办公用品管理办法精编4篇

办公用品管理办法精编4篇管理办法是一种管理规定，通常用来约束和规范市场行为、特殊活动的一种规章制度。它具有法律的效力，是根据宪法和法律制定的，是从属于法律的规范性文件，人人必须遵守。下面是网友精心分享的“办公用品管理办法精编4篇”，供您参考，希望您喜欢并分享。办公用品管理办法1为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。一、办公用品分类：1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，u盘等。二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。四、管理和发放：1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。3、各部门应指定专人领取办公用品。五、各部门费用核定及有关规定：1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。六、其它规定：1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。3、办公设备的耗材及维修费用。1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。七、本规定自下发之日起执行。办公用品管理办法2第一章总则第一条为加强公司机关办公用品的管理，规范办公用品的申请、审核、配置、领用等管理环节，贯彻落实集团公司办公物品定额标准，实现有效控制和降本增效的管理目的，根据公司有关规定，结合公司实际，特制定本办法。第二条公司机关的办公用品管理遵循“分类实施、分级负责，明确标准、定额控制”的工作原则。办公室为公司机关办公用品的归口管理部门，负责办公用品管理的日常事务，并负责制定修订相关的制度流程。第三条本办法管理的办公用品分为4大类：办公家具、办公设备、电子设备及耗材和办公消耗品。办公消耗品实行按部门定额管理，公司正职领导人均不得超过60元/月，其他职能管理人员人均不得超过50元/月，操作服务人员人均不得超过10元/月。第四条办公用品配置标准设置指导价格和更换周期。指导价格是根据集团公司的相关规定、办公用品市场行情确定的价格上限。因采购规模较小、市场行情变化等原因确需超出价格上限采购的，应从严履行审批手续或者根据实际情况会同有关部门调整相应标准。更换周期是办公用品的最低使用年限，未达到最低使用年限的，除损毁且无法修复外，原则上不得更新；已达到规定使用年限，但仍可以使用的办公用品应继续使用。因无可归责的原因造成提前报废并需再配置的，应从严履行审批手续。第五条办公用品的日常管理与维护由使用部门具体负责。工作人员应本着节约爱护的原则使用办公用品，杜绝浪费破坏。对因管理不善或失职而造成的办公用品丢失或损坏，由责任人承担相应赔偿责任。第二章办公家具管理第六条本办法所指的办公家具包括办公桌、办公椅、文件柜、衣柜、沙发、茶几、饮水机、衣架等物品。办公家具配置应当充分考虑办公布局，符合简朴实用要求，不得配置豪华家具，不得使用名贵木材。第七条办公家具的配置方式。各部门需配置办公家具时，首先与办公室对接，办公室根据需求情况确定调配或购置。办公家具原则上实行先调配、后采购和交旧领新的配置方式。办公家具的调配。凡是调配可满足使用需求的，由申请部门提出书面申请，提交办公室业务主管人员审核，经办公室主任审批同意后，进行内部调配，办公室作相应办公家具的台账记录。属于固定资产的，需同时填写《固定资产内部转移单》。办公家具的购置。由申请部门填写《办公家具购置申请单》并经部门负责人签字确认，由办公室进行审核，办公室主管领导审批同意后，按规定程序购置。超年度预算的申请需经公司总经理审批同意后，办公室方可办理。第八条办公家具的采购。由办公室提交办公家具采购申请，按照公司招标领导小组的审批意见组织采购。第九条办公家具的验收。新购置办公家具由办公室和申请部门共同进行验收，验收合格的办公家具办理入库手续，办公室建立相应物品台账。单件金额在2000元以上的办公家具，需由申请部门填写《固定资产验收单》。第十条办公家具的领用。由领用部门在出库单上签字确认后，做出库处理。办公室根据出库单进行台账登记，按年度对台帐进行汇总。第十一条办公家具的维修。办公家具出现损坏，应本着修旧利废的原则，由使用部门填写维修申请，由办公室负责联系后勤中心或者维修机构进行维修。第十二条办公家具的报废。对于无法修复或已不具备使用价值的办公家具，由办公室会同相关部门进行鉴定，按照鉴定意见进行报废处置。属固定资产的，应进行报废处理。第三章办公设备管理第十三条本办法所指的办公设备包括服务器、网络设备（路由器、交换机、防火墙等）、电脑（台式、笔记本）、网络存储、扫描仪、投影机、复印机、打印机、传真机/一体机、碎纸机、数码设备、移动硬盘、电话机等在内的办公电子设备。办公设备应当配置具有较强安全性、稳定性、兼容性，且能耗低、维修便利的设备，不得随意配置高端设备。第十四条公司机关办公设备购置实施年度计划管理，按照公司年度投资计划统一安排。公司机关各部门办公设备购置需求计划经办公室审核、汇总后提交公司生产计划部，由公司生产计划部统一报集团公司。计划外的办公设备采购申请原则上不予考虑。第十五条办公设备的配置方式公司机关各部门依据公司年度投资计划申请配置办公设备时，首先与办公室对接，办公室根据实际情况进行调配或购置。原则上实行先调配、后采购和交旧领新的配置方式。办公设备的调配。凡是调配可满足使用需求的，由申请部门提出书面申请，提交办公室业务主管人员审核，经办公室主任审批同意后，进行内部调配，办公室作相应办公设备的台账记录。属于固定资产的，需同时填写《固定资产内部转移单》。办公设备的购置。由申请部门提交购置申请，计划内的申请由办公室审核、办公室主管领导审批；计划外的申请需经公司总经理审批。办公设备的采购、验收、领用、报废参照本办法第二章的相关规定执行。第十六条办公设备维修（一）办公设备发生故障时，使用部门电话报修，由办公室进行内部维修，并做维修登记。（二）内部维修无法解决的，使用部门填报维修申请单，由办公室负责送修，维修费用记入申请部门的管理费用。（三）对于经检测不能维修或无维修价值的，按照相关处理程序进行报废处理。第四章电子设备耗材管理第十七条本办法所规定的电子设备耗材为日常办公电子设备及其易耗品，包括硒鼓、色带、墨盒、键盘、鼠标、网线等低值电子易耗品。第十八条电子设备耗材管理采用交旧领新的申领方式。第十九条电子设备耗材申请和采购流程。（一）使用部门根据工作需要提交《电子设备耗材申购单》，经部门负责人签字审核后提交办公室。（二）办公室根据耗材申购需求，定期会同相关部门进行市场考察，通过比质比价等方式确定信誉良好的供应单位作为年度耗材供应商。第二十条对不可回收使用的废旧耗材（墨盒、硒鼓、色带、键盘、鼠标等）定期报废处理，或委托供货单位协助报废处理。第五章办公消耗品管理第二十一条本办法规定的办公消耗品包括U盘、中性笔、笔记本、垃圾桶、笤帚、簸箕、拖把、铅笔、削笔器、文件夹、文件架、笔筒、档案盒、档案袋、回形针、大头针、计算器、便签纸、名片夹、订书机、订书针、打印纸、复印纸、稿纸、胶水、剪刀、直尺、印台、印油、垃圾袋、多功能插板、长尾夹、橡皮、玻璃杯、起钉器、美工刀等物品。第二十二条办公消耗品的申请，实行按季度统一申报和购置。各部门在本部门年度办公用品费用计划内，于每季度第一个月15号之前填写本部门该季度《办公消耗品购置申请单》，由办公室就是否超出费用定额进行审核，审核通过的购置申请由办公室予以办理。第二十三条超出季度定额的办公消耗品，原则上不予进行采购。确因工作需要必须购买的，相应申请表需经办公室主任、办公室主管领导和公司主要领导审批，审批通过的申请表交办公室办公用品管理人员。第二十四条办公室办公用品采购人员应当根据审批通过的申请单，通过在国内具有一定美誉度的线上购置渠道或在当地有一定影响力的正规商店或大型超市进行采购，持增值税等正规发票及采购明细到财务资产部报销。第二十五条办公消耗品采购完成后，办公室负责办公用品管理人员应认真做好新购置物品的检查、验收工作，确保质量、数量、型号和规格与申请表核对准确无误。办公用品验收完毕后，按部门认真登记办公消耗品台帐，办理入库手续。第二十六条办公消耗品的领用，由申请部门在出库单上签字确认后方可领取，办公室进行台账登记，定期对台账进行汇总。第二十七条办公室按部门登记《办公用品费用定额本》，归集各部门办公消耗品和电子设备耗材费用，按季度汇总实际发生额，作为定额费用审核的依据。第六章附则第二十八条本办法适用于公司机关，所属各单位可参照执行。办公用品管理办法3第一条为加强公司办公用品的管理，规范办公用品购置与发放程序，特制定本办法。第二条公司办公用品管理采用统一购置、按需领用、定时发放的原则，在确保员工合理使用的前提下，提高使用效率、节约开支。第三条总裁办负责本部及项目部办公用品费用的预算管理，办公地点在本部的，办公用品由总裁办统一提供；办公地点在外的项目部可自行购置办公用品，并参照本部办法做好办公用品的采购、保管及发放工作。第四条总裁办指定专人负责日常办公用品的购置、保管与发放工作。第五条总裁办应选择供信誉、质量和服务水平高的厂家作为供货商，并根据市场情况进行必要的调整。对于质量和服务稳定的厂家可作为长期供货商，对于质量和服务不稳定的厂家应及时更换。第六条总裁办将根据办公需求情况及库存情况，及时制作《办公用品采购清单》（附件四）发往供货商，应要求在两日内将所订购的办公用品送达。办公用品管理人员将根据《办公用品采购清单》和供货商提供的《供货明细单》点验入库，确认签字后并留存《供货明细单》的客户留存联。第七条办公用品管理人员于每月底根据供货方提供的《供货汇总单》与每次采购的《供货明细单》的客户留存联进行核对，确认无误后由供货方出具发票。第八条本部办公用品管理人员报销时应附《供货汇总单》作为报销凭证，经总裁办