港口危险货物码头企业安全标准化细则

一级港口码头企业安全生产标准化考评实施细则详解交通运输部水运科学研究院港口码头企业分类港口客运（滚装码头、渡船渡口）企业港口普通货物码头企业港口危险货物码头企业港口码头企业分类港口客运（滚装码头、渡船渡口）企业港口客运站、重载滚装码头、滚装客船码头企业港口普通货物码头企业港口普通货物集装箱、件杂、散杂码头企业港口危险货物码头企业液体化工码头、油品码头、危险货物集装箱及其他作业危险货物的码头企业安全生产标准化考评实施细则港口客运（滚装码头、渡船渡口）企业16个一级要素、52个二级要素、130项考评要点港口普通货物码头企业16个一级要素、50个二级要素、126项考评要点港口危险货物码头企业16个一级要素、51个二级要素、132项考评要点细则架构考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分一、安全目标35分1、安全工作方针与目标①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标5★★★查安全工作方针与目标发布相关文件：1)无安全工作方针与目标，或安全工作方针与目标不符合国家法律法规的要求，或安全工作方针与目标低于上级有关部门下达的安全考核指标，出现其中任意一项，本项不得分；2)安全工作方针与目标未文件化，扣2分；3)安全工作目标和指标与企业职业安全健康风险不相适应，扣3分；4)安全生产目标和指标不能体现持续改进，扣3分②制定实现安全工作方针与目标的措施51)查措施：无保证企业实现安全生产工作方针与目标的保障措施，扣5分；2)随机询问从业人员：不知道本企业的安全工作方针与目标，一人次扣1分细则架构细则架构客运普通货物危险货物353535403540454545707070454545115140130555555909090细则架构客运普通货物危险货物160140145454545707070252525353535858585505050353535细则架构一安全目标一安全目标1.企业安全工作方针和目标制定的原则和方法，实现目标和方针应采取的措施；2.中长期规划和年度计划在实现安全目标中的作用和制定方法；3.保证安全目标实现的考核和奖惩的管理手段。一安全目标1.企业安全工作方针和目标制定的原则和方法:我国安全生产的基本方针—“安全第一，预防为主，综合治理”目标举例：“三个为零、一个确保”。即：零伤害、零损失、零事故，确保储运安全生产。一安全目标证据：（1）安全工作方针与目标的发布文件；（2）方针与目标的公告、宣贯情况；（3）根据目标落实的指标发布文件；（4）人员知晓情况；一安全目标证据：（5）安全生产中长期规划；（6）跨年度专项工作方案；（7）年度计划和年度专项活动方案；（8）逐级细化的安全生产指标及责任签订书；（9）《安全生产目标考核和奖惩办法》及其执行记录；二管理机构和人员1.安全管理机构的设置要求和相关职责；2.安全管理人员配置要求。二管理机构和人员证据：（1）安全生产委员会或安全生产领导小组发布文件；注意：文件中应体现安全生产管理网络的构成。（2）安委会（安全生产领导小组）的职责；注意：可在其发布文件中体现，也可在安全生产责任体系中体现。（3）企业机构设置文件（体现安全生产管理机构设置的文件均可）；二管理机构和人员证据：（4）《安全生产会议制度》；（5）安全生产委员会例会的会议记录；（6）安全管理机构安全工作例会记录；注意：记录要与制度规定一致，且满足细则及规范要求。（7）专职安全生产管理人员的发布文件；注意：可体现于公司机构与人员配置的相关文件中。二管理机构和人员三安全责任体系1.明确岗位安全职责，建立健全安全生产责任制；2.对安全生产责任制实施考核奖励的办法。三安全责任体系证据：（1）安全生产责任制注意：①安全生产委员会（或安全生产领导小组）、各级部门（从主要负责人开始）、各岗位的安全生产职责均应涵盖；②各层级的安全生产职责一定要体现其在企业管理制度中的相关职责，不能有漏项；③相关人员对其自身安全生产职责的知晓情况；三安全责任体系证据：（2）主要负责人安全生产职责的履职情况；注：①安全生产责任制中应有体现，且至少应包括安全生产法中对主要负责人的要求；②述职报告、考核记录或询问，以证明其履职能力；（3）分管安全生产的负责人职责（安全生产责任制）；三安全责任体系证据：（4）分管安全生产负责人的述职报告、考核记录或询问，以证明其履职能力（5）《安全生产责任考核制度》；（6）考核奖惩及公告记录；三安全责任体系四法规和安全生产管理制度四法规和安全生产管理制度1.港口企业的经营必须符合国家规定的经营资质；2.安全管理规章制度、安全操作规程和安全管理措施主要包括哪些内容，以及制定/转化和修订的方法；3.贯彻执行中的培训、检查的要求和方法。相关台账或档案的建立和管理。证据：（1）合法有效的、经营范围符合要求的《营业执照》、《港口经营许可证》、《港口危险货物作业附证》；（2）《法律法规识别与获取管理制度》；（3）法律法规、标准规范清单（含获取更新记录）；（4）《法律法规标准规范符合性评价管理制度》；三安全责任体系四法规和安全生产管理制度证据：（5）法律法规、标准规范符合性评价记录；注意：符合性评价工作是指对识别获取来制度中的相关适用条款是否已落实至公司制度中进行评价，无的增补，有的修订，并严谨记录；第二，是否严格执行；（6）新制订或修订的制度的落实情况记录及相关人员知晓情况；注意：包括相关宣贯培训记录及其执行记录；三安全责任体系四法规和安全生产管理制度证据：（7）安全管理制度；注意：①至少应涵盖1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度。三安全责任体系四法规和安全生产管理制度证据：（7）安全管理制度；注意：②规章制度应有逻辑性，每个制度都应有完善的工作流程，具体的责任部门及工作要求；③应能体现其评审修订及发布情况；④建议制度格式要统一。三安全责任体系四法规和安全生产管理制度证据：（8）向相关方发放相关规章制度的记录；（9）操作规程注意：①操作规程应覆盖企业所有工作；②符合相关技术规范要求；③评审修订、发布生效日期、发放签收等记录。（10）对从业人员进行操作规程培训的记录及人员知晓情况；三安全责任体系四法规和安全生产管理制度证据：（11）安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行情况的检查记录及奖惩情况；（12）《文件、档案管理制度》；注意：制度中包括对公司文件、档案的接收、使用、过期/失效销毁等管理要求；三安全责任体系四法规和安全生产管理制度证据：（13）主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案（包括：事故/事件管理档案、安全检查隐患排查活动档案、安全生产教育培训档案、职业健康管理档案、应急演练档案等）；（14）文件、档案接收、使用、过期/失效销毁记录；三安全责任体系四法规和安全生产管理制度五安全投入资金投入费用管理1.《安全生产费用管理制度》的制定：基本内容包括管理职责和权限，财务预算，提取、使用程序，费用的保障措施，跟踪、监督措施，台账和档案管理的规定等；2.相关证据要求。五安全投入证据：（1）《安全生产费用管理制度》；（2）安全生产费用提取财务记录；（3）安全生产费用台帐；注意：应明确项目责任人、项目名称、投入金额；（4）安全生产费用使用计划；五安全投入证据：（5）日常安全检查、隐患排查中需投入安全生产费用的记录及整改落实情况；（6）安全生产费用台帐、跟踪、监督情况及相关记录；五安全投入六装备设施1.相关概念：港口设施、港口设备、港口安全设施；2.适用的标准规范；3.相关证据要求六装备设施证据：（1）安全评价报告（通过评审备案的预评价、验收评价、现状评价报告）、相关检测检验报告（有资质单位出具的工程交工验收、质量检验、设备设施检测、消防验收报告等）；（2）《设备设施管理制度》注意：①应设备设施覆盖选型、购买、安装、验收、使用、维护、拆除、报废各个环节；②应明确设备设施的分类与管理职责；（分类如特种设备、强检设备、安全防护设备设施、防爆电器设备等）六装备设施证据：（3）安全防护设备设施台账注意：①可依据《港口安全设施目录》建立，包括系船、防冲、防撞、导、助航、码头附属、装卸工艺系统、装卸设备、防风、防雷、防静电、通信设施、视频监控、泄漏应急处置、消防、安全标志、个体防护设备设施等。注意：②应有专人负责管理此台账，并及时更新安全设施信息，与现场情况保持一致；六装备设施证据：（4）装卸工艺说明（扫线工艺说明）；（5）安全出口、紧急疏散通道及消防车通道的设置情况；（6）紧急疏散路线图（应急预案中及现场张贴）；（7）现场紧急疏散通道指示标志；（8）现场：宣传告示设备、安全警告标志、指示牌；六装备设施证据：（9）设备操作人员证书（特种设备、特种作业、消防控制系统等人员）（10）设备设施管理台账及档案；注意：①设备设施管理台账应至少包括定置管理要求、检维修记录等；②设备安全技术档案应包括：1）设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料;六装备设施证据：2）特种设备、强检设备登记注册表；3）定期检验和定期自行检查的记录；4）日常使用状况记录；5）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；6）运行故障和事故记录；7）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料（11）设备设施的检测证书、合格证等；（12）设备设施年度综合检维修计划；注意：计划中应落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度。六装备设施证据：（13）设备设施检维修方案注意：方案中应包含检维修作业过程的危险、有害因素辨识和相应的控制风险及降低风险程度的措施（14）检维修现场执行风险控制措施的监督检查记录；（15）日常检查（点检/巡检卡）、定期检测及特殊检测记录；六装备设施证据：（16）特种设备登记注册记录、特种设备档案、定期检验申请资料、校验报告、检修记录等相关文件；（17）特种设备上应张贴检验合格标志及登记标志；（18）应急设备通过主管部门验收的文件；（19）配备应急设备前，主管部门核准文件；（20）应急设备变化时，报主管部门核准文件；六装备设施证据：（21）工作票/作业票两票管理制度、值班人员岗位责任制、交接班制度、巡视检查制度、倒闸操作制度等电气安全管理制度和相关操作规程；（22）防爆电器设备台账、档案（定期对防爆电器设备配电系统的继电保护装置、设备的绝缘电阻、电缆的绝缘状况等进行检查情况记录等）；六装备设施七科技创新与信息化1.科技创新与信息化的目的与要求；2.科技信息化系统应根据企业实际情况具备以下功能，如：1）工艺流程自动控制；2）设备设施监控；3）集装箱码头数据传输；4）生产业务管理；5）重大危险源监控；6）应急救援；7）安全生产管理；8）船舶动态监控，等七科技创新与信息化证据：（1）能体现“使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备”的相关制度或文件；（2）科技创新及应用的相关资料；七科技创新与信息化八队伍建设八队伍建设证据：（1）《安全教育培训制度》；注意：确定安全教育培训主管部门，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制订适宜的安全教育培训目标、内容和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全教育培训需求，制订安全教育培训计划，明确培训内容和培训时间，实施年度及长期的继续教育培训计划。八队伍建设证据：（2）安全教育培训计划及培训记录；（3）安全宣传教育培训档案；（4）培训效果评审记录，及改进提高培训质量措施落实情况；（5）主要负责人、安全管理人员、危险货物装卸管理人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员、特种作业人员、特种设备作业人员、消防人员的培训证书及履职能力；（6）三级安全教育、继续教育的培训记录；八队伍建设九作业管理现场作业管理安全值班