种类成本核算报表，搞好年度成本决算工作。4、对各部门进行成本核算并核实，检查各项数据流转及数据配比。5、为各部门提供成本控制的指标依据和措施建议。6、分析公司各产品成本结构变化，为产品结构调整提供意见和建议。四、负责成本分析及编写成本分析报告1、在核算资料的基础上，通过深入分析，正确评价企业成本计划的执行结果。2、揭示成本升降原因，正确查明影响成本高低的各种因素及原因，进一步提高企业的管理水平。3、会同生产部门、销售部门等有关部门，组织成本分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时提出经济报警和风险控制措施。4、结合企业生产经营条件的变化，正确选定适应新情况的降低成本的途径和方法。五、负责固定资产价值的管理1、设置固定资产总账及明细分类账。2、对固定资产的增减变动及时进行账务处理。3、会同环保设备管理部对固定资产每年进行一次资产清查，做到账、卡、物三相符。六、协助相关部门对公司各种类物料进行盘点核对1、会同稽核部、物流中心等有关部门做好对公司各种类物料的盘点清查工作。2、提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求。3、与物流中心核对各厂生产量，与各厂核对各种类产品产量。4、与供应商核对当月购进货物的数量与金额，以及开票数量,并核对税票的正确。5、编制记账凭证报表,输入电脑软件，编制原辅料表。七、负责产品促销、新品上市、产品成本异动时销售价格的核定1、制定新产品和促销产品价格。2、产品成本发生变化时调整产品销售价格。3、根据市场实际情况及企业生产销售发展需要，制定和调整产品价格战略。八、及时向各部门提供成本控制信息，调整成本控制措施，指导成本运作程序九、员工队伍建设1、培养员工爱岗敬业的主人翁精神，提高员工职业道德素养。2、在科学管理的基础上，坚持以人为本，为员工发挥才能提供平台，为员工实现个人职业理想与人生价值创造条件。3、有计划地吸引、培训、培养和储备人才，实施人才强企战略。4、设计人性化的激励方法和手段，构造有效的激励机制。5、实施对员工工作绩效考核的方案。成本部管理制度【第二篇】成本部管理制度第一章总则第一条成本管理就是在项目的策划、设计、发包和项目施工阶段，将成本控制在预定的目标之内，以保证项目建设过程中合理使用人力、物力、财力，取得较好的投资效益和经济效益。为有效控制工程成本特制定本制度。第二条工作原则：1、事实求实的原则；2、最大限度维护公司利益的原则；3、尽最大可能节约投资成本的原则；4、层层把关、各负其责、公正廉洁、不拘私情的原则。第二章概算管理第三条参考待开发项目可行性研究报告、以往工程积累的资料、调研搜集的参考资料、设计招投标方案和设备选型、实体研究、环境方案等因素对工程成本做出概算。第四条配合工程部参与项目的优化设计，提出合理化的建议。第三章招投标管理第五条负责造价咨询公司的招标计划及文件的编制。第六条负责编制设计、勘探、工程、监理、材料、设备等的招标文件，并及时修改和补充招标文件内容。第七条按照招投标管理办法，在保证招标质量要求的前提下，以合理低价选择最满意的投标单位。第四章合同管理第八条负责合同的起草和完善。主要的合同价款、计价方式、付款方式等经济部分的起草和谈判，使合同文本完整、规范，确保第一时间正确解决问题，并使公司利益最大化。第九条审核时成本部门须提交下列文件：1、合同文本；2、招标的合同应附上中标通知书；3、没有进行招投标的合同应附成本部门考察报告以及最终合约单位的确定表。第十条合同过程管理1、成本部依据合同参与指导实施和跟踪监督对方的履约情况管理工作，在合同履行期间，配合经办部门注意收集、记录合作方违约事实的证据，作为向对方进行违约索赔的依据。2、参与合同的动态管理，跟踪收集、整理、分析合同履行中的信息，合理、及时地进行调整。对合同履行应进行预测，及早提出和解决影响合同履行的问题，以回避或减少风险。第十一条合同执行完后，应由预算部牵头，经办部门及相关部门配合，从下列几方面对合同执行情况的进行评估：1、合同订立过程情况评价；2、合同条款的评价；3、合同履行情况评价；4）合同管理工作评价。第五章预算管理第十二条预算计划：工程部应将工程计划转发成本部，由成本部合理安排预算工作。第十三条预算编制人员：根据预算计划，预算人员实施预算编制，由成本部经理审核。第十四条预算的划分：1、走建筑市场招标工程的标底（或清单），须委托造价机构进行编制，成本部审核；2、不走建筑市场招标工程的预算（或清单）由成本部进行的编制。第十五条预算（或清单）的确定：1、走建筑市场招标工程的编制程序及预算（或清单）的确定：第一步：需对预算的编制单位进行招标，签订编制标底（或清单）的合同，进行标底的委托完成。第二步：各专业预算人员进行专业图纸的核查，由成本部牵头，工程部、采购部配合，确定使用的图纸，材料、设备的甲供和甲控乙控价等，并进行答疑。第三步：跟踪中介机构编制情况，审查、分析和比较，对清单和综合单价进行调整，确定的合理的标底（或清单）。第十六条工程量的确定1、按详细的施工图及甲方确定的方案计算；2、根据计算规则及计量单位计算；3、了解现场的实际情况、土壤的种类、运距、放坡坡度、运距等；4、按分部分项的顺序逐项计算及汇总；5、要求计算细致，核对无误。核对后的差异必须建立记录备忘，便于结算；6、图纸标注不清、前后矛盾、缺项、漏项的问题在标底预算中注明，在确定预算前，预算人员要主动发现及解决，及时落实及调整工程量，以减少或避免设计变更及签证，同时准确掌握工程成本。第十七条预算价的确定1、单价包干项目按招标确定价结算（已含税金）。2、选用的预算单价与施工图纸要求的内容相适应。3、设计中的分项工程做法在定额上既不能换算，又不能套用时，必须编制补充单价。4、安装部分的甲供材料、设备等不计取税金。第六章过程中成本管理第十八条工程款支付：1、确保及时、准确。2、经办人（部门）依据进度、质量状况及合同提出付款书面申请并后附付款依据。工程付款需提交监理意见、形象结算（完整的结算资料）及审核的甲供材料收料单；材料、设备付款需提供乙方收料单。3、审算部核实后办理各项付款审核手续。4、严格按照审批流程进行审批，资料不全有权拒付。5、台帐管理成本部以单项工程为单位分类建立付款台帐，每月与材料、项目、财务进行付款的核对，集团领导随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。6、成本部每月25日提报项目动态成本月报，及时有效控制成本变化情况，并作出预警。第十九条经济签证1、现场经济签证的范围及责任（1）因施工现场与设计图纸不符，由设计方造成设计变更，需进行现场经济签证。由此引起的人、材、机消耗费用，由设计方承担。（2）因发包方根据项目建设情况提出设计更改或变更（设计方同意），需进行现场经济签证。由此引起的人、材、机消耗费用，由发包方承担。（3）施工方应发包方的要求，进行与项目无关的作业活动，需进行签证。由此引起的人、材、机消耗费用，由发包方承担。（4）因施工方自身原因造成的经济损失，由施工方自己承担。2、签证程序（1）现场经济签证按照集团签证流程进行，签证由工程部通知成本部，成本部对工程现场签证落实后办理签证手续。（2）成本部对工程部权限内已生效的签证汇总上报跟踪检查，并责任到人，发现不合理的签证及时返馈工程部，做到一周内落实解决。（3）每月将发生的签证汇总，报总经理复审。当月提出复审意见，并完善落实调整手续。第七章结算管理第二十条适用范围:适用于工程项目的结算管理。第二十一条控制目标工程结算做到透明、公平、科学、严谨、统一标准、控制得当，以最低及准确的成本，准确地反映实际情况。第二十二条工作程序及内容1、施工项目竣工验收结束后，工程部审核合约单位提交的结算资料。包括工程竣工图及竣工资料、结算书、甲方供材对账单、甲方材料限价明细表、施工用水、用电明细签证等。在甲乙方的结算资料传递中，应回避风险，时效内及时规范的回复。2、工程部将有效的图纸及图纸会审、变更通知单、工程签证单、甲方供材明细单、甲方分包项目明细表、材料限价明细表、合同违约情况、施工用水、用电明细表、涉及造价的会议纪要、工程甩项说明等资料进行整理，办理完善结算手续清单，由工程部进行初审。3、由工程部对结算进行初审后，将完整资料提交成本部。4、成本部或造价咨询公司进行全面审核。5、委托造价咨询公司审核的工程结算，成本部把整套结算资料、竣工图送交造价机构，移交资料时须附资料清单，并做好签收登记。6、成本部全过程审计跟踪，并进行抽查审核，确定合理结算价款。成本部相关人员并对其结果负责。7、办理甲供材料、设备的抵扣。8、按照集团流程办理结算审批手续。9、单项工程结算完毕后，成本部根据结算资料对工程项目进行经济指标（尽量细化）分析，做出今后改进的建议，整理归档上报集团。第二十三条支持条件：因结算审核工作牵涉到工程、材料、财务等专业部门，必要时将组织各专业部门的人员参与审计工作，各部门应予积极配合支持。土建预算员岗位职责1、协助合同预算部经理做好土建工程的预算工作。2、熟练掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额费用定额及有关政策规定,为正确编制和审核预算奠定基础。3、参与土建工程招投标工作，编制或审查标底。审查投标书中的土建工程预算或报价，并提出审核意见供领导决策参考4、参与图纸会审、技术交底工作，提出问题，根据其记录及时进行预算调整。5、依据土建工程施工图纸及相关施工方案，编制、审核土建施工图预算，为确定合同价款提供依据。6、审核土建工程设计变更、洽商、现场签证的必要性，依据现场实际情况做出工程量增加或减少的认定，测算其造价，为领导决策提供科学的依据。7、掌握土建工程的施工进度，依据合同约定计算完成工程量产值，审核合同履约进度款额。8、收集并存档土建工程设计变更、洽商、现场签证及材料价格文件。9、参与工程竣工验收，审查土建工程有无未按图纸施工项目，为决算编制提供依据。10、土建工程验收合格后，按合同约定，依据变更及材料价格调整文件编制工程决算。审核施工单位报决算文件，提出审查意见。11、负责预算、结算资料的整理存档。12、针对不同类型工程，整理工程造价的经济分析，为后续工程提供经验数据。安装预算员岗位职责1、协助合同预算部经理做好安装工程的预算工作。2、熟练掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额费用定额及有关政策规定,为正确编制和审核预算奠定基础。3、参与安装工程招投标工作，编制或审查标底。审查投标书中的安装工程预算或报价，并提出审核意见供领导决策参考4、参与图纸会审、技术交底工作，提出问题，根据其记录及时进